| Documento | Data | Descrição | Favorecido | Valor |
| 2019NE000001 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000001 | 2019-01-04T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE000002 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000002 | 2019-01-11T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ 2.451,30 |
| 2019NE000003 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000003 | 2019-01-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 4.840,00 |
| 2019NE000004 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 6.000,00 |
| 2019NE000004 | 2019-01-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 11.875,00 |
| 2019NE000005 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000005 | 2019-01-22T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA STN. | 772.099.584-87 - PAULO H. F. SILVA | R$ 6.316,24 |
| 2019NE000006 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000006 | 2019-01-22T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000005. | 772.099.584-87 - PAULO H. F. SILVA | R$ -6.316,24 |
| 2019NE000007 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000007 | 2019-01-22T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA STN. | 772.099.584-87 - PAULO H. F. SILVA | R$ 6.316,24 |
| 2019NE000008 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000008 | 2019-01-24T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 16.623,44 |
| 2019NE000009 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000009 | 2019-01-25T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 212.660,68 |
| 2019NE000010 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000010 | 2019-01-28T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR TREINAMENTO. | 17.985.213/0001-12 - SG TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME | R$ 17.000,00 |
| 2019NE000011 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000011 | 2019-01-29T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. | 052.967.647-81 - RODRIGO NARCIZO | R$ 1.110,56 |
| 2019NE000012 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000012 | 2019-01-29T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 53.773,82 |
| 2019NE000013 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000013 | 2019-01-31T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 46.000,00 |
| 2019NE000014 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000014 | 2019-01-31T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.950,00 |
| 2019NE000015 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000015 | 2019-02-08T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 735,03 |
| 2019NE000016 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000016 | 2019-02-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 694,10 |
| 2019NE000017 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000017 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000016. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ -694,10 |
| 2019NE000018 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000018 | 2019-02-11T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 694,10 |
| 2019NE000019 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000019 | 2019-02-11T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2019NE000020 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000020 | 2019-02-13T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 47.088,97 |
| 2019NE000021 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000021 | 2019-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000018. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ -694,10 |
| 2019NE000022 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000022 | 2019-02-14T00:00 | RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REF. À CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. | 090.487.231-91 - DAVID FLEISCHER | R$ 694,10 |
| 2019NE000023 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000023 | 2019-02-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.800,00 |
| 2019NE000024 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000024 | 2019-02-14T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000023. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -15.800,00 |
| 2019NE000025 | 2019-01-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.891/0001-05 - COND.BL.C.SQN 112 | R$ -1.000,00 |
| 2019NE000025 | 2019-02-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.800,00 |
| 2019NE000026 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000026 | 2019-02-18T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | 072.761.094-53 - MARIA I. P. GADELHA | R$ 1.110,56 |
| 2019NE000027 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000027 | 2019-02-22T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 542.865,93 |
| 2019NE000028 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 1.800,00 |
| 2019NE000028 | 2019-02-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 10.498.974/0001-09 - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - INP - LTDA-ME | R$ 15.786,00 |
| 2019NE000029 | 2019-01-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE000029 | 2019-02-28T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 73.779,13 |
| 2019NE000030 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 46.800,00 |
| 2019NE000030 | 2019-03-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DO SERVIDORES DA CD EM CURSO | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.040,00 |
| 2019NE000031 | 2019-01-03T00:00 | 20 - TAXA ORDINÁRIA | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ 47.045,52 |
| 2019NE000031 | 2019-03-01T00:00 | ANULACAO PARA CORRECAO ANO PROCESSO | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ -5.040,00 |
| 2019NE000032 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 12.600,00 |
| 2019NE000032 | 2019-03-01T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DA 2019NE000030 | 05.282.669/0001-37 - CS Technologies Ltda EPP | R$ 5.040,00 |
| 2019NE000033 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 34.560,00 |
| 2019NE000033 | 2019-03-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 680,00 |
| 2019NE000034 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 45.120,00 |
| 2019NE000034 | 2019-03-11T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 4,00 |
| 2019NE000035 | 2019-01-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 529.955,98 |
| 2019NE000035 | 2019-03-13T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.038,55 |
| 2019NE000036 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 12.000,00 |
| 2019NE000036 | 2019-03-13T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.159,55 |
| 2019NE000037 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 18.720,00 |
| 2019NE000037 | 2019-03-18T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM SIMPÓSIO | 37.116.704/0001-34 - FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍF E TECNOLÓGICOS | R$ 100,00 |
| 2019NE000038 | 2019-01-03T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.989.558/0001-35 - CONVENCAO DE ADMINI | R$ 16.200,00 |
| 2019NE000038 | 2019-03-20T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.700,00 |
| 2019NE000039 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.19. PROC. 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2019NE000039 | 2019-03-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 13.529.665/0001-39 - Echos Serviços Ltda | R$ 3.720,00 |
| 2019NE000040 | 2019-01-04T00:00 | ANULAçãO | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ -3.560,00 |
| 2019NE000040 | 2019-03-21T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 10.825.457/0001-99 - IOC Capacitação Ltda | R$ 2.890,00 |
| 2019NE000041 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.19 A 04.01.20. PROC. 352.117/2018 | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 3.560,00 |
| 2019NE000041 | 2019-03-25T00:00 | PAGAMENTO DE GECC DE SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 16.658,40 |
| 2019NE000042 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000042 | 2019-03-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM TREINAMENTO | 10.432.341/0001-90 - CLARION EVENTS BRASIL EXIBIÇÕES E FEIRAS LTDA | R$ 1.938,00 |
| 2019NE000043 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 71,00 |
| 2019NE000043 | 2019-03-27T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.450,00 |
| 2019NE000044 | 2019-01-04T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -71,00 |
| 2019NE000044 | 2019-03-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.390,00 |
| 2019NE000045 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 350,00 |
| 2019NE000045 | 2019-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO NO PAÍS. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 600,00 |
| 2019NE000046 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2019NE000046 | 2019-04-01T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ -600,00 |
| 2019NE000047 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 195.307.735-87 - JORGE J. S. P. SOLLA | R$ 350,00 |
| 2019NE000047 | 2019-04-01T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO NO PAÍS. | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 600,00 |
| 2019NE000048 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 192.493.303-91 - LUIZ O. M. ANDRADE | R$ 350,00 |
| 2019NE000048 | 2019-04-02T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ 2.110,00 |
| 2019NE000049 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 395.751.360-04 - DENIS PEREIRA | R$ 327,68 |
| 2019NE000049 | 2019-04-02T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 485.205.009-00 - MAURO M. | R$ -2.110,00 |
| 2019NE000050 | 2019-01-04T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.212.655/0001-23 - PERFIL - GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME | R$ 5.750,00 |
| 2019NE000050 | 2019-04-02T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.110,00 |
| 2019NE000051 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 2.945,00 |
| 2019NE000051 | 2019-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000052 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000052 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000051. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -7.500,00 |
| 2019NE000053 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000053 | 2019-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000054 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.737,88 |
| 2019NE000054 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000053. | 010090/00001 - FUNDO DA CAMARA | R$ -7.500,00 |
| 2019NE000055 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.2018 A 22.01.2019.PROC. 521.908/2018. | 78.597.150/0002-00 - ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFÉ LTDA | R$ 165.778,20 |
| 2019NE000055 | 2019-04-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000056 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.02.19 A 01.02.20. PROC. 383.688/2018 | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 3.033,05 |
| 2019NE000056 | 2019-04-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 27.742.136/0001-23 - LV Assessoria em Treinamento e Facilitação Gráfica Ltda | R$ 1.100,00 |
| 2019NE000057 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/001.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.01.18 A 04.01.19. | 36.462.778/0001-60 - ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | R$ 40,00 |
| 2019NE000057 | 2019-04-05T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 17.100,00 |
| 2019NE000058 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.428,22 |
| 2019NE000058 | 2019-04-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM EVENTO | 28.839.415/0001-72 - Adapta Soluções Digitais Ltda | R$ 220,00 |
| 2019NE000059 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.428,22 |
| 2019NE000059 | 2019-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000060 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.050,54 |
| 2019NE000060 | 2019-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 4.800,00 |
| 2019NE000061 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000061 | 2019-04-10T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000059. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ -2.400,00 |
| 2019NE000062 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000062 | 2019-04-10T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 29.300.259/0001-30 - DLS TREINAMENTO LTDA - ME | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000063 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000063 | 2019-04-12T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 5.900,00 |
| 2019NE000064 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000064 | 2019-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 21.922.841/0001-26 - WE GOV Treinamento para Gestão Pública | R$ 1.500,00 |
| 2019NE000065 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 327,68 |
| 2019NE000065 | 2019-04-12T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 18.597.170/0001-60 - C4MEDIA BRASIL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇ | R$ 15.300,00 |
| 2019NE000066 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.019,90 |
| 2019NE000066 | 2019-04-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 2.781,00 |
| 2019NE000067 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 327,68 |
| 2019NE000067 | 2019-04-23T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TCU. | 516.114.571-49 - ALÍPIO D. S. NETO | R$ 1.110,56 |
| 2019NE000068 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.2019 A 11.02.2020.PROC. 251.052/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 21.043,37 |
| 2019NE000068 | 2019-04-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSOS. | 02.339.850/0001-44 - CERNE INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.743,00 |
| 2019NE000069 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.2019 A 11.02.2020.PROC. 251.052/2017. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 20.282,25 |
| 2019NE000069 | 2019-04-30T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.933,00 |
| 2019NE000070 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2019NE000070 | 2019-05-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 7.500,00 |
| 2019NE000071 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 203.669,40 |
| 2019NE000071 | 2019-05-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 06.941.531/0001-65 - Escola Brasileira de Estudos Constitucionais | R$ 900,00 |
| 2019NE000072 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.896,13 |
| 2019NE000072 | 2019-05-08T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA ANAC. | 052.555.686-94 - MARÍLIA N. FERNANDES | R$ 485,88 |
| 2019NE000073 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.18 A 11.01.19. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 142.535,13 |
| 2019NE000073 | 2019-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 03.452.290/0001-00 - Capitulo São Paulo, Brasil do project Manage | R$ 693,00 |
| 2019NE000074 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000074 | 2019-05-15T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE000075 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000075 | 2019-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 2.467,50 |
| 2019NE000076 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000076 | 2019-05-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO | 03.493.782/0001-36 - Escola de Negócios Ltda | R$ 5.584,00 |
| 2019NE000077 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000077 | 2019-05-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 2.195,00 |
| 2019NE000078 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000078 | 2019-05-20T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CONGRESSO. | 03.915.909/0001-68 - International Stress Management Association | R$ 3.650,00 |
| 2019NE000079 | 2019-01-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000079 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONFERÊNCIA. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2019NE000080 | 2019-01-04T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 29/2018. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 2.920,00 |
| 2019NE000080 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.950,00 |
| 2019NE000081 | 2019-01-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2018 A 29.11.2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 6.640,73 |
| 2019NE000081 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM FÓRUM. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 3.231,00 |
| 2019NE000082 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.660,79 |
| 2019NE000082 | 2019-05-24T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000080. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ -3.950,00 |
| 2019NE000083 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000083 | 2019-05-24T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 3.750,00 |
| 2019NE000084 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000084 | 2019-05-24T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DA UFMG. | 257.956.298-20 - ANA P. KARRUZ | R$ 6.802,32 |
| 2019NE000085 | 2019-01-04T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.005,35 |
| 2019NE000085 | 2019-05-30T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 12.657,74 |
| 2019NE000086 | 2019-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 362.104/2018. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -529.955,98 |
| 2019NE000086 | 2019-05-30T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 49.000,00 |
| 2019NE000087 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 319.514,87 |
| 2019NE000087 | 2019-06-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 07.799.454/0001-13 - CENOFISCO - CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA | R$ 796,00 |
| 2019NE000088 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 210.441,12 |
| 2019NE000088 | 2019-06-04T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 04.491.152/0001-95 - 4Linux Software e Comercio de Programas Ltda | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000089 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.18 A 05.02.19. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 21.000,00 |
| 2019NE000089 | 2019-06-05T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSCRIÇÃO EM EVENTO NO EXTERIOR. | 471.373.201-04 - MÁRCIO M. | R$ 10.212,66 |
| 2019NE000090 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 55.033,67 |
| 2019NE000090 | 2019-06-06T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 439.875,49 |
| 2019NE000091 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 319.184,97 |
| 2019NE000091 | 2019-06-14T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS DA CD EM CURSO | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 3.654,00 |
| 2019NE000092 | 2019-01-07T00:00 | 15 - MULTA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110,00 |
| 2019NE000092 | 2019-06-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 54.069.380/0001-40 - Fundação Editora da UNESP | R$ 818,00 |
| 2019NE000093 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2017. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019NE000093 | 2019-06-19T00:00 | REFORÇO DE EMPENHO | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 499,90 |
| 2019NE000094 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/243.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 108.533,95 |
| 2019NE000094 | 2019-06-19T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 10.050,00 |
| 2019NE000095 | 2019-01-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -423.332,00 |
| 2019NE000095 | 2019-06-25T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA UNB. | 418.059.411-00 - DÉBORA MESSENBERG GUIMARÃES | R$ 694,10 |
| 2019NE000096 | 2019-01-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 423.332,00 |
| 2019NE000096 | 2019-06-26T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TCU. | 005.138.991-62 - RENATO L. CAVALCANTE | R$ 2.603,00 |
| 2019NE000097 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000097 | 2019-06-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 06.070.152/0001-47 - INSPER Instituto de Ensino e Pesquisa | R$ 2.871,00 |
| 2019NE000098 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000098 | 2019-06-28T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 00.714.403/0001-00 - ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ 5.025,00 |
| 2019NE000099 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000099 | 2019-07-01T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 3.644,04 |
| 2019NE000100 | 2019-01-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 74.050.519/0001-10 - AMPLEX CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SS# | R$ 30.927,60 |
| 2019NE000100 | 2019-07-01T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 4.858,72 |
| 2019NE000101 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE000101 | 2019-07-03T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 05.533.015/0001-39 - V OFFCE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | R$ 1.925,00 |
| 2019NE000102 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000102 | 2019-07-04T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNB. | 398.711.501-72 - ALEXANDRE R. S. ROMARIZ | R$ 694,10 |
| 2019NE000103 | 2019-01-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 11/2017. PROC. 237.421/2017 | 17.278.191/0001-50 - VR CONSULTORIA LTDA - EPP | R$ 42.792,66 |
| 2019NE000103 | 2019-07-09T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NE000104 | 2019-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.19 A 19.04.20. PROC. 277.871/2017 | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 19.855,30 |
| 2019NE000104 | 2019-07-11T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 642.571.850-15 - TARCISO D. M. JARDIM | R$ 2.429,36 |
| 2019NE000105 | 2019-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.428,22 |
| 2019NE000105 | 2019-07-11T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DESTINADO AOS GESTO-RES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA AS PENALIDADES PRE- VISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 05.025.586/0001-62 - ENE Treinamentos, Cursos e Eventos Ltda | R$ 74.912,00 |
| 2019NE000106 | 2019-01-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.428,22 |
| 2019NE000106 | 2019-07-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE INFORMÁTICA. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 14.563,50 |
| 2019NE000107 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000107 | 2019-07-17T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE INFORMÁTICA. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ 1.870,00 |
| 2019NE000108 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000108 | 2019-07-23T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM TREINAMENTO DE INFORMÁTICA. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 2.080,50 |
| 2019NE000109 | 2019-01-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000109 | 2019-07-26T00:00 | PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 005.138.991-62 - RENATO L. CAVALCANTE | R$ 2.776,40 |
| 2019NE000110 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.727,68 |
| 2019NE000110 | 2019-07-26T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO E IOF REF. CURSO NO EXTERIOR | 443.493.351-53 - ROMULO MESQUITA | R$ 14.949,16 |
| 2019NE000111 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.727,68 |
| 2019NE000111 | 2019-08-02T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 28.627.449/0001-01 - União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação | R$ 1.920,00 |
| 2019NE000112 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 700,00 |
| 2019NE000112 | 2019-08-05T00:00 | 13 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICOS-HOSPITALARES. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 29.300,00 |
| 2019NE000113 | 2019-01-08T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 700,00 |
| 2019NE000113 | 2019-08-07T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM EVENTO DE INFORMÁTICA. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NE000114 | 2019-01-08T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 8.055,15 |
| 2019NE000114 | 2019-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.990.636/0001-16 - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital | R$ 2.680,00 |
| 2019NE000115 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.084.000,00 |
| 2019NE000115 | 2019-08-08T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000114. | 03.990.636/0001-16 - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital | R$ -2.680,00 |
| 2019NE000116 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.250.000,00 |
| 2019NE000116 | 2019-08-08T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.990.636/0001-16 - Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital | R$ 2.680,00 |
| 2019NE000117 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 667.000,00 |
| 2019NE000117 | 2019-08-13T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM CURSO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.940,00 |
| 2019NE000118 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 67.000,00 |
| 2019NE000118 | 2019-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 44.081.172/0001-02 - Instituto Brasileiro de Direito Tributário | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000119 | 2019-01-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 690.000,00 |
| 2019NE000119 | 2019-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 44.081.172/0001-02 - Instituto Brasileiro de Direito Tributário | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000120 | 2019-01-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000120 | 2019-08-15T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CONGRESSO. | 44.075.687/0001-08 - Federação Brasileira de Associções de Bibliotecários | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000121 | 2019-01-08T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000121 | 2019-08-16T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTOS DE INFORMÁTICA. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ 7.448,00 |
| 2019NE000122 | 2019-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 14.600.000,00 |
| 2019NE000122 | 2019-08-19T00:00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO E IOF REF. EVENTO NO EXTERIOR. | 805.775.121-53 - JORGE JUNIOR | R$ 5.151,88 |
| 2019NE000123 | 2019-01-08T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 29.000,00 |
| 2019NE000123 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000121. | 29.972.586/0001-38 - Flashbox eventos e treinamentos | R$ -931,00 |
| 2019NE000124 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.660,70 |
| 2019NE000124 | 2019-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO. | 27.883.894/0001-61 - Inovecapacitaçã-Consultoria e Treinamentos Ltda | R$ 3.590,00 |
| 2019NE000125 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 4.094,23 |
| 2019NE000125 | 2019-08-22T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM TREINAMENTO. | 30.121.180/0001-20 - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão | R$ 2.782,50 |
| 2019NE000126 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000126 | 2019-08-27T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 600,00 |
| 2019NE000127 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000127 | 2019-08-27T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. EDOC 490.546/2019. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 4.996,64 |
| 2019NE000128 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,23 |
| 2019NE000128 | 2019-08-27T00:00 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. EDOC 490.558/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.793,20 |
| 2019NE000129 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. PROC. 389.744/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 217.200,34 |
| 2019NE000129 | 2019-08-29T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM SEMINÁRIO. | 00.460.831/0001-46 - Instituto Brasileiro Pró-Cidadania | R$ 3.980,00 |
| 2019NE000130 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000130 | 2019-08-30T00:00 | 30 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 14.481.968/0001-91 - Camel André de Godoy farah EIRELI | R$ 6.450,00 |
| 2019NE000131 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000131 | 2019-08-30T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA. | 646.573.881-34 - FALK S. R. MOREIRA | R$ 4.997,52 |
| 2019NE000132 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 350,00 |
| 2019NE000132 | 2019-09-02T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 600,00 |
| 2019NE000133 | 2019-01-09T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 350,00 |
| 2019NE000133 | 2019-09-02T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR CURSO. A CONTRATADA ESTARÁSUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTA DE EMPENHO. | 06.259.111/0001-01 - ADAPTWORKS CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - EPP | R$ 50.400,00 |
| 2019NE000134 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000134 | 2019-09-02T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 19.268.267/0001-92 - FUNDAÇÃO DOM CABRAL | R$ 6.300,00 |
| 2019NE000135 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.2.2018 A 15.2.2019. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000135 | 2019-09-03T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 1.200,00 |
| 2019NE000136 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2018 A 5.9.2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 500,00 |
| 2019NE000136 | 2019-09-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE TCC. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2019NE000137 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2018 A 1.12.2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 3.000,00 |
| 2019NE000137 | 2019-09-03T00:00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 138,82 |
| 2019NE000138 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2018 A 7.3.2019. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000138 | 2019-09-03T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000136. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ -694,10 |
| 2019NE000139 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.2018 A 27.11.2019. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000139 | 2019-09-03T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA ATUAR COMO EXAMINADORA EM BANCA DE TCC. | 455.944.141-34 - FRANCINEY CARREIRO DE FRANÇA | R$ 694,10 |
| 2019NE000140 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.12.2018 A 5.12.2019. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 5.500,00 |
| 2019NE000140 | 2019-09-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDOR DA ENAP. | 031.952.489-21 - GUILHERME A. A. ALMEIDA | R$ 555,28 |
| 2019NE000141 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000141 | 2019-09-04T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC A SERVIDORA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 696.659.821-68 - MARIZAURA R. S. CAMÕES | R$ 555,28 |
| 2019NE000142 | 2019-01-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000142 | 2019-09-09T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000143 | 2019-01-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -110,00 |
| 2019NE000143 | 2019-09-10T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ 485,88 |
| 2019NE000144 | 2019-01-09T00:00 | 15 - MULTA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 110,00 |
| 2019NE000144 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000143. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ -485,88 |
| 2019NE000145 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000145 | 2019-09-10T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ 485,88 |
| 2019NE000146 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000146 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000145. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ -485,88 |
| 2019NE000147 | 2019-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 30.913,60 |
| 2019NE000147 | 2019-09-10T00:00 | 14-PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. | 734.824.390-87 - MARCOS W. BLIACHERIS | R$ 485,88 |
| 2019NE000148 | 2019-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 46.370,40 |
| 2019NE000148 | 2019-09-11T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 12.000,00 |
| 2019NE000149 | 2019-01-10T00:00 | CONT - CONTRATO N¨ 2016/061 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.2018 A 06.04.2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 36.000,00 |
| 2019NE000149 | 2019-09-12T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NE000150 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, A PEDIDO DA SECOM/CD. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -1,17 |
| 2019NE000150 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 22.058.567/0001-51 - Janus Educare Serviços EIRELI | R$ 2.400,00 |
| 2019NE000151 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000151 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 317.298.271-87 - ANDRE LUIZ FURTADO PACHECO | R$ 728,82 |
| 2019NE000152 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000152 | 2019-09-13T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NE000153 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000153 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000149. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ -17.511,90 |
| 2019NE000154 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE000154 | 2019-09-13T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 05.555.382/0003-03 - AOVS Sistemas de Informática Ltda | R$ 17.511,90 |
| 2019NE000155 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000155 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. | 410.837.091-00 - Bernardo Mueller | R$ 6.802,32 |
| 2019NE000156 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000156 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO. | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 1.480,00 |
| 2019NE000157 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000157 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ -1.480,00 |
| 2019NE000158 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000158 | 2019-09-13T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM PRÉ CONGRESSO E CONGRESSO. | 91.227.108/0001-77 - Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos | R$ 1.480,00 |
| 2019NE000159 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000159 | 2019-09-16T00:00 | 36 - PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADO EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NE000160 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000160 | 2019-09-16T00:00 | 36 - PARTICIPAÇÃO DE DEPUTADO EM EVENTO. | 03.552.499/0001-38 - Urban Systems Brasil Estudos de Mercado | R$ 540,00 |
| 2019NE000161 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000161 | 2019-09-17T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.260,00 |
| 2019NE000162 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000162 | 2019-09-18T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 00.398.099/0001-21 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000163 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000163 | 2019-09-19T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 570.874.663-72 - SANDRO H. M. BERNARDES | R$ 485,88 |
| 2019NE000164 | 2019-01-10T00:00 | ANULAÇÃO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -3.527,23 |
| 2019NE000164 | 2019-09-19T00:00 | 13 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CONGRESSO | 02.609.054/0001-84 - Sociedade brasileira de Clínica Médica | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000165 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000165 | 2019-09-19T00:00 | 31 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO. | 26.989.137/0001-04 - FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO F | R$ 1.260,00 |
| 2019NE000166 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000166 | 2019-09-20T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 960,00 |
| 2019NE000167 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000167 | 2019-09-20T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000166. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ -960,00 |
| 2019NE000168 | 2019-01-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000168 | 2019-09-20T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 03.508.097/0001-36 - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP | R$ 960,00 |
| 2019NE000169 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000169 | 2019-09-24T00:00 | 35 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | 77.639.433/0001-16 - ASSOCIAÇÃO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | R$ 450,00 |
| 2019NE000170 | 2019-01-10T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,28 |
| 2019NE000170 | 2019-09-26T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 2.600,00 |
| 2019NE000171 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004486, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -88,42 |
| 2019NE000171 | 2019-09-26T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO DE INFORMÁTICA. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 6.381,96 |
| 2019NE000172 | 2019-01-11T00:00 | ESTORNO DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000171, QUE ANULAVA SALDO DO EMPENHO 2018NE004494,TENDO EM VISTA AJUSTE NO VALOR. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 88,42 |
| 2019NE000172 | 2019-09-26T00:00 | PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.300,00 |
| 2019NE000173 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004494, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -2.976,88 |
| 2019NE000173 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000172. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ -1.300,00 |
| 2019NE000174 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004486, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -88,42 |
| 2019NE000174 | 2019-09-26T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.300,00 |
| 2019NE000175 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -3.527,28 |
| 2019NE000175 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000174. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ -1.300,00 |
| 2019NE000176 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -3.527,28 |
| 2019NE000176 | 2019-09-26T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO. | 29.419.181/0001-77 - Instituto Brasileiro de Direito Administrativo | R$ 1.300,00 |
| 2019NE000177 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -3.527,28 |
| 2019NE000177 | 2019-10-02T00:00 | PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 635.674.741-20 - RAFAEL SILVA | R$ 4.685,22 |
| 2019NE000178 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 3.527,88 |
| 2019NE000178 | 2019-10-02T00:00 | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 1.561,74 |
| 2019NE000179 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 3.527,88 |
| 2019NE000179 | 2019-10-03T00:00 | 08 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO | 43.147.693/0001-52 - ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL | R$ 2.350,00 |
| 2019NE000180 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 3.527,88 |
| 2019NE000180 | 2019-10-03T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000178. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ -1.561,74 |
| 2019NE000181 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. PROC. 371.357/2018. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 268.514,06 |
| 2019NE000181 | 2019-10-03T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 291.434.701-49 - VALÉRIA R. S. F. ALMEIDA | R$ 1.561,74 |
| 2019NE000182 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 276.101/2017. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 29.159,88 |
| 2019NE000182 | 2019-10-04T00:00 | 21 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 6.000,00 |
| 2019NE000183 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 406,13 |
| 2019NE000183 | 2019-10-04T00:00 | 31 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 3.000,00 |
| 2019NE000184 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.673,31 |
| 2019NE000184 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 92.915.214/0001-06 - Instituto de Arquitetos do Brasil | R$ 560,00 |
| 2019NE000185 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 6.809,18 |
| 2019NE000185 | 2019-10-04T00:00 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRAS. | 18.824.942/0001-50 - ANDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000186 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 2.011,50 |
| 2019NE000186 | 2019-10-04T00:00 | ANULAÇÃO DA 2019NE000185. | 18.824.942/0001-50 - ANDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE000187 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 772,71 |
| 2019NE000187 | 2019-10-04T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MINISTRAR PALESTRAS. | 18.824.942/0001-50 - ANDES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000188 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 70,80 |
| 2019NE000188 | 2019-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000182. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ -6.000,00 |
| 2019NE000189 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 5.116,83 |
| 2019NE000189 | 2019-10-07T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000183. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ -3.000,00 |
| 2019NE000190 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 372,42 |
| 2019NE000190 | 2019-10-07T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 43.456.425/0001-12 - Associação Brasileira de Recursos Humanos - ABRH Nacional | R$ 9.000,00 |
| 2019NE000191 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 1.197,20 |
| 2019NE000191 | 2019-10-08T00:00 | 7 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ 8.637,69 |
| 2019NE000192 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 563,33 |
| 2019NE000192 | 2019-10-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 494,36 |
| 2019NE000193 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 1.968,50 |
| 2019NE000193 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000191. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ -8.637,69 |
| 2019NE000194 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 908,20 |
| 2019NE000194 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000192. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -494,36 |
| 2019NE000195 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 960,00 |
| 2019NE000195 | 2019-10-08T00:00 | 7 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CONGRESSO. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ 8.637,69 |
| 2019NE000196 | 2019-01-11T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 27,10 |
| 2019NE000196 | 2019-10-08T00:00 | DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTES À REMESSA PARA O EXTERIOR. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 494,36 |
| 2019NE000197 | 2019-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000197 | 2019-10-08T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 16.457.791/0001-13 - LEC Editora e Organização de Eventos LTDA | R$ 2.980,00 |
| 2019NE000198 | 2019-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000198 | 2019-10-10T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 10.636,60 |
| 2019NE000199 | 2019-01-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000199 | 2019-10-10T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DO SENADO FEDERAL. | 259.471.333-34 - MARIA C. L. ALVES | R$ 520,58 |
| 2019NE000200 | 2019-01-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ -110,00 |
| 2019NE000200 | 2019-10-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000198. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ -10.636,60 |
| 2019NE000201 | 2019-01-11T00:00 | 15 - MULTA. | 08.977.914/0001-19 - CORPO DE BOMBEIROS | R$ 110,00 |
| 2019NE000201 | 2019-10-11T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM CURSO | 20.718.610/0001-32 - Andre Luis Pereira Gomes de Castro | R$ 990,00 |
| 2019NE000202 | 2019-01-11T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 12.600,00 |
| 2019NE000202 | 2019-10-15T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 30.018.410/0001-20 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO | R$ 160,00 |
| 2019NE000203 | 2019-01-11T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 492.480/2018. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 17.369,95 |
| 2019NE000203 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. | EX0009717 - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS CAPITULO PARAGUAY | R$ -1.114,43 |
| 2019NE000204 | 2019-01-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 943,00 |
| 2019NE000204 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,33 |
| 2019NE000205 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -13.507,08 |
| 2019NE000205 | 2019-10-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 02.593.165/0001-40 - GARTNER DO BRASIL S/C LTDA. | R$ 4.650,00 |
| 2019NE000206 | 2019-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 664.870.994-49 - ANNE MAGALY DE PAULA CANUTO | R$ 14.650,00 |
| 2019NE000206 | 2019-10-17T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 21.869.038/0001-75 - Unicit Capacitação Profissional Ltda | R$ 10.636,60 |
| 2019NE000207 | 2019-01-14T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 2.930,00 |
| 2019NE000207 | 2019-10-22T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOSDIREITOS HUMANOS. | 037.101.411-50 - PEDRO P. T. M. HOLLANDA | R$ 607,35 |
| 2019NE000208 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 13.507,08 |
| 2019NE000208 | 2019-10-23T00:00 | 14 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR DISCIPLINA EM CURSO DE MES-TRADO. A CONTRATADA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES PREVISTAS NO ANEXO DA NOTADE EMPENHO. | 731.128.877-00 - ANA LÚCIA HENRIQUE TEIXEIRA GOMES | R$ 2.602,90 |
| 2019NE000209 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.896,13 |
| 2019NE000209 | 2019-10-23T00:00 | 14 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 520,58 |
| 2019NE000210 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 8.896,13 |
| 2019NE000210 | 2019-10-24T00:00 | 24 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM EVENTO. | 13.419.919/0001-66 - Comoequetala Cursos e Serviços Ltda | R$ 1.620,00 |
| 2019NE000211 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -210.441,12 |
| 2019NE000211 | 2019-10-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ 1.870,00 |
| 2019NE000212 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 210.441,12 |
| 2019NE000212 | 2019-10-25T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 436.078.967-04 - Paulo Roberto da Costa Kramer | R$ 1.214,68 |
| 2019NE000213 | 2019-01-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -319.514,87 |
| 2019NE000213 | 2019-10-25T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 1.980,00 |
| 2019NE000214 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20. PROC. 362.104/2018 | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ 319.514,87 |
| 2019NE000214 | 2019-10-29T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000215 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/246.0. VIGÊNCIA DE 10.12.18 A 09.12.19. | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ 238.466,00 |
| 2019NE000215 | 2019-11-01T00:00 | 05 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA DA CD EM SEMINÁRIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NE000216 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 31.826,16 |
| 2019NE000216 | 2019-11-01T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA CD EM SEMINÁRIO | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 3.808,80 |
| 2019NE000217 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 3.344,32 |
| 2019NE000217 | 2019-11-06T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL DA 2019NE000132. | 04.471.222/0001-43 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIR DE GESTÃO DO CONHECIMEN - SPGC | R$ -600,00 |
| 2019NE000218 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.18 A 12.11.19. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 97.066,67 |
| 2019NE000218 | 2019-11-06T00:00 | 34 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. | 33.641.663/0012-05 - Fundação Getulio Vargas | R$ 1.215,00 |
| 2019NE000219 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 18.677,42 |
| 2019NE000219 | 2019-11-12T00:00 | 14 - PAGAMENTO DE GECC AO SERVIDOR DO SENADO FEDERAL. | 143.417.001-20 - Caetano Ernesto Pereira de Araújo | R$ 694,10 |
| 2019NE000220 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.979,36 |
| 2019NE000220 | 2019-11-12T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO. | 29.969.193/0001-75 - Associação Brasileira de Recursos Hídricos | R$ 1.537,09 |
| 2019NE000221 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.8.2018 A 10.8.2019. | 29.020.062/0001-47 - AAE METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 28.140,80 |
| 2019NE000221 | 2019-11-19T00:00 | 14 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO. | 43.730.787/0001-50 - ABTD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TREINAMENTO | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000222 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/068.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 20.04.18 A 19.04.19. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ 8.622,42 |
| 2019NE000222 | 2019-11-19T00:00 | 07 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORE DA CD EM CURSO | 62.070.115/0001-00 - INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000223 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.03.18 A 11.03.19. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 22.042,80 |
| 2019NE000223 | 2019-11-21T00:00 | 20 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.133.018/0001-27 - CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME | R$ 10.360,00 |
| 2019NE000224 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 9.648,00 |
| 2019NE000224 | 2019-11-22T00:00 | 11 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 11.229,00 |
| 2019NE000225 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 2.233,33 |
| 2019NE000225 | 2019-11-27T00:00 | 25 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DA CD EM CONGRESSO | 63.104.475/0001-48 - IBET- INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS TRIBUTARIOS | R$ 4.160,00 |
| 2019NE000226 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/090.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ 4.268,90 |
| 2019NE000226 | 2019-11-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2019NE000211. | 27.866.142/0001-92 - Caroli Serviços de Treinamento e Editora Ltda | R$ -935,00 |
| 2019NE000227 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 1.286,48 |
| 2019NE000227 | 2019-12-03T00:00 | 19 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO. | 06.012.731/0001-33 - ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000228 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.18 A 15.01.19. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 4.891,03 |
| 2019NE000228 | 2019-12-06T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000229 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 10.350,00 |
| 2019NE000229 | 2019-12-10T00:00 | 13 - REFORÇO DE EMPENHO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ 491.726,47 |
| 2019NE000230 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 10.299,96 |
| 2019NE000230 | 2019-12-11T00:00 | 18 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO. | 18.662.001/0001-67 - Knowledge21 Treinamento e Capacitação Ltda | R$ 3.960,00 |
| 2019NE000231 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/141.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ 3.466,72 |
| 2019NE000231 | 2019-12-26T00:00 | 13 - ANULAÇÃO DE SALDO. | PF0110128 - DEPUTADOS - RDMH | R$ -269.711,72 |
| 2019NE000232 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 25.569,75 |
| 2019NE000232 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DA 2017NE000276 | PF0110199 - INSTRUTORES - CD | R$ -108.575,33 |
| 2019NE000233 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 7.746,46 |
| 2019NE000234 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.04.18 A 13.04.19. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ 12.708,27 |
| 2019NE000235 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 13.830,54 |
| 2019NE000236 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/189.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 19.253,97 |
| 2019NE000237 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 84.101,03 |
| 2019NE000238 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/231.0. VIGÊNCIA DE 19.12.18 A 18.12.2023. | 11.198.814/0001-07 - ENGETECH COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | R$ 53.282,80 |
| 2019NE000239 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/039.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.19. | 17.530.495/0001-63 - EQUIPAR SUPRIMENTOS EIRELLI -EPP | R$ 750,88 |
| 2019NE000240 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0. VIGÊNCIA DE 18.04.18 A 17.04.19. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 4.844,42 |
| 2019NE000241 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0. VIGÊNCIA DE 18.04.18 A 17.04.19. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 3.686,89 |
| 2019NE000242 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/110.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.07.18 A 23.07.19. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 12.865,84 |
| 2019NE000243 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/187.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 5.059,73 |
| 2019NE000244 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.06.18 A 31.05.19. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.811,75 |
| 2019NE000245 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0. VIGÊNCIA DE 30.11.2018 A 29.11.2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 59.766,59 |
| 2019NE000246 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.18 A 12.02.19. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 14.898,36 |
| 2019NE000247 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.18 A 08.10.19 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 95.735,23 |
| 2019NE000248 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/056.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.05.18 A 23.05.19 | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ 1.060,71 |
| 2019NE000249 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/185.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 01.739.265/0001-79 - ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 7.799,77 |
| 2019NE000250 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/192.0.VIGÊNCIA DE 22.10.18 A 21.10.19. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 84.002,00 |
| 2019NE000251 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19 | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 70.846,26 |
| 2019NE000252 | 2019-01-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/163.0.VIGÊNCIA DE 14.07.18 A 13.07.19. | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 2.970,10 |
| 2019NE000253 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.07.17 A 06.07.19. | 26.999.912/0001-02 - AMBIENCE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 35.488,80 |
| 2019NE000254 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 56.102,64 |
| 2019NE000255 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 101.397,24 |
| 2019NE000256 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 52.706,10 |
| 2019NE000257 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 827.138,88 |
| 2019NE000258 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/133.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. | 06.926.223/0001-60 - AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA E ELETRO-ELETRÔNICO LTDA | R$ 26.310,47 |
| 2019NE000259 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.841,38 |
| 2019NE000260 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 94.291,26 |
| 2019NE000261 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/038.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.19. | 19.876.529/0001-00 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL - EIRELI-EPP | R$ 1.034,24 |
| 2019NE000262 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 8.436,15 |
| 2019NE000263 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2019NE000264 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.18 A 10.09.19. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 336,06 |
| 2019NE000265 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/142.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 4.651,25 |
| 2019NE000266 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/142.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 19.605.002/0001-32 - MALTA MATERIAIS ELETR. E HIDRAÚLICOS - EIRELI EPP | R$ 11.879,76 |
| 2019NE000267 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 11.931,48 |
| 2019NE000268 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 2.927,63 |
| 2019NE000269 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.18 A 06.10.19. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 15.533,61 |
| 2019NE000270 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.18 A 02.05.19. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 10.596,23 |
| 2019NE000271 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 27.447,03 |
| 2019NE000272 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 22.386,06 |
| 2019NE000273 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/073.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07/05/2018 A 06/05/2019. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 22.656,55 |
| 2019NE000274 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/070.0. VIGÊNCIA DE 24.05.18 A 23.05.19. | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ 3.674,62 |
| 2019NE000275 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/293.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 11.065,20 |
| 2019NE000276 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/146.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 25.08.18 A 24.08.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 3.237,00 |
| 2019NE000277 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 4.242,15 |
| 2019NE000278 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 5.800,00 |
| 2019NE000279 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 11.680,56 |
| 2019NE000280 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.376,67 |
| 2019NE000281 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 8.077,50 |
| 2019NE000282 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 11.281,60 |
| 2019NE000283 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/015.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.02.18 A 11.02.19. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ 2.704,63 |
| 2019NE000284 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 16.147,00 |
| 2019NE000285 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2018 A 03.11.2019. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 54.846,03 |
| 2019NE000286 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 24.923,03 |
| 2019NE000287 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.1.2018 A 22.1.2019. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 14.137,30 |
| 2019NE000288 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.18 A 09.06.19. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 105.706,42 |
| 2019NE000289 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 116.469,52 |
| 2019NE000290 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.018,89 |
| 2019NE000291 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 58.692,36 |
| 2019NE000292 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 25.000,00 |
| 2019NE000293 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 42.842,11 |
| 2019NE000294 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 36.053,33 |
| 2019NE000295 | 2019-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -58.692,36 |
| 2019NE000296 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 58.692,36 |
| 2019NE000297 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/141.0. VIGÊNCIA DE 18.10.18 A 17.10.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 1.074,55 |
| 2019NE000298 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/141.0. VIGÊNCIA DE 18.10.18 A 17.10.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 7.987,48 |
| 2019NE000299 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/181.0. VIGÊNCIA DE 19.11.18 A 18.11.19. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 34.615,08 |
| 2019NE000300 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0. VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 7.665,00 |
| 2019NE000301 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/231.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ 35.343,00 |
| 2019NE000302 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/188.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 11.203,82 |
| 2019NE000303 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.574,13 |
| 2019NE000304 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.472,38 |
| 2019NE000305 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/184.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 27.022.848/0001-78 - BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 84.165,99 |
| 2019NE000306 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.18 A 02.03.19. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 37.472,11 |
| 2019NE000307 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.18 A 19.12.19. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 31.823,96 |
| 2019NE000308 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.18 A 25.10.19 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 17.945,44 |
| 2019NE000309 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.18 A 25.10.19 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 9.006,85 |
| 2019NE000310 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2019NE000311 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 36.828,00 |
| 2019NE000312 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 26.850,00 |
| 2019NE000313 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 43.554,27 |
| 2019NE000314 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/221.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.11.2018 A 30.10.2019. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 56.460,00 |
| 2019NE000315 | 2019-01-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ -64.725,12 |
| 2019NE000316 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/158.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.16 A 26.9.2020. | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 64.725,12 |
| 2019NE000317 | 2019-01-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 47.670,24 |
| 2019NE000318 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/054.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 06.04.18 A 05.04.19. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 4.750,00 |
| 2019NE000319 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -1.301,33 |
| 2019NE000320 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.18 A 21.03.19. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 1.301,33 |
| 2019NE000321 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000474, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE EMPENHO. PROC. 516.776/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -981,83 |
| 2019NE000322 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/212.0. VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19 | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 28.815,30 |
| 2019NE000323 | 2019-01-16T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.188.874/0001-14 - EDITORA PLENUM LTDA | R$ 660,00 |
| 2019NE000324 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/154.0. VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19. | 10.618.016/0001-16 - GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | R$ 9.700,00 |
| 2019NE000325 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/018.0. VIGÊNCIA DE 13.03.18 A 12.03.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 18.138,14 |
| 2019NE000326 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 281,50 |
| 2019NE000327 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/146.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 149,50 |
| 2019NE000328 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.18 A 30.08.19. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 11.160,67 |
| 2019NE000329 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 3.355,53 |
| 2019NE000330 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 16.932.240,66 |
| 2019NE000331 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000332 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000333 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000334 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 36.311,19 |
| 2019NE000335 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 15.561,87 |
| 2019NE000336 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.05.18 A 25.05.19. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 18.960,46 |
| 2019NE000337 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.012.834,26 |
| 2019NE000338 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000339 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000340 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 400,00 |
| 2019NE000341 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/162.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 03.215.031/0001-58 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTD | R$ 1.050,00 |
| 2019NE000342 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 62.700,00 |
| 2019NE000343 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 200,00 |
| 2019NE000344 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.384.946,13 |
| 2019NE000345 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 17.047,87 |
| 2019NE000346 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.18 A 27.03.19. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 1.101,91 |
| 2019NE000347 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 37.961,97 |
| 2019NE000348 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0. VIGÊNCIA DE 31.10.18 A 30.01.20. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 8.050,00 |
| 2019NE000349 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/032.0. VIGÊNCIA DE 01.05.2017 A 30.04.2022. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 6.894,01 |
| 2019NE000350 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -22.386,06 |
| 2019NE000351 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ 22.386,06 |
| 2019NE000352 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/250.0. VIGÊNCIA DE 14.12.18 A 13.12.19. | 04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A | R$ 33.020,25 |
| 2019NE000353 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 106.683,74 |
| 2019NE000354 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2018 A 19.1.2019. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 60.854,23 |
| 2019NE000355 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 31.005,36 |
| 2019NE000356 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/210.0. VIGÊNCIA DE 23.10.18 A 22.10.19. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 169.656,01 |
| 2019NE000357 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2018 A 6.2.2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 20.331,42 |
| 2019NE000358 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.586.695,27 |
| 2019NE000359 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 10.541,82 |
| 2019NE000360 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2018 A 26.11.2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 5.329,90 |
| 2019NE000361 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 513.902,93 |
| 2019NE000362 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 47.358,60 |
| 2019NE000363 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.683,49 |
| 2019NE000364 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.6.2018 A 19.6.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 27.144,00 |
| 2019NE000365 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2018 A 20.7.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000366 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2018 A 22.9.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 15.001,25 |
| 2019NE000367 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 141.434,69 |
| 2019NE000368 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 860.860,80 |
| 2019NE000369 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 113.113,93 |
| 2019NE000370 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/225.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | 26.500.918/0001-93 - CEMACO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- | R$ 58.543,56 |
| 2019NE000371 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2018 A 17.11.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 240.292,08 |
| 2019NE000372 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 287.882,36 |
| 2019NE000373 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -11.680,56 |
| 2019NE000374 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/082.0. VIGÊNCIA DE 19.06.18 A 18.06.19. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 72.802,45 |
| 2019NE000375 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 11.680,56 |
| 2019NE000376 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 987.226,80 |
| 2019NE000377 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 310.474,01 |
| 2019NE000378 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 357.215,88 |
| 2019NE000379 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nª 2017/212.0, VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 392.784,00 |
| 2019NE000380 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 35.127,45 |
| 2019NE000381 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 430.060,56 |
| 2019NE000382 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 222.928,87 |
| 2019NE000383 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/296.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.18 A 30.12.19. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ 232.556,40 |
| 2019NE000384 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/186.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 29.928.575/0001-50 - A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- | R$ 22.113,31 |
| 2019NE000385 | 2019-01-16T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003667, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO CEFOR/CD. (OBS: SOLICITAÇÃO DO EMPENHO FOI FEITA PELO PROCESSO 471.305/2018). | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -1.445,21 |
| 2019NE000386 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 7.199.256,83 |
| 2019NE000387 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 190.008,00 |
| 2019NE000388 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 6.856,00 |
| 2019NE000389 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/233.0. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 87.998,00 |
| 2019NE000390 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.18 A 26.04.19. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 181.816,23 |
| 2019NE000391 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.116.928,57 |
| 2019NE000392 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.09.19. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 138.330,00 |
| 2019NE000393 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.4.2018 A 6.4.2019. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 79.200,00 |
| 2019NE000394 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.18 A 27.04.19. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 197.437,50 |
| 2019NE000395 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/190.0. VIGÊNCIA DE 24.09.18 A 22.03.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.419.857,30 |
| 2019NE000396 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 930.090,23 |
| 2019NE000397 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.745.327,22 |
| 2019NE000398 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2018 A 07.08.2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 140.500,98 |
| 2019NE000399 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 366.272,36 |
| 2019NE000400 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 267.914,17 |
| 2019NE000401 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 3.688.780,92 |
| 2019NE000402 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/259.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 167.604,33 |
| 2019NE000403 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.957.987,58 |
| 2019NE000404 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 2.587.644,73 |
| 2019NE000405 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 488.013,00 |
| 2019NE000406 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.18 A 27.10.19. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 321.750,00 |
| 2019NE000407 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 37.789.549,19 |
| 2019NE000408 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 30.201,00 |
| 2019NE000409 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.974.421,37 |
| 2019NE000410 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.490,92 |
| 2019NE000411 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 248.378,32 |
| 2019NE000412 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.497.513,82 |
| 2019NE000413 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/125.0.VIGÊNCIA DE 24.08.18 A 23.08.19. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 89.294,96 |
| 2019NE000414 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 65.000,00 |
| 2019NE000415 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 210.863,31 |
| 2019NE000416 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 3.054.637,66 |
| 2019NE000417 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.18 A 14.02.19. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 72.328,02 |
| 2019NE000418 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.09.19. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 164.797,33 |
| 2019NE000419 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 455.278,21 |
| 2019NE000420 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.18 A 09.10.19 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 31.973,34 |
| 2019NE000421 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 31.7.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.164.965,73 |
| 2019NE000422 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/191.0.VIGÊNCIA DE 22.10.18 A 21.10.19. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 140.016,67 |
| 2019NE000423 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.18 A 09.10.19 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 56.196,32 |
| 2019NE000424 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/087.0. VIGÊNCIA DE 19.06.18 A 18.06.19. | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ 25.173,59 |
| 2019NE000425 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/127.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.10.18 A 09.10.19 | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 39.816,21 |
| 2019NE000426 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 994.493,74 |
| 2019NE000427 | 2019-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. | 71.359.939/0001-95 - ADMAQ LTDA. | R$ 440,00 |
| 2019NE000428 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.18 A 08.07.19. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 332.551,82 |
| 2019NE000429 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.9.18 A 23.9.19. | 91.879.544/0001-20 - MV SISTEMAS LTDA. | R$ 126.996,56 |
| 2019NE000430 | 2019-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. | 20.772.716/0001-14 - INLABEL SOLUÇÕES E ROTULOS ADESIVOS LTDA- | R$ 5.260,00 |
| 2019NE000431 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 360.100,00 |
| 2019NE000432 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.967.810,15 |
| 2019NE000433 | 2019-01-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. | 16.650.985/0001-30 - ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI | R$ 29.571,00 |
| 2019NE000434 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 756.208,19 |
| 2019NE000435 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2018 A 30.11.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.085.371,10 |
| 2019NE000436 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 5.422.613,37 |
| 2019NE000437 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0; VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.355.023,78 |
| 2019NE000438 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 1.723.344,42 |
| 2019NE000439 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 279.933,24 |
| 2019NE000440 | 2019-01-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0. VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 309.617,01 |
| 2019NE000441 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 273.258.499,00 |
| 2019NE000442 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ 150.000,00 |
| 2019NE000443 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 225.530.366,00 |
| 2019NE000444 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 500.000,00 |
| 2019NE000445 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2019NE000446 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000447 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.928.890,00 |
| 2019NE000448 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000449 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.881.857,00 |
| 2019NE000450 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000451 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.017.770,00 |
| 2019NE000452 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 15.000.000,00 |
| 2019NE000453 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000454 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 189.061.743,00 |
| 2019NE000455 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 80.000,00 |
| 2019NE000456 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000457 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.032,00 |
| 2019NE000458 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 9.831.477,00 |
| 2019NE000459 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2019NE000460 | 2019-01-17T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 18.100.000,00 |
| 2019NE000461 | 2019-01-17T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000462 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.490.000,00 |
| 2019NE000463 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000464 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.465.003.756,00 |
| 2019NE000465 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 61.500.000,00 |
| 2019NE000466 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 45.000.000,00 |
| 2019NE000467 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.100.000,00 |
| 2019NE000468 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 83.615.000,00 |
| 2019NE000469 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 55.535.000,00 |
| 2019NE000470 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2019NE000471 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 187.578.284,00 |
| 2019NE000472 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 292.646.671,00 |
| 2019NE000473 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 958.389.957,00 |
| 2019NE000474 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 324.550.000,00 |
| 2019NE000475 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.600.000,00 |
| 2019NE000476 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 9.489.916,40 |
| 2019NE000477 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 14.589,15 |
| 2019NE000478 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.725,93 |
| 2019NE000479 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.18 A 17.05.19. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 20.458,66 |
| 2019NE000480 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.05.18 A 17.05.19. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 3.018,67 |
| 2019NE000481 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 129.098,67 |
| 2019NE000482 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.866.871,72 |
| 2019NE000483 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 62.395,61 |
| 2019NE000484 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 86.853,42 |
| 2019NE000485 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 23.350,00 |
| 2019NE000486 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 156.240,00 |
| 2019NE000487 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 16.690,00 |
| 2019NE000488 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/036.0. VIGÊNCIA DE 14.03.2018 A 13.03.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.716,00 |
| 2019NE000489 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 7.663.190,64 |
| 2019NE000490 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/239.0. VIGÊNCIA DE 10.12.18 A 09.12.19. | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 115.316,67 |
| 2019NE000491 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 247.358,98 |
| 2019NE000492 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/074.0. VIGÊNCIA DE 16.06.16 A 15.06.21. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 1.500.000,00 |
| 2019NE000493 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 2.041.306,97 |
| 2019NE000494 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/165.0. VIGÊNCIA DE 26.09.18 A 25.04.19. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 187.933,96 |
| 2019NE000495 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 43.527,27 |
| 2019NE000496 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 118.638,04 |
| 2019NE000497 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/150.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.09.18 A 16.09.19. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.175.299,58 |
| 2019NE000498 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/143.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.324,57 |
| 2019NE000499 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/143.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | 16.911.267/0001-70 - PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 10.378,48 |
| 2019NE000500 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/230.0. VIGÊNCIA DE 18.12.18 A 17.12.19. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 77.880,00 |
| 2019NE000501 | 2019-01-17T00:00 | CONTRATO N. 2018/145.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 46.370,40 |
| 2019NE000502 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 146.496,00 |
| 2019NE000503 | 2019-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ -46.370,40 |
| 2019NE000504 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.18 A 27.11.19. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 27.558,00 |
| 2019NE000505 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 3.108,00 |
| 2019NE000506 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 1.868,50 |
| 2019NE000507 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/006.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 395,28 |
| 2019NE000508 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.18 A 07.03.19. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 90.048,00 |
| 2019NE000509 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.18 A 07.03.19. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 12.688,00 |
| 2019NE000510 | 2019-01-17T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 17.314.329/0001-20 - INTERNACIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO SA | R$ 783,37 |
| 2019NE000511 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 39.722,67 |
| 2019NE000512 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 6.773,11 |
| 2019NE000513 | 2019-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NE000514 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 1.053.426,50 |
| 2019NE000515 | 2019-01-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NE000516 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 881.717,12 |
| 2019NE000517 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.257.638,83 |
| 2019NE000518 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 81.000,00 |
| 2019NE000519 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.750,18 |
| 2019NE000520 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 13.709.101,87 |
| 2019NE000521 | 2019-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.750,18 |
| 2019NE000522 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.750,18 |
| 2019NE000523 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2018 A 30.12.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.086.114,51 |
| 2019NE000524 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0. VIGÊNCIA DE 22.8.18 A 21.8.19. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 63.074,16 |
| 2019NE000525 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 104.687,37 |
| 2019NE000526 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.8.2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 6.642.640,77 |
| 2019NE000527 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 10.094,70 |
| 2019NE000528 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/093.0. VIGÊNCIA DE 14.08.18 A 13.08.19. | 07.173.013/0001-01 - VIVA PRODUTOS HOSP LTDA | R$ 1.908,00 |
| 2019NE000529 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2018 A 26.9.2019. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 5.708,02 |
| 2019NE000530 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/246.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.03.18 A 30.03.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 30.000,00 |
| 2019NE000531 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.1.2018 A 26.1.2019. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000532 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 240.000,00 |
| 2019NE000533 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.761.924,58 |
| 2019NE000534 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/015.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 02.02.18 A 01.02.19. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ 534,20 |
| 2019NE000535 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/101.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000536 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.18 A 30.11.19. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 70.629,68 |
| 2019NE000537 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/088.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 4.367,80 |
| 2019NE000538 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.18 A 05.09.19. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 36.586,67 |
| 2019NE000539 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 34.254,20 |
| 2019NE000540 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.18 A 05.09.19. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 6.686,67 |
| 2019NE000541 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 6.850,36 |
| 2019NE000542 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.11.2018 A 11.11.2019. | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ 32.783,77 |
| 2019NE000543 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.18 A 01.12.19. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 370.720,00 |
| 2019NE000544 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.18 A 27.07.19. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 252.752,74 |
| 2019NE000545 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.18 A 01.12.19. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 69.820,00 |
| 2019NE000546 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/020.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.3.2018 A 12.3.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 285,61 |
| 2019NE000547 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 600.320,00 |
| 2019NE000548 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 476.955,83 |
| 2019NE000549 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.18 A 20.07.19. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 901.258,40 |
| 2019NE000550 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/109.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.7.2018 A 23.7.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 22.481,87 |
| 2019NE000551 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 501,18 |
| 2019NE000552 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 111.080,00 |
| 2019NE000553 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 71.670,00 |
| 2019NE000554 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/086.0. VIGÊNCIA DE 12.07.18 A 11.07.19. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 19.237,96 |
| 2019NE000555 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.18 A 22.12.19. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 808.847,45 |
| 2019NE000556 | 2019-01-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2019NE000557 | 2019-01-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000558 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 35.760,53 |
| 2019NE000559 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 18.608,59 |
| 2019NE000560 | 2019-01-17T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 318,87 |
| 2019NE000561 | 2019-01-17T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. PROC. 210.418/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 6.570,96 |
| 2019NE000562 | 2019-01-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.958.859/0001-64 - EDITORA BRASIL ENERGIA LTDA | R$ 1.390,00 |
| 2019NE000563 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/253.0, VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 12.02.20. | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 124.758,32 |
| 2019NE000564 | 2019-01-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/072.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.09.18 A 01.09.19. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 1.004.166,67 |
| 2019NE000565 | 2019-01-17T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 360.000,00 |
| 2019NE000566 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/179.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.10.18 A 24.10.19. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 62.644,96 |
| 2019NE000567 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/245.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.11.14 A 17.08.19. | 04.989.440/0001-74 - TGV TECNOLOGIA LTDA | R$ 26.010,00 |
| 2019NE000568 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 160.120,05 |
| 2019NE000569 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 185.170,33 |
| 2019NE000570 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000571 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/211.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ 57.000,00 |
| 2019NE000572 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 40.786,67 |
| 2019NE000573 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 41.323,33 |
| 2019NE000574 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 46.500,00 |
| 2019NE000575 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 09.02.19 A 08.02.20. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2019NE000576 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.813,34 |
| 2019NE000577 | 2019-01-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2018. | 02.633.335/0001-72 - ELEBRASIL ELEVADORES LTDA ME | R$ 284.990,00 |
| 2019NE000578 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 4.876,66 |
| 2019NE000579 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 46.500,00 |
| 2019NE000580 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ 15.600,00 |
| 2019NE000581 | 2019-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -0,50 |
| 2019NE000582 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2019 A 21.10.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.424.832,08 |
| 2019NE000583 | 2019-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.100.000,00 |
| 2019NE000584 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.100.000,00 |
| 2019NE000585 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.200.000,00 |
| 2019NE000586 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.800.000,00 |
| 2019NE000587 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/002.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.1.2019 A 19.1.2020. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 1.206.951,88 |
| 2019NE000588 | 2019-01-18T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 081.267.125-20 - GENIVALDO S. | R$ 279,00 |
| 2019NE000589 | 2019-01-18T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NE000590 | 2019-01-18T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NE000591 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/025.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.01.19 A 11.01.20. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ 4.711.897,77 |
| 2019NE000592 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/258.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.01.20. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ 41.625,00 |
| 2019NE000593 | 2019-01-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE000594 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/260.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 117.846,00 |
| 2019NE000595 | 2019-01-18T00:00 | 19 - PESSOAL - INSTRUTORIA. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE000596 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 456.786,00 |
| 2019NE000597 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/236.0, VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 28.02.19. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 25.814,67 |
| 2019NE000598 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC 488.967/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 207.770,67 |
| 2019NE000599 | 2019-01-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/236.0, VIGÊNCIA DE 28.12.17 A 28.02.19. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 80.000,00 |
| 2019NE000600 | 2019-01-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 17.600,00 |
| 2019NE000601 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 076.996.644-69 - MARTA R. SANTOS | R$ -279,00 |
| 2019NE000602 | 2019-01-21T00:00 | 26 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 068.646.054-50 - FERNANDA R. SANTOS | R$ 279,00 |
| 2019NE000603 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -311.000,00 |
| 2019NE000604 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/102.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.8.2018 A 19.8.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.705,78 |
| 2019NE000605 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.10.2018 A 2.10.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 22.898,20 |
| 2019NE000606 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE000718,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, PARA AJUSTE CONFORME VIGÊNCIA DO CONTRATO. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -637,54 |
| 2019NE000607 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.10.2018 A 2.10.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 15.265,46 |
| 2019NE000608 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0. VIGÊNCIA DE 28.12.18 A 27.12.19. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 637,54 |
| 2019NE000609 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.11.2018 A 18.11.2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 91.608,18 |
| 2019NE000610 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2018 A 20.12.2019. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 72.100,00 |
| 2019NE000611 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2018 A 23.8.2019. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2019NE000612 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2018 A 25.4.2019. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 7.412,00 |
| 2019NE000613 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.2.2018 A 24.2.2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 111.990,60 |
| 2019NE000614 | 2019-01-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 1.860,00 |
| 2019NE000615 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/100.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.6.2018 A 26.6.2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 231.121,79 |
| 2019NE000616 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2018 A 6.11.2019. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 115.897,01 |
| 2019NE000617 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.11.2018 A 6.11.2019. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 9.971,74 |
| 2019NE000618 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.4.2018 A 16.4.2019. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000619 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2018 A 22.6.2019. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 8.477,24 |
| 2019NE000620 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004063, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DEMAP/CD. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.090,75 |
| 2019NE000621 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 4.674,66 |
| 2019NE000622 | 2019-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000623 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003056, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DETEC/CD (E-MAIL). | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -0,20 |
| 2019NE000624 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.6.2019 A 22.6.2020. PROC. 321.992/2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 10.358,84 |
| 2019NE000625 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2018 A 25.9.2019. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 14.551,66 |
| 2019NE000626 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 53.410,14 |
| 2019NE000627 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/171.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2015 A 30.9.2020. | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ 138.000,00 |
| 2019NE000628 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/176.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.2018 A 21.8.2019. | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ 67.385,38 |
| 2019NE000629 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 618.479,16 |
| 2019NE000630 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 233.631/2018. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000631 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 15.564,50 |
| 2019NE000632 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 80.260,00 |
| 2019NE000633 | 2019-01-21T00:00 | 20 - RESSARCIMENTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 857,70 |
| 2019NE000634 | 2019-01-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2018. | 07.648.642/0001-40 - COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA | R$ 216.500,00 |
| 2019NE000635 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/037.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.3.2018 A 13.3.2019. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 489,60 |
| 2019NE000636 | 2019-01-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE000637 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.8.2018 A 13.8.2019. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 5.275,00 |
| 2019NE000638 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/162.0. VIGÊNCIA DE 21.10.17 A 20.10.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 233.631/2018. | 24.916.496/0001-06 - STEEL ENGENHARIA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000639 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.920,00 |
| 2019NE000640 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2018 A 29.5.2019. | 115406/20415 - EBC | R$ 30.000,00 |
| 2019NE000641 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2018 A 11.6.2019. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 23.908,50 |
| 2019NE000642 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/120.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2019. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 2019NE000643 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.19 A 21.03.20. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 29.057,86 |
| 2019NE000644 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/046.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.3.2018 A 22.3.2019. | 06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA | R$ 50.000,00 |
| 2019NE000645 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.03.19 A 21.03.20. PROC 246.641/2017. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 4.482,37 |
| 2019NE000646 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 600.000,00 |
| 2019NE000647 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE000648 | 2019-01-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.2018 A 23.11.2019. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 60.000,00 |
| 2019NE000649 | 2019-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.500,00 |
| 2019NE000650 | 2019-01-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000651 | 2019-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000652 | 2019-01-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000653 | 2019-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -501,18 |
| 2019NE000654 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 501,18 |
| 2019NE000655 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/051.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.4.2018 A 12.8.2020 | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 49.500,00 |
| 2019NE000656 | 2019-01-22T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.634.818/0001-85 - N.S.S COMERCIAL E CONSTRUTORA EIRELI | R$ 2.111,20 |
| 2019NE000657 | 2019-01-22T00:00 | 24 - CONTRATO Nº 2017/042.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.03.19 A 20.03.20. PROC. 246.488/2017. | 05.775.256/0001-94 - PROQUEST LATIN AMERICA SERVIÇOS | R$ 196.343,98 |
| 2019NE000658 | 2019-01-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC 482.302/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -163.366,44 |
| 2019NE000659 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.373,30 |
| 2019NE000660 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.287,23 |
| 2019NE000661 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.429,08 |
| 2019NE000662 | 2019-01-22T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -73.373,30 |
| 2019NE000663 | 2019-01-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 76.376,30 |
| 2019NE000664 | 2019-01-23T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 11.000.000,00 |
| 2019NE000665 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 22.916.000,00 |
| 2019NE000666 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 24.750.000,00 |
| 2019NE000667 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 7.333.000,00 |
| 2019NE000668 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ 733.000,00 |
| 2019NE000669 | 2019-01-23T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 7.510.000,00 |
| 2019NE000670 | 2019-01-23T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 160.400.000,00 |
| 2019NE000671 | 2019-01-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 46.000,00 |
| 2019NE000672 | 2019-01-23T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO EM MISSÃO OFICIAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ 90.000,00 |
| 2019NE000673 | 2019-01-23T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 311.000,00 |
| 2019NE000674 | 2019-01-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 171,92 |
| 2019NE000675 | 2019-01-23T00:00 | 22 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE000676 | 2019-01-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000677 | 2019-01-23T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003691, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 14.905.502/0001-76 - EXCLUSIVA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | R$ -1,26 |
| 2019NE000678 | 2019-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.7.2018 A 25.7.2019. PROC. 512.132/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 230.689,03 |
| 2019NE000679 | 2019-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 512.132/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 101.278,11 |
| 2019NE000680 | 2019-01-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.10.18 A 31.01.19. PROC. 488.057/2018 | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.429,08 |
| 2019NE000681 | 2019-01-23T00:00 | ESTORNO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -15.429,08 |
| 2019NE000682 | 2019-01-23T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO PARA AJUSTE DO VALOR. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 163.366,44 |
| 2019NE000683 | 2019-01-23T00:00 | ANULAÇÃO. PROC 482.302/2018. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -117.180,72 |
| 2019NE000684 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/004.0, VIGÊNCIA DE 15.01.19 A 14.01.20. | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ 14.037,83 |
| 2019NE000685 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/005.0, VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.01.20 | 16.970.920/0001-72 - ALESSANDRO NUNES | R$ 38.261,96 |
| 2019NE000686 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19 ANULAÇÃO. PROC. 477.384/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -63.303,00 |
| 2019NE000687 | 2019-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -23.920,00 |
| 2019NE000688 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/261.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 23.920,00 |
| 2019NE000689 | 2019-01-24T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 465,02 |
| 2019NE000690 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 10.682,03 |
| 2019NE000691 | 2019-01-24T00:00 | ANULADO | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -465,02 |
| 2019NE000692 | 2019-01-24T00:00 | 30 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 465,02 |
| 2019NE000693 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 845.980,09 |
| 2019NE000694 | 2019-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE000695 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 2.552.169,09 |
| 2019NE000696 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.2018 A 23.11.2019. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 27.892,50 |
| 2019NE000697 | 2019-01-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 212.229/2019. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 4.535,30 |
| 2019NE000698 | 2019-01-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ -4.535,30 |
| 2019NE000699 | 2019-01-25T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ 964.510,45 |
| 2019NE000700 | 2019-01-25T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 728,06 |
| 2019NE000701 | 2019-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE000702 | 2019-01-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000703 | 2019-01-25T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.000,00 |
| 2019NE000704 | 2019-01-25T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.020.938/0001-80 - TFW TRADUÇÕES, SERVIÇOS ESPECIALIZAÇÕES E SONORIZAÇÃO. | R$ 2.100,00 |
| 2019NE000705 | 2019-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 PROC. 375.867/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 196.814,66 |
| 2019NE000706 | 2019-01-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2018. PROC. 215.921/2019. | 22.966.860/0001-17 - L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 494,00 |
| 2019NE000707 | 2019-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.19 A 20.11.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 178.213,86 |
| 2019NE000708 | 2019-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018. PROC. 516.843/2018. | 30.748.958/0001-26 - MINERAÇÃO MARBRASIL EIRELI - EPP | R$ 98.564,70 |
| 2019NE000709 | 2019-01-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ -178.213,86 |
| 2019NE000710 | 2019-01-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.02.19 A 20.11.19. PROC. 235.223/2017. | 02.277.205/0001-44 - VERT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA | R$ 178.313,86 |
| 2019NE000711 | 2019-01-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 148/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 03/2018. PROC. 517.654/2018. | 38.550.877/0001-29 - MARMORARIA BELLA LTDA - ME | R$ 37.981,20 |
| 2019NE000712 | 2019-01-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 9.572,00 |
| 2019NE000713 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 020.430.334-68 - LUIZ A. COUTO | R$ 1.310,00 |
| 2019NE000714 | 2019-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000715 | 2019-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/207.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 516.776/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 18.938,02 |
| 2019NE000716 | 2019-01-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2016/208.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 12.12.17 A 11.12.18. PROC. 516.776/2018 | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 979,23 |
| 2019NE000717 | 2019-01-29T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE000718 | 2019-01-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE000719 | 2019-01-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -6.570,96 |
| 2019NE000720 | 2019-01-29T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. PROC. 213.244/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 8.185,58 |
| 2019NE000721 | 2019-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000722 | 2019-01-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2019NE000723 | 2019-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2018. PROC. 213.319/2019 | 21.103.048/0001-03 - J S FAGUNDES EIRELI ME | R$ 25.716,00 |
| 2019NE000724 | 2019-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2018. PROC. 213.319/2019 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.520,00 |
| 2019NE000725 | 2019-01-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2018. PROC. 213.319/2019 | 21.323.689/0001-65 - M.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 24.500,00 |
| 2019NE000726 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 876.982,40 |
| 2019NE000727 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.027.017,60 |
| 2019NE000728 | 2019-01-29T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 168.000,00 |
| 2019NE000729 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000730 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000731 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000732 | 2019-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -35.127,45 |
| 2019NE000733 | 2019-01-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/091.0. VIGÊNCIA DE 17.06.18 A 16.06.19. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 35.127,45 |
| 2019NE000734 | 2019-01-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 2.130,00 |
| 2019NE000735 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000736 | 2019-01-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -400.000,00 |
| 2019NE000737 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000738 | 2019-01-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000739 | 2019-01-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 400.000,00 |
| 2019NE000740 | 2019-01-31T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 85,00 |
| 2019NE000741 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/025.0, VIGÊNCIA DE 25.01.19 A 24.01.20. | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.503,44 |
| 2019NE000742 | 2019-01-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -2.130,00 |
| 2019NE000743 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS. PROC. 414.965/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 2.241.962,67 |
| 2019NE000744 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 848.269,31 |
| 2019NE000745 | 2019-01-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -848.269,31 |
| 2019NE000746 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 842.547,43 |
| 2019NE000747 | 2019-01-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 5.841,38 |
| 2019NE000748 | 2019-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018. | 27.589.698/0001-89 - WOOD CENTER COMERCIO LTDA- | R$ 295.465,98 |
| 2019NE000749 | 2019-02-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2018. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 6.005,36 |
| 2019NE000750 | 2019-02-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/054.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.04.19 A 05.04.20. PROC 443.550/2018. | 03.605.417/0001-76 - STARTEC CIENTIFICA LTDA | R$ 13.250,00 |
| 2019NE000751 | 2019-02-01T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ 8.540,00 |
| 2019NE000752 | 2019-02-01T00:00 | 14 - TAXAS | 154040/15257 - FUB | R$ 2.700,00 |
| 2019NE000753 | 2019-02-04T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -24,75 |
| 2019NE000754 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008940 - UNION INTERPARLEMEN | R$ -40.665,31 |
| 2019NE000755 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -650,35 |
| 2019NE000756 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,20 |
| 2019NE000757 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ -8.185,58 |
| 2019NE000758 | 2019-02-04T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2018. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2017. PROC. 213.244/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 8.182,58 |
| 2019NE000759 | 2019-02-04T00:00 | 11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSODO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE (IFMS). | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 28.516,62 |
| 2019NE000760 | 2019-02-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -27.144,00 |
| 2019NE000761 | 2019-02-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 03/2019. | 22.238.694/0001-32 - BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI - ME | R$ 16.997,40 |
| 2019NE000762 | 2019-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ -1.187,32 |
| 2019NE000763 | 2019-02-05T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE000762, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000751, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "DESRIÇÃO". | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ 1.187,32 |
| 2019NE000764 | 2019-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 760.263.298-20 - ANTÔNIO G. REIS | R$ -1.187,32 |
| 2019NE000765 | 2019-02-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ -28.516,62 |
| 2019NE000766 | 2019-02-05T00:00 | 11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2018 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2018 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSODO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE (IFMS). | 15.142.889/0001-19 - LAM-TI TECNOLOGIA LTDA ME | R$ 28.516,62 |
| 2019NE000767 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.685.094,85 |
| 2019NE000768 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 11.682,77 |
| 2019NE000769 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/030.0, VIGÊNCIA DE 14.02.19 A 13.07.22. | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ 61.641,92 |
| 2019NE000770 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19. PROC. 414.965/2018. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 4.483.925,31 |
| 2019NE000771 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/023.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.8.2019. PROC. 212.259/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ 235.436,70 |
| 2019NE000772 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 230.536/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 116.311,47 |
| 2019NE000773 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 230.536/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 200.698,08 |
| 2019NE000774 | 2019-02-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 230.536/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 51.573,02 |
| 2019NE000775 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003625, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -10.483,33 |
| 2019NE000776 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/239.0. VIGÊNCIA DE 10.12.18 A 09.12.19 (SIGMAS). | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ 10.483,33 |
| 2019NE000777 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003392, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS). | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -21,74 |
| 2019NE000778 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.422/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 134.714,73 |
| 2019NE000779 | 2019-02-06T00:00 | 30 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 17.314.329/0020-92 - INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | R$ 154,70 |
| 2019NE000780 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000781 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000782 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000783 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000286, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, DEVIDO A SUPRESSÃO CONTRATUAL. PROC. 468.653/2018. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -3,14 |
| 2019NE000784 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 468.653/2018. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -18.131,86 |
| 2019NE000785 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000786 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.18 A 08.10.19 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 213.768/2019. | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 3.891,33 |
| 2019NE000787 | 2019-02-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.480.533/0001-01 - Mobília-DF Comércio e Rep. Ltda | R$ 13.822,80 |
| 2019NE000788 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000789 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2019NE000790 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000791 | 2019-02-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 14.178,00 |
| 2019NE000792 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE000793 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2019NE000794 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -6.500,00 |
| 2019NE000795 | 2019-02-06T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 14.178,00 |
| 2019NE000796 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000797 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 500,00 |
| 2019NE000798 | 2019-02-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000799 | 2019-02-06T00:00 | ANULAçãO | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -14.178,00 |
| 2019NE000800 | 2019-02-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ -6,28 |
| 2019NE000801 | 2019-02-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 129.396,95 |
| 2019NE000802 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -900,00 |
| 2019NE000803 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE000804 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.480,00 |
| 2019NE000805 | 2019-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE000806 | 2019-02-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE000807 | 2019-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.089.460,00 |
| 2019NE000808 | 2019-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.182.180,00 |
| 2019NE000809 | 2019-02-07T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.360,00 |
| 2019NE000810 | 2019-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 528.837/2018. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2019NE000811 | 2019-02-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ -5.900,00 |
| 2019NE000812 | 2019-02-07T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 528.837/2018. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2019NE000813 | 2019-02-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 110.000,00 |
| 2019NE000814 | 2019-02-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -0,14 |
| 2019NE000815 | 2019-02-08T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -122,94 |
| 2019NE000816 | 2019-02-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/071.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.6.2019 A 11.6.2020. | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ 29.717,33 |
| 2019NE000817 | 2019-02-08T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. | 268.520.798-80 - RENATO FENILI | R$ 7.211,29 |
| 2019NE000818 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -2.397,85 |
| 2019NE000819 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.399,03 |
| 2019NE000820 | 2019-02-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE003791, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ -14,00 |
| 2019NE000821 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000822 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000823 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000824 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000825 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000826 | 2019-02-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000827 | 2019-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.09.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 20.000.000,00 |
| 2019NE000828 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2019. | 23.912.729/0001-30 - OSB SOFTWARE EIRELLI | R$ 16.294,99 |
| 2019NE000829 | 2019-02-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/041.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 13.02.19 A 12.08.19. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ 63.850,13 |
| 2019NE000830 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 995,25 |
| 2019NE000831 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 29.241.950/0001-90 - M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 39.498,70 |
| 2019NE000832 | 2019-02-12T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 19.729.347/0001-06 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI | R$ 1.080,00 |
| 2019NE000833 | 2019-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -268,32 |
| 2019NE000834 | 2019-02-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE000835 | 2019-02-13T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 201,00 |
| 2019NE000836 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000837 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000838 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000839 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000840 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000841 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000842 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000843 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000844 | 2019-02-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000845 | 2019-02-13T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 437,10 |
| 2019NE000846 | 2019-02-13T00:00 | 17 - SEGURO OBRIGATÓRIO. | 09.248.608/0001-04 - SEGURAD LIDER DPVAT | R$ 124,54 |
| 2019NE000847 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. PROC. 243.358/2018. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 5.049,89 |
| 2019NE000848 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.18 A 22.09.19. PROC. 243.358/2018 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 13.500,74 |
| 2019NE000849 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2018 A 22.9.2019. PROC. 243.358/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 308,61 |
| 2019NE000850 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2018 A 22.9.2019. PROC. 243.358/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 825,07 |
| 2019NE000851 | 2019-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ -995,25 |
| 2019NE000852 | 2019-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.241.950/0001-90 - M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ -39.498,70 |
| 2019NE000853 | 2019-02-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.729.347/0001-06 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI | R$ -1.080,00 |
| 2019NE000854 | 2019-02-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA- | R$ 995,25 |
| 2019NE000855 | 2019-02-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 29.241.950/0001-90 - M3 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | R$ 39.498,70 |
| 2019NE000856 | 2019-02-13T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019. | 19.729.347/0001-06 - HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI | R$ 1.080,00 |
| 2019NE000857 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ 542.255,68 |
| 2019NE000858 | 2019-02-13T00:00 | ANULADO | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -542.255,68 |
| 2019NE000859 | 2019-02-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/004.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. PROC. 383.048/2018 | 806030 - SERPRO - SEDE - BRASILIA | R$ 542.255,68 |
| 2019NE000860 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000861 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 500,00 |
| 2019NE000862 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000863 | 2019-02-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000864 | 2019-02-14T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 189/2018. PROC. 237.762/2019 | 16.650.985/0001-30 - ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMERCIO EIRELI | R$ 5.453,75 |
| 2019NE000865 | 2019-02-14T00:00 | 08 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.260.815/0001-59 - WANJOUR COMÉRCIO DE METAIS | R$ 13.920,00 |
| 2019NE000866 | 2019-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 1.093.680,00 |
| 2019NE000867 | 2019-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. PROC. 234.500/2017. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ 214.830,00 |
| 2019NE000868 | 2019-02-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2019 A 20.2.2020. PROC. 531.666/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 162.181,37 |
| 2019NE000869 | 2019-02-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2018. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 230.167/2019. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 1.538,47 |
| 2019NE000870 | 2019-02-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001960, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -192,30 |
| 2019NE000871 | 2019-02-18T00:00 | 08 - PREGÃO 09/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.804,99 |
| 2019NE000872 | 2019-02-18T00:00 | 08 - PREGÃO 09/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 8.150,00 |
| 2019NE000873 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000874 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000875 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 5.400,00 |
| 2019NE000876 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 13.872,32 |
| 2019NE000877 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. 536.248/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 41.616,96 |
| 2019NE000878 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. 536.248/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 954,99 |
| 2019NE000879 | 2019-02-19T00:00 | ANULADO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -954,99 |
| 2019NE000880 | 2019-02-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.17 A 31.03.18. 536.248/2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 954,99 |
| 2019NE000881 | 2019-02-19T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO. EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ 3.861,86 |
| 2019NE000882 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE000883 | 2019-02-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000884 | 2019-02-19T00:00 | 08 - PREGÃO 09/2019. | 12.050.428/0001-28 - MASTER COMERCIO DE ARTIGOS ELETRÔNICOS E ESPORTIVOS LTDA | R$ 7.772,56 |
| 2019NE000885 | 2019-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 859,17 |
| 2019NE000886 | 2019-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2019. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 7.396,50 |
| 2019NE000887 | 2019-02-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 04/2019. | 19.943.167/0001-14 - KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA- | R$ 15.999,00 |
| 2019NE000888 | 2019-02-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/036.0. VIGÊNCIA DE 15.02.19 A 14.02.20. | 03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 552.093,65 |
| 2019NE000889 | 2019-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE000890 | 2019-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 500,00 |
| 2019NE000891 | 2019-02-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE000892 | 2019-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018. PROC. 245.601/2019 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 137.280,00 |
| 2019NE000893 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.4.2019 A 25.4.2020. PROC 288.362/2017. | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ 5.444,44 |
| 2019NE000894 | 2019-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.027,68 |
| 2019NE000895 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 235.935/2017. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 581.559,89 |
| 2019NE000896 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/031.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 235.935/2017. | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 593.228,35 |
| 2019NE000897 | 2019-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018. EDOC 254.537/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 16.109,90 |
| 2019NE000898 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/032.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.18 A 24.02.19. PROC. 235.935/2017. | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ 454.171,75 |
| 2019NE000899 | 2019-02-21T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 254.537/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ -16.109,90 |
| 2019NE000900 | 2019-02-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018. EDOC 254.537/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 16.109,90 |
| 2019NE000901 | 2019-02-21T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 787,77 |
| 2019NE000902 | 2019-02-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 12.422.562/0001-02 - V3 SERVICES INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | R$ 85.114,94 |
| 2019NE000903 | 2019-02-21T00:00 | ANULAçãO | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ -137.280,00 |
| 2019NE000904 | 2019-02-21T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2018. PROC. 245.601/2019 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 137.280,00 |
| 2019NE000905 | 2019-02-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 15.826,53 |
| 2019NE000906 | 2019-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0. VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 30.12.18. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 540.664/2018 | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.175,00 |
| 2019NE000907 | 2019-02-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. PROC. 501.133/2018. | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -40.208,10 |
| 2019NE000908 | 2019-02-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.04.19 A 27.04.20. PROC 305.145/2017 | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 410.062,50 |
| 2019NE000909 | 2019-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2019. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 42.767,40 |
| 2019NE000910 | 2019-02-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -42.767,40 |
| 2019NE000911 | 2019-02-25T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 17/2019. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 42.767,40 |
| 2019NE000912 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.858,19 |
| 2019NE000913 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.534,24 |
| 2019NE000914 | 2019-02-25T00:00 | ANULADO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.858,19 |
| 2019NE000915 | 2019-02-25T00:00 | ANULADO | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -2.534,24 |
| 2019NE000916 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.858,19 |
| 2019NE000917 | 2019-02-25T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. PROC. 504.038/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 2.534,24 |
| 2019NE000918 | 2019-02-26T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0009130 - PARLATINO | R$ 145.308,37 |
| 2019NE000919 | 2019-02-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 777,75 |
| 2019NE000920 | 2019-02-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2019NE000921 | 2019-02-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NE000922 | 2019-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -9,93 |
| 2019NE000923 | 2019-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 8.120.607,28 |
| 2019NE000924 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2019NE000925 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NE000926 | 2019-02-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -8.120.607,28 |
| 2019NE000927 | 2019-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 8.120.607,28 |
| 2019NE000928 | 2019-02-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2019NE000929 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000930 | 2019-02-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE000931 | 2019-02-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 47.372,67 |
| 2019NE000932 | 2019-02-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 82.344.425/0001-82 - BNE - BANCO NACIONAL DE EMPREGOS LTDA-EPP | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000933 | 2019-02-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 11.960,00 |
| 2019NE000934 | 2019-02-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019. | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ 232.223,50 |
| 2019NE000935 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -144,62 |
| 2019NE000936 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE000937 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 28.945.272/0001-83 - AS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | R$ 104.425,88 |
| 2019NE000938 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 09.263.279/0001-70 - AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN | R$ 76.246,32 |
| 2019NE000939 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 25.000,00 |
| 2019NE000940 | 2019-02-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019. | 28.604.543/0001-37 - JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | R$ 14.280,00 |
| 2019NE000941 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 57.994,00 |
| 2019NE000942 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ -2.317,12 |
| 2019NE000943 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2019NE000944 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2019NE000945 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -4.116,48 |
| 2019NE000946 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 4.116,48 |
| 2019NE000947 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ -3.426,70 |
| 2019NE000948 | 2019-02-28T00:00 | 18 - CONVITE N. 01/2019. | 07.268.152/0004-61 - VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | R$ 3.426,70 |
| 2019NE000949 | 2019-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000950 | 2019-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000951 | 2019-02-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000952 | 2019-02-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.876.537,40 |
| 2019NE000953 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -3.876.537,40 |
| 2019NE000954 | 2019-02-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 3.876.537,40 |
| 2019NE000955 | 2019-02-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2018. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 667.500,00 |
| 2019NE000956 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 54 MESES. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 70.594,80 |
| 2019NE000957 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -746,01 |
| 2019NE000958 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE000959 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.839,64 |
| 2019NE000960 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019. PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.512.831,20 |
| 2019NE000961 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.2.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000962 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -41,00 |
| 2019NE000963 | 2019-02-28T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -2.106,30 |
| 2019NE000964 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.512.831,20 |
| 2019NE000965 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.512.831,20 |
| 2019NE000966 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -413.131,53 |
| 2019NE000967 | 2019-02-28T00:00 | ESTORNO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000968 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -413.131,53 |
| 2019NE000969 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 413.131,53 |
| 2019NE000970 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.512.831,20 |
| 2019NE000971 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.512.831,20 |
| 2019NE000972 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -413.131,53 |
| 2019NE000973 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.512.831,20 |
| 2019NE000974 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 495.757,84 |
| 2019NE000975 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 31.12.2019 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.007.663,62 |
| 2019NE000976 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -495.757,84 |
| 2019NE000977 | 2019-02-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -8.007.663,62 |
| 2019NE000978 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.513.016,28 |
| 2019NE000979 | 2019-02-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 334.127/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 495.757,84 |
| 2019NE000980 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000981 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000982 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000983 | 2019-03-01T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2018. PROC. 262.833/2019. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 59.184,50 |
| 2019NE000984 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.17 A 28.02.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.591,72 |
| 2019NE000985 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.03.18 A 31.07.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 38.315,89 |
| 2019NE000986 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 28.02.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 61.206,96 |
| 2019NE000987 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/008 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 28.02.19. PROC. 473.132/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 24.482,78 |
| 2019NE000988 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000989 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE000990 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE000991 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/048.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. PROC. 421.304/2018 | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ 7.063,88 |
| 2019NE000992 | 2019-03-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ 4.000,00 |
| 2019NE000993 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.263,33 |
| 2019NE000994 | 2019-03-01T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -36.263,33 |
| 2019NE000995 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.263,33 |
| 2019NE000996 | 2019-03-01T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -36.263,33 |
| 2019NE000997 | 2019-03-01T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES | 110245/00001 - FUNIN | R$ 36.263,33 |
| 2019NE000998 | 2019-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE000999 | 2019-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001000 | 2019-03-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001001 | 2019-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 393.792,00 |
| 2019NE001002 | 2019-03-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. PROC. 231.296/2017 | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ 77.352,00 |
| 2019NE001003 | 2019-03-07T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009130 - PARLATINO | R$ -13.414,21 |
| 2019NE001004 | 2019-03-07T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -26,16 |
| 2019NE001005 | 2019-03-07T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 15/2019. PROC. 241.544/2019. | 28.147.814/0001-72 - THAIS RODRIGUES ALVES NASTAS SANTOS | R$ 67.354,80 |
| 2019NE001006 | 2019-03-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 38.456,00 |
| 2019NE001007 | 2019-03-08T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2018. PROC. 255.003/20019 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 81.596,00 |
| 2019NE001008 | 2019-03-08T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.502.746/0001-97 - FOCO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME | R$ 7.500,95 |
| 2019NE001009 | 2019-03-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ -1.544,74 |
| 2019NE001010 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 699,56 |
| 2019NE001011 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 7.799,56 |
| 2019NE001012 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 408,72 |
| 2019NE001013 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 11.464.383/0001-75 - GOLD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 925,08 |
| 2019NE001014 | 2019-03-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2019. | 21.638.856/0001-67 - LARISSA AQUINO DE MEDEIROS- | R$ 2.201,40 |
| 2019NE001015 | 2019-03-08T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE000881 EFETUADO INDEVIDAMENTE. | 471.429.281-15 - FLÁVIO L. FREZA | R$ 1.544,74 |
| 2019NE001016 | 2019-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 30.700.631/0001-84 - CVV RODRIGUES EQUIPAMENTOS-EPP | R$ 7.740,00 |
| 2019NE001017 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001018 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001019 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -6,82 |
| 2019NE001020 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001021 | 2019-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/237.0, VIGÊNCIA DE 29.12.17 A 28.12.18. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 13,00 |
| 2019NE001022 | 2019-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº69/2018 PROC. 274.144/2019 | 07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 150.000,00 |
| 2019NE001023 | 2019-03-12T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº142/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/2018 PROC. 274.144/2019 | 49.058.654/0001-65 - FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA- | R$ 28.141,50 |
| 2019NE001024 | 2019-03-12T00:00 | ANULADO | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ -59.184,50 |
| 2019NE001025 | 2019-03-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 87.530.044/0001-01 - PROTEÇÃO PUBLICAÇÕES LTDA | R$ 311,00 |
| 2019NE001026 | 2019-03-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2018. PROC. 262.833/2019. | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ 59.184,50 |
| 2019NE001027 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001028 | 2019-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 202.480/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 125.268,01 |
| 2019NE001029 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001030 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001031 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE001032 | 2019-03-12T00:00 | ANULADO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -54,00 |
| 2019NE001033 | 2019-03-12T00:00 | ANULADO | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -5.346,00 |
| 2019NE001034 | 2019-03-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.400,00 |
| 2019NE001035 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -125.268,01 |
| 2019NE001036 | 2019-03-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 202.480/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 125.268,01 |
| 2019NE001037 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -625,35 |
| 2019NE001038 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -1.395,00 |
| 2019NE001039 | 2019-03-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -4.633,22 |
| 2019NE001040 | 2019-03-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2018. PROC. 245.255/2019 | 13.104.805/0001-27 - F.F.N. FORNAZARI - ME | R$ 1.864,36 |
| 2019NE001041 | 2019-03-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº37/2018. PROC. 245.255/2019 | 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME | R$ 1.031,97 |
| 2019NE001042 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.19 A 13.09.19. PROC. 219.531/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.185.844,71 |
| 2019NE001043 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.03.19 A 13.09.19. PROC. 219.531/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.260,34 |
| 2019NE001044 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.08.19 A 30.08.20. EDOC 229.617/2018. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ 5.626,84 |
| 2019NE001045 | 2019-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 15.840,00 |
| 2019NE001046 | 2019-03-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.760,00 |
| 2019NE001047 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.19 A 17.04.20. PROC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 11.454,58 |
| 2019NE001048 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/061.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.04.19 A 17.04.20. PROC 292.855/2018. | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ 8.717,61 |
| 2019NE001049 | 2019-03-14T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -134.714,73 |
| 2019NE001050 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.422/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 112.262,27 |
| 2019NE001051 | 2019-03-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/158.0 E ADITIVOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 002.422/2017. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 22.452,46 |
| 2019NE001052 | 2019-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 4.829,80 |
| 2019NE001053 | 2019-03-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 13.000.000,00 |
| 2019NE001054 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001055 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001056 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001057 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001058 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001059 | 2019-03-15T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 34/2018. PROC. 280.413/2019. | 22.966.860/0001-17 - L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 637,70 |
| 2019NE001060 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001061 | 2019-03-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 07/2019. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.579.164/0001-72 - CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO - CEBR | R$ 120,00 |
| 2019NE001062 | 2019-03-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001063 | 2019-03-15T00:00 | 15 - CONVITE Nº 2/2019. | 90.180.605/0001-02 - Gente Seguradora S/A | R$ 8.900,00 |
| 2019NE001064 | 2019-03-18T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 191/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2018. PROC. 287.264/2019. | 03.617.570/0002-02 - C M DE ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA | R$ 28.000,00 |
| 2019NE001065 | 2019-03-18T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 10.173,77 |
| 2019NE001066 | 2019-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 2.888,04 |
| 2019NE001067 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 616,91 |
| 2019NE001068 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.18 A 15.05.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 8.513,81 |
| 2019NE001069 | 2019-03-18T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 9.563,77 |
| 2019NE001070 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -10.173,77 |
| 2019NE001071 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 30.748.958/0001-26 - MINERAÇÃO MARBRASIL EIRELI - EPP | R$ -0,07 |
| 2019NE001072 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002581, INSCRITO EM RESTOSA A PAGAR, A PEDIDO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 27.505.740/0001-36 - ROZERA COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP | R$ -1.171,95 |
| 2019NE001073 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -616,91 |
| 2019NE001074 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.513,81 |
| 2019NE001075 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.041,59 |
| 2019NE001076 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.17 A 15.05.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.378,12 |
| 2019NE001077 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/083.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.05.18 A 16.09.18. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 513.276/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.752,60 |
| 2019NE001078 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2019 A 21.10.2019.PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 189.523,23 |
| 2019NE001079 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 PROC. 443.522/2018 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 68.508,40 |
| 2019NE001080 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 PROC. 443.522/2018 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 20.551,06 |
| 2019NE001081 | 2019-03-18T00:00 | ANULADO | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -20.551,06 |
| 2019NE001082 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20 PROC. 443.522/2018 | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ 13.700,71 |
| 2019NE001083 | 2019-03-18T00:00 | 30 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2019NE001084 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -221,23 |
| 2019NE001085 | 2019-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÃO. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 66,00 |
| 2019NE001086 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 413013/41231 - FISTEL | R$ -2.888,04 |
| 2019NE001087 | 2019-03-18T00:00 | 22 - CONTRIBUIÇÕES. | 413001/41231 - ANATEL | R$ 2.888,04 |
| 2019NE001088 | 2019-03-18T00:00 | 22 - TAXA. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 221,23 |
| 2019NE001089 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -658,86 |
| 2019NE001090 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001091 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -200,00 |
| 2019NE001092 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -15.041,59 |
| 2019NE001093 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.041,59 |
| 2019NE001094 | 2019-03-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -15.041,59 |
| 2019NE001095 | 2019-03-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2018 A 21.1.2019. PROC. 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 15.041,59 |
| 2019NE001096 | 2019-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 18/12/2019.PROC. 445.634/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 113.425,00 |
| 2019NE001097 | 2019-03-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31/12/2013 A 18/12/2019.PROC. 445.634/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 68.679,79 |
| 2019NE001098 | 2019-03-19T00:00 | 08 - ANUIDADE | 06.963.327/0001-45 - Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legis | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001099 | 2019-03-19T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2018. 221.626/2019 | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ 203.310,00 |
| 2019NE001100 | 2019-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 23.484.444/0001-45 - 3F LTDA | R$ 1.598,00 |
| 2019NE001101 | 2019-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 1.009,58 |
| 2019NE001102 | 2019-03-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 3.655,36 |
| 2019NE001103 | 2019-03-19T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -700.000,00 |
| 2019NE001104 | 2019-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2019NE001105 | 2019-03-19T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.300.000,00 |
| 2019NE001106 | 2019-03-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.300.000,00 |
| 2019NE001107 | 2019-03-19T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE001108 | 2019-03-19T00:00 | 19 - PRÓ - SAÚDE | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE001109 | 2019-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -835,53 |
| 2019NE001110 | 2019-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001111 | 2019-03-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.400,00 |
| 2019NE001112 | 2019-03-20T00:00 | 19 - INDENIZAÇÕES. | 996.814.711-72 - HOZIAS V. RODRIGUES | R$ 13.280,00 |
| 2019NE001113 | 2019-03-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -115,51 |
| 2019NE001114 | 2019-03-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019. | 13.622.580/0001-09 - EUROLINE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | R$ 153.600,00 |
| 2019NE001115 | 2019-03-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/034.0. VIGÊNCIA DE 06.03.19 A 05.03.20. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 142.031,39 |
| 2019NE001116 | 2019-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001117 | 2019-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001118 | 2019-03-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001119 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001120 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001121 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001122 | 2019-03-21T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.855.059/0001-40 - EDITORA MONOLITO LTDA | R$ 522,00 |
| 2019NE001123 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001124 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001125 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001126 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001127 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE001128 | 2019-03-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001129 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 3.584,59 |
| 2019NE001130 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 387,30 |
| 2019NE001131 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 1.530,00 |
| 2019NE001132 | 2019-03-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 365,38 |
| 2019NE001133 | 2019-03-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018. PROC. 296.320/2019. | 06.071.701/0001-06 - AMAV'S TURISMO LTDA-ME | R$ 2.258,00 |
| 2019NE001134 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,42 |
| 2019NE001135 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ -3.584,59 |
| 2019NE001136 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -387,30 |
| 2019NE001137 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ -1.530,00 |
| 2019NE001138 | 2019-03-22T00:00 | ANULADO | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -365,38 |
| 2019NE001139 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 3.584,59 |
| 2019NE001140 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 387,30 |
| 2019NE001141 | 2019-03-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.009.846/0001-80 - BOKOS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001142 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 365,38 |
| 2019NE001143 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 1.530,00 |
| 2019NE001144 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001145 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001146 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -200,00 |
| 2019NE001147 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001148 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001149 | 2019-03-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -180,00 |
| 2019NE001150 | 2019-03-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 57.992,04 |
| 2019NE001151 | 2019-03-22T00:00 | CONTA - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 233.695,53 |
| 2019NE001152 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 316,72 |
| 2019NE001153 | 2019-03-25T00:00 | 19 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº196/2018. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.250,00 |
| 2019NE001154 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001155 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 35.625,00 |
| 2019NE001156 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 5.833,33 |
| 2019NE001157 | 2019-03-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -29,60 |
| 2019NE001158 | 2019-03-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003006, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/CD. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -8.381,23 |
| 2019NE001159 | 2019-03-25T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.899.209,06 |
| 2019NE001160 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/038.0, VIGÊNCIA DE 26.02.2019 A 25.02.2020. | 72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.508,26 |
| 2019NE001161 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/061.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 07.04.19 A 06.04.20. PROC. 339.642/2017. | 04.665.574/0001-30 - ALPHA VISION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES LTDA | R$ 255.200,00 |
| 2019NE001162 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. PROC. 240.822/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 498.884,53 |
| 2019NE001163 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19 PROC. 260.915/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 89.847,98 |
| 2019NE001164 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.18 A 21.12.19. PROC. 240.822/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 212,75 |
| 2019NE001165 | 2019-03-26T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.394.684/0001-53 - DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO | R$ 140.391,48 |
| 2019NE001166 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20 PROC. 260.915/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 265.791,96 |
| 2019NE001167 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019 PROC. 233086/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 172.096,71 |
| 2019NE001168 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2018 A 30.9.2019. PROC. 233086/2019 | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.221,09 |
| 2019NE001169 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. EDOC 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 3.006.820,25 |
| 2019NE001170 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. EDOC 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 107.281,58 |
| 2019NE001171 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. EDOC 531.796/2018. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ 55.825,78 |
| 2019NE001172 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 128.126,01 |
| 2019NE001173 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 489.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,39 |
| 2019NE001174 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -128.126,01 |
| 2019NE001175 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,39 |
| 2019NE001176 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/038.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.5.2019 A 29.5.2020. EDOC 278.167/2017. | 115406/20415 - EBC | R$ 82.489,25 |
| 2019NE001177 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 7.845,70 |
| 2019NE001178 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 145,09 |
| 2019NE001179 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 250,32 |
| 2019NE001180 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 64,32 |
| 2019NE001181 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -900.000,00 |
| 2019NE001182 | 2019-03-26T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -1.650.000,00 |
| 2019NE001183 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 395,70 |
| 2019NE001184 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 682,70 |
| 2019NE001185 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 175,41 |
| 2019NE001186 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.352,74 |
| 2019NE001187 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 7.509,72 |
| 2019NE001188 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.929,49 |
| 2019NE001189 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -4.352,74 |
| 2019NE001190 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -7.509,72 |
| 2019NE001191 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -1.929,49 |
| 2019NE001192 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 4.352,74 |
| 2019NE001193 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.859/2019. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 7.509,72 |
| 2019NE001194 | 2019-03-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/013.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.01.18 A 30.07.20. PROC. 208.589/2019 | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ 1.929,49 |
| 2019NE001195 | 2019-03-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2018. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 929,94 |
| 2019NE001196 | 2019-03-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ -929,94 |
| 2019NE001197 | 2019-03-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 80/2018. PROC. 308.494/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 2.500,00 |
| 2019NE001198 | 2019-03-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 76/2018. PROC. 291.320/2019. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 929,94 |
| 2019NE001199 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -101,14 |
| 2019NE001200 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001201 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -2.800,00 |
| 2019NE001202 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. PROC. 236.481/2017. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 62.774,39 |
| 2019NE001203 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. PROC. 236.481/2017. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 3.457,73 |
| 2019NE001204 | 2019-03-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 473,80 |
| 2019NE001205 | 2019-03-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.895.272/0001-01 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA | R$ 94,76 |
| 2019NE001206 | 2019-03-27T00:00 | 17 - TAXAS | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.120,00 |
| 2019NE001207 | 2019-03-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2018. PROC. 291.360/2019. | 16.754.240/0001-11 - QUALITE DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 608,85 |
| 2019NE001208 | 2019-03-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº22/2019. | 05.868.520/0001-34 - D & F COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 12.376,20 |
| 2019NE001209 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE001210 | 2019-03-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE001211 | 2019-03-27T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 189,52 |
| 2019NE001212 | 2019-03-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 13.000,00 |
| 2019NE001213 | 2019-03-27T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 4.672,20 |
| 2019NE001214 | 2019-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.211.202/0003-47 - ASSOCIAÇÃO JESUITA DE EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 75,00 |
| 2019NE001215 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ -4.672,20 |
| 2019NE001216 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -185,64 |
| 2019NE001217 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -371,84 |
| 2019NE001218 | 2019-03-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -252,00 |
| 2019NE001219 | 2019-03-27T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 4.672,20 |
| 2019NE001220 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 9.115,64 |
| 2019NE001221 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001222 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 56.145,00 |
| 2019NE001223 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -71.981,01 |
| 2019NE001224 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001225 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,40 |
| 2019NE001226 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -71.981,01 |
| 2019NE001227 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -56.145,00 |
| 2019NE001228 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,40 |
| 2019NE001229 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001230 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 56.145,00 |
| 2019NE001231 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,40 |
| 2019NE001232 | 2019-03-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,40 |
| 2019NE001233 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,39 |
| 2019NE001234 | 2019-03-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/043.0. VIGÊNCIA DE 25.03.2019 A 24.03.2020. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ 56.975,52 |
| 2019NE001235 | 2019-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 60,00 |
| 2019NE001236 | 2019-03-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 63.025.530/0072-06 - EDUSP - Editora da Universidade de São Paulo | R$ 20,00 |
| 2019NE001237 | 2019-03-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -184,99 |
| 2019NE001238 | 2019-03-28T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.208.627/0001-40 - DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | R$ 10.800,00 |
| 2019NE001239 | 2019-03-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. EDOC 262.096/2019. | 26.962.292/0001-37 - MP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI | R$ 8.430,23 |
| 2019NE001240 | 2019-03-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -112.894,39 |
| 2019NE001241 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 112.894,39 |
| 2019NE001242 | 2019-03-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019. | 20.483.193/0001-96 - BRASIDAS EIRELI - ME | R$ 8.513,00 |
| 2019NE001243 | 2019-03-28T00:00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019. | 07.511.067/0001-30 - EBL ELETRONICOS LTDA | R$ 1.633,90 |
| 2019NE001244 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 18.745,08 |
| 2019NE001245 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.19 A 26.04.20. PROC. 447.770/2018. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 381.517,33 |
| 2019NE001246 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.04.19 A 25.04.20. PROC. 239.298/2018. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ 400.381,04 |
| 2019NE001247 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.2019 A 31.01.2020. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 6.740.379,40 |
| 2019NE001248 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.5.2019 A 31.01.2020. PROC. 381.860/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 46.731,07 |
| 2019NE001249 | 2019-03-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/106.0. VIGÊNCIA DE 09.07.19 A 08.07.20. | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ 304.249,54 |
| 2019NE001250 | 2019-03-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 55.179,60 |
| 2019NE001251 | 2019-03-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 82.769,40 |
| 2019NE001252 | 2019-03-29T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 15.148,00 |
| 2019NE001253 | 2019-03-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2019NE001254 | 2019-03-29T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE001255 | 2019-03-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 99.900,00 |
| 2019NE001256 | 2019-03-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 3.938,99 |
| 2019NE001257 | 2019-03-29T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2019. PROC. 285.795/2019. | 08.949.864/0001-66 - ELOIN COMERCIO LTDA - ME | R$ 34.700,00 |
| 2019NE001258 | 2019-04-01T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 5.400,00 |
| 2019NE001259 | 2019-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEFIN/CD. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -588.639,01 |
| 2019NE001260 | 2019-04-01T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEFIN/CD. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -5.828,20 |
| 2019NE001261 | 2019-04-01T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ 499,20 |
| 2019NE001262 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 588.639,01 |
| 2019NE001263 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. (SIGMAS)> | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 5.828,20 |
| 2019NE001264 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/011.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.658,38 |
| 2019NE001265 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/012.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.425,90 |
| 2019NE001266 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/013.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 27.804,17 |
| 2019NE001267 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/024.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 110,57 |
| 2019NE001268 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/023.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 3.920,00 |
| 2019NE001269 | 2019-04-01T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 1.800,00 |
| 2019NE001270 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/022.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.723,62 |
| 2019NE001271 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/021.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 8.070,85 |
| 2019NE001272 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/014.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.844,85 |
| 2019NE001273 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/015.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.155,23 |
| 2019NE001274 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/016.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 290,28 |
| 2019NE001275 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 19.955,65 |
| 2019NE001276 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.458,63 |
| 2019NE001277 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/019.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.888,59 |
| 2019NE001278 | 2019-04-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.309,67 |
| 2019NE001279 | 2019-04-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001280 | 2019-04-01T00:00 | 24-ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.641.663/0001-44 - FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS | R$ 172,00 |
| 2019NE001281 | 2019-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20. EDOC. 375.867/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001282 | 2019-04-02T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 375.867/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -319,33 |
| 2019NE001283 | 2019-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2019 A 6.2.2020. EDOC. 375.867/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001284 | 2019-04-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001285 | 2019-04-02T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ 890,00 |
| 2019NE001286 | 2019-04-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. PROC. 514.317/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.824,02 |
| 2019NE001287 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/58.0. VIGÊNCIA DE 26.03.19 A 25.03.20. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 207.811,83 |
| 2019NE001288 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ 1.225,35 |
| 2019NE001289 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.073,34 |
| 2019NE001290 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 6.222,55 |
| 2019NE001291 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 515,83 |
| 2019NE001292 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001293 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001294 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001295 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 124.729/2015. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -319,33 |
| 2019NE001296 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 7.2.2019 A 6.2.2020. EDOC_375.867/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001297 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -1.658,38 |
| 2019NE001298 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.658,38 |
| 2019NE001299 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ -10.425,90 |
| 2019NE001300 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/012.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 00.635.623/0001-30 - VIDAMED PRODUTOSS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.425,90 |
| 2019NE001301 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -27.804,17 |
| 2019NE001302 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/013.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020 | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 27.804,17 |
| 2019NE001303 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -110,57 |
| 2019NE001304 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/024.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 110,57 |
| 2019NE001305 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -3.920,00 |
| 2019NE001306 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/023.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ 3.920,00 |
| 2019NE001307 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -3.723,62 |
| 2019NE001308 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/022.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 3.723,62 |
| 2019NE001309 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -8.070,85 |
| 2019NE001310 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/021.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ 8.070,85 |
| 2019NE001311 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ -2.309,67 |
| 2019NE001312 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 2.309,67 |
| 2019NE001313 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -7.844,85 |
| 2019NE001314 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/014.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.844,85 |
| 2019NE001315 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -3.155,23 |
| 2019NE001316 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/015.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.155,23 |
| 2019NE001317 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -290,28 |
| 2019NE001318 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/016.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 290,28 |
| 2019NE001319 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ -19.955,65 |
| 2019NE001320 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 7.3.2019 A 6.3.2020. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ 19.955,65 |
| 2019NE001321 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -1.458,63 |
| 2019NE001322 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/017.0. VIGÊNCIA DE 6.3.2019 A 5.3.2020. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.458,63 |
| 2019NE001323 | 2019-04-03T00:00 | ANULAÇÃO | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -4.888,59 |
| 2019NE001324 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/019.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ 4.888,59 |
| 2019NE001325 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001326 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001327 | 2019-04-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001328 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.18 A 26.04.19. PROC. 251.021/2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 6.323,28 |
| 2019NE001329 | 2019-04-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.19 A 26.04.20. PROC. 251.021/2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ 13.266,50 |
| 2019NE001330 | 2019-04-04T00:00 | 17 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 2.088,16 |
| 2019NE001331 | 2019-04-04T00:00 | 08 - TAXAS. | 183038/18801 - INPI | R$ 298,00 |
| 2019NE001332 | 2019-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.332,65 |
| 2019NE001333 | 2019-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 63.592,44 |
| 2019NE001334 | 2019-04-04T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 91.998,00 |
| 2019NE001335 | 2019-04-05T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019. PROC. 312.154/2019. | 52.607.728/0001-80 - SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA | R$ 2.100,00 |
| 2019NE001336 | 2019-04-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP | R$ 7.350,00 |
| 2019NE001337 | 2019-04-05T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 34/2019. | 16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 14.088,00 |
| 2019NE001338 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. EDOC 375.867/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -319,33 |
| 2019NE001339 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -228,72 |
| 2019NE001340 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001341 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -300,00 |
| 2019NE001342 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -9.332,65 |
| 2019NE001343 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ -63.592,44 |
| 2019NE001344 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -91.998,00 |
| 2019NE001345 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -773,45 |
| 2019NE001346 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001347 | 2019-04-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -2.800,00 |
| 2019NE001348 | 2019-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001349 | 2019-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001350 | 2019-04-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001351 | 2019-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.590.479/0001-51 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA | R$ 650,00 |
| 2019NE001352 | 2019-04-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.590.479/0001-51 - EQUIPAMENTOS GULIN LTDA | R$ 300,00 |
| 2019NE001353 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -35.625,00 |
| 2019NE001354 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20 | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 159.718,75 |
| 2019NE001355 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 3.483,33 |
| 2019NE001356 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ 20.319,44 |
| 2019NE001357 | 2019-04-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/082.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 279.479/2017. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 20.671,33 |
| 2019NE001358 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -19.470,00 |
| 2019NE001359 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003789, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 16.640.717/0001-38 - D´COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA - ME | R$ -13.390,02 |
| 2019NE001360 | 2019-04-08T00:00 | ANULADO | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -80.000,00 |
| 2019NE001361 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003790, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 03.462.349/0001-33 - COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA ME | R$ -2.627,70 |
| 2019NE001362 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000276, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI | R$ -6.708,17 |
| 2019NE001363 | 2019-04-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -96,37 |
| 2019NE001364 | 2019-04-08T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2019NE001365 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ -2.625,00 |
| 2019NE001366 | 2019-04-09T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2019NE001367 | 2019-04-09T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -150,00 |
| 2019NE001368 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001369 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001370 | 2019-04-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -758,00 |
| 2019NE001371 | 2019-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/035.0. VIGÊNCIA DE 04.04.2019 A 03.04.2020. PROC. 357.283/2018. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ 27.067,70 |
| 2019NE001372 | 2019-04-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ -2.625,00 |
| 2019NE001373 | 2019-04-10T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.329.538/0001-63 - FECHADURAS FERNANDES COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP | R$ 2.625,00 |
| 2019NE001374 | 2019-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/065.0. VIGÊNCIA DE 01.04.19 A 31.03.20. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 1.108,52 |
| 2019NE001375 | 2019-04-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001376 | 2019-04-10T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 3.537,19 |
| 2019NE001377 | 2019-04-10T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 423,43 |
| 2019NE001378 | 2019-04-10T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2018. PROC. 298.423/2019. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 20.500,00 |
| 2019NE001379 | 2019-04-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019. PROC. 262.091/2019. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 85.160,82 |
| 2019NE001380 | 2019-04-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019. PROC. 262.091/2019. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 85.160,82 |
| 2019NE001381 | 2019-04-10T00:00 | ANULAçãO | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -85.160,82 |
| 2019NE001382 | 2019-04-10T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2019. PROC. 262.094/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 25.093,10 |
| 2019NE001383 | 2019-04-10T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ 83.199,31 |
| 2019NE001384 | 2019-04-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/229.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.07.19 A 20.07.20. PROC. 209.377/2018. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 721.006,72 |
| 2019NE001385 | 2019-04-10T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 10.750,00 |
| 2019NE001386 | 2019-04-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -14.000.000,00 |
| 2019NE001387 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.600,00 |
| 2019NE001388 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE001389 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE001390 | 2019-04-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001391 | 2019-04-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2018. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 295.556/2019. | 28.414.250/0001-97 - NEW TECH DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.851,98 |
| 2019NE001392 | 2019-04-12T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.647,00 |
| 2019NE001393 | 2019-04-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC. 477.384/2018. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.341,61 |
| 2019NE001394 | 2019-04-15T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2019. PROC. 262.093/2019. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 232.996,90 |
| 2019NE001395 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE001396 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001397 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001398 | 2019-04-15T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019. | 32.246.085/0001-89 - FRANCIELE KRÜGUER MÓVEIS | R$ 3.960,00 |
| 2019NE001399 | 2019-04-15T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019. | 02.182.080/0001-79 - S & A COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA | R$ 21.580,00 |
| 2019NE001400 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE001401 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE001402 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.776.373,26 |
| 2019NE001403 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.960.100,74 |
| 2019NE001404 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2019NE000180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.001.720,50 |
| 2019NE001405 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000181, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -149.187,81 |
| 2019NE001406 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000182, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -985.731,13 |
| 2019NE001407 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000185, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR A PEDIDO DA COGEP/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -10.000.000,00 |
| 2019NE001408 | 2019-04-15T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DA DESCRIÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.960.100,74 |
| 2019NE001409 | 2019-04-15T00:00 | ESTORNO PARA AJUSTE DE DESCRIÇÃO. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ 1.001.720,50 |
| 2019NE001410 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.960.100,74 |
| 2019NE001411 | 2019-04-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000180, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.001.720,50 |
| 2019NE001412 | 2019-04-15T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -8.000,00 |
| 2019NE001413 | 2019-04-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001414 | 2019-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 1.014,40 |
| 2019NE001415 | 2019-04-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 250,00 |
| 2019NE001416 | 2019-04-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 186.508.301-10 - JOÃO SOUZA NETO | R$ 694,10 |
| 2019NE001417 | 2019-04-15T00:00 | 24-ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2019NE001418 | 2019-04-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.003.821/0001-03 - EDITORA BREGANTINI LTDA | R$ 398,00 |
| 2019NE001419 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -6.647,00 |
| 2019NE001420 | 2019-04-16T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 6.647,00 |
| 2019NE001421 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10,20 |
| 2019NE001422 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.162,01 |
| 2019NE001423 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -200,00 |
| 2019NE001424 | 2019-04-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2018 A 18.7.2019. EDOC 256.878/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 67.861,38 |
| 2019NE001425 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -200,73 |
| 2019NE001426 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001427 | 2019-04-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.410,00 |
| 2019NE001428 | 2019-04-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2018. PROC. 328.089/2019. | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 1.015,00 |
| 2019NE001429 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº19/2019. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2019NE001430 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.081.860/0001-60 - GZ EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | R$ 590,40 |
| 2019NE001431 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº19/2019. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ 5.490,00 |
| 2019NE001432 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 61.534.186/0018-00 - LTR EDITORA LTDA | R$ -5.490,00 |
| 2019NE001433 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001434 | 2019-04-17T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.951.494/0001-79 - INSTITUTO EDUCADIGITAL | R$ 10.800,00 |
| 2019NE001435 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE001436 | 2019-04-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. TERMO DE REFERÊNCIA Nº13/2019. | 50.665.967/0001-60 - HB REVISTAS TÉCNICAS INTERNACIONAIS EIRELI | R$ 1.380,00 |
| 2019NE001437 | 2019-04-17T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC 326.181/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 1.158,00 |
| 2019NE001438 | 2019-04-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. PROC. 228.121/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.346,20 |
| 2019NE001439 | 2019-04-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. EDOC 333.929/2019. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.564,00 |
| 2019NE001440 | 2019-04-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.566.765/0001-06 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- | R$ 1.300,00 |
| 2019NE001441 | 2019-04-17T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.726.948/0001-12 - JK REPRESENTAÇÕES | R$ 927,00 |
| 2019NE001442 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.550.000,00 |
| 2019NE001443 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2019NE001444 | 2019-04-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.000,00 |
| 2019NE001445 | 2019-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.550.000,00 |
| 2019NE001446 | 2019-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NE001447 | 2019-04-17T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 7.000,00 |
| 2019NE001448 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001449 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001450 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001451 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001452 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001453 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001454 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001455 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001456 | 2019-04-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001457 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.19 A 07.08.20 PROC. 217.850/2018 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 20.973,00 |
| 2019NE001458 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.19 A 07.08.20. PROC. 217.850/2018. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.628,28 |
| 2019NE001459 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019.076/0. VIGÊNCIA DE 25.03.19 A 24.03.20. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 6.828.658,78 |
| 2019NE001460 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.417,33 |
| 2019NE001461 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.4.2019 A 7.4.2020. | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ 30.993,18 |
| 2019NE001462 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.380,68 |
| 2019NE001463 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 3.180,21 |
| 2019NE001464 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.641,32 |
| 2019NE001465 | 2019-04-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.925,08 |
| 2019NE001466 | 2019-04-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.109.005/0001-82 - BLEYMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | R$ 2.110,00 |
| 2019NE001467 | 2019-04-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001468 | 2019-04-22T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -10.347,00 |
| 2019NE001469 | 2019-04-22T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.600,00 |
| 2019NE001470 | 2019-04-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018. PROC. 326.165/2019. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 1.745,00 |
| 2019NE001471 | 2019-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -12.417,33 |
| 2019NE001472 | 2019-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 291.383/2018. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 12.417,33 |
| 2019NE001473 | 2019-04-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2019. | 38.014.361/0001-60 - MTM ENGENHARIA LTDA | R$ 185.700,00 |
| 2019NE001474 | 2019-04-23T00:00 | 24-ATO DA MESA Nº80/01.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 12.013.794/0001-07 - DATALEGIS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.960,00 |
| 2019NE001475 | 2019-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0095312 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -378,55 |
| 2019NE001476 | 2019-04-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -41,79 |
| 2019NE001477 | 2019-04-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 326.173/2019. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 2.073,84 |
| 2019NE001478 | 2019-04-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.17 A 28.09.19. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 10.000.000,00 |
| 2019NE001479 | 2019-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -7,52 |
| 2019NE001480 | 2019-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -245,16 |
| 2019NE001481 | 2019-04-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001482 | 2019-04-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | EX0009660 - ARTFORUM INTERNATIONAL MAGAZINE INC | R$ 612,93 |
| 2019NE001483 | 2019-04-24T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,47 |
| 2019NE001484 | 2019-04-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. EDOC 336.394/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 80,00 |
| 2019NE001485 | 2019-04-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 26.592.083/0001-49 - UNIÃO CARIMBOS E PLACAS LTDA - EPP | R$ 3.500,00 |
| 2019NE001486 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE001487 | 2019-04-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58/2018. PROC. 528.673/2018 | 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA- | R$ 464,42 |
| 2019NE001488 | 2019-04-25T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/016.0, VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 63,72 |
| 2019NE001489 | 2019-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.650,00 |
| 2019NE001490 | 2019-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -258,12 |
| 2019NE001491 | 2019-04-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -427,47 |
| 2019NE001492 | 2019-04-25T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,47 |
| 2019NE001493 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001494 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 20.000,00 |
| 2019NE001495 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 50.000,00 |
| 2019NE001496 | 2019-04-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001497 | 2019-04-26T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001402, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000178, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.776.373,26 |
| 2019NE001498 | 2019-04-26T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001410, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000179, A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 1.960.100,74 |
| 2019NE001499 | 2019-04-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000178, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.692.816,38 |
| 2019NE001500 | 2019-04-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000179, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -1.071.952,74 |
| 2019NE001501 | 2019-04-26T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2019NE001502 | 2019-04-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2019NE001503 | 2019-04-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/010.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19. PROC. 267.657/2019. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 2.227,86 |
| 2019NE001504 | 2019-04-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.606.242/0001-47 - RR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | R$ 9.736,00 |
| 2019NE001505 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 24.084,72 |
| 2019NE001506 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 8.320,00 |
| 2019NE001507 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20. EDOC 322.020/2017. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 133.628,88 |
| 2019NE001508 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -600.897,90 |
| 2019NE001509 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -624.944,72 |
| 2019NE001510 | 2019-04-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019.EDOC 281.303/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 9.095,01 |
| 2019NE001511 | 2019-04-29T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 077/2018. PROC. 308.494/2017. | 18.680.580/0001-70 - LAN TECNOLOGIA EM REDES EIRELI | R$ 19.516,00 |
| 2019NE001512 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -500.000,00 |
| 2019NE001513 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2019NE001514 | 2019-04-29T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -540.752,94 |
| 2019NE001515 | 2019-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001516 | 2019-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001517 | 2019-04-29T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001518 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2019NE001519 | 2019-04-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE001520 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001521 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -213,47 |
| 2019NE001522 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -2.760,00 |
| 2019NE001523 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.03.18 A 07.03.19. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -20.566,95 |
| 2019NE001524 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.18 A 15.02.19. ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -33.726,01 |
| 2019NE001525 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 16.02.19 A 15.02.20. ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -200.000,00 |
| 2019NE001526 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2005/209.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.12.18 A 05.12.19. ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -40.000,00 |
| 2019NE001527 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2012/036.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.3.2019 A 7.3.2020. ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -21.000,00 |
| 2019NE001528 | 2019-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 1.939,50 |
| 2019NE001529 | 2019-04-30T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 391,29 |
| 2019NE001530 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -190.000,00 |
| 2019NE001531 | 2019-04-30T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 04.214.501/0001-21 - APOIO PRODUÇÕES E TELEMARKETING LTDA | R$ 7.800,00 |
| 2019NE001532 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/137.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.07.20. PROC. 339.687/2017 | 05.665.324/0001-62 - STN SERVIÇO DE ESTENOTIPIA LTDA | R$ 752.447,50 |
| 2019NE001533 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; PROC. 447.780/2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 1.844.390,40 |
| 2019NE001534 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.168.710,20 |
| 2019NE001535 | 2019-04-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ -4.168.710,20 |
| 2019NE001536 | 2019-04-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 4.168.710,20 |
| 2019NE001537 | 2019-05-02T00:00 | 18 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 17.184.211/0001-24 - FINK TECNOLOGIA | R$ 150,00 |
| 2019NE001538 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. ANULAÇÃO PARCIAL - SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.703.652,70 |
| 2019NE001539 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/059.0. VIGÊNCIA DE 31/3/2017 A 30/03/2022. (SIGMAS). | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 98.428,89 |
| 2019NE001540 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000868,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -2.186,01 |
| 2019NE001541 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.559,35 |
| 2019NE001542 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -8.314,44 |
| 2019NE001543 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.980.360/0002-88 - ECO3 DO BRASIL LTDA | R$ -60,01 |
| 2019NE001544 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 238.578/2017. | 00.814.860/0001-69 - ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO DE MAT. HOSPITALARES LTDA- | R$ -56.295,85 |
| 2019NE001545 | 2019-05-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -9.186,46 |
| 2019NE001546 | 2019-05-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.672,20 |
| 2019NE001547 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.480.533/0001-01 - Mobília-DF Comércio e Rep. Ltda | R$ -0,01 |
| 2019NE001548 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 461.289/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.935.663,54 |
| 2019NE001549 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/044.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.05.19 A 02.05.20. PROC. 461.289/2018. | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ 1.096.580,87 |
| 2019NE001550 | 2019-05-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0009679 - ELEPHANT ART LTD. | R$ 342,98 |
| 2019NE001551 | 2019-05-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 426,44 |
| 2019NE001552 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -10.265,83 |
| 2019NE001553 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/043.0. VIGÊNCIA DE 25.3.17 A 24.3.22. SIGMAS. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 286.832,61 |
| 2019NE001554 | 2019-05-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/043.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 25.03.17 A 24.03.22. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ 46.999,64 |
| 2019NE001555 | 2019-05-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -8.522,86 |
| 2019NE001556 | 2019-05-03T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 500,00 |
| 2019NE001557 | 2019-05-03T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/2018. PROC. 275.891/20019 | 20.390.569/0001-18 - C2S COMERCIAL LTDA- | R$ 129.724,50 |
| 2019NE001558 | 2019-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001559 | 2019-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2019NE001560 | 2019-05-03T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/120.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.19 A 30.07.20. | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ 23.533,33 |
| 2019NE001561 | 2019-05-03T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.293.468/0001-78 - ECC COMERCIO E LICITAÇÕES EIRELI - EPP | R$ 10.990,00 |
| 2019NE001562 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001563 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -500,00 |
| 2019NE001564 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -1.300,00 |
| 2019NE001565 | 2019-05-03T00:00 | ANULADO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001566 | 2019-05-03T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -40.000,00 |
| 2019NE001567 | 2019-05-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001568 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001569 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001570 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001571 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NE001572 | 2019-05-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NE001573 | 2019-05-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 1.376,30 |
| 2019NE001574 | 2019-05-06T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 426,92 |
| 2019NE001575 | 2019-05-06T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -1.367,30 |
| 2019NE001576 | 2019-05-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ 1.376,30 |
| 2019NE001577 | 2019-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.496.636/0001-80 - BOM AR SERVICE LTDA - ME | R$ 1.138,00 |
| 2019NE001578 | 2019-05-06T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.152.249/0001-00 - MADENOX COMERCIAL INDUSTRIAL DE AÇO E MADEIRA LTDA-EPP & | R$ 6.972,00 |
| 2019NE001579 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ 3.645,68 |
| 2019NE001580 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 166,50 |
| 2019NE001581 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.645,68 |
| 2019NE001582 | 2019-05-06T00:00 | ANULADO | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -3.645,68 |
| 2019NE001583 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 4.101,66 |
| 2019NE001584 | 2019-05-06T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -166,50 |
| 2019NE001585 | 2019-05-06T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -3.645,68 |
| 2019NE001586 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 166,50 |
| 2019NE001587 | 2019-05-06T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 3.645,68 |
| 2019NE001588 | 2019-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2019. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ 42.918,75 |
| 2019NE001589 | 2019-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 128.778,75 |
| 2019NE001590 | 2019-05-07T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº35/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 34.770,00 |
| 2019NE001591 | 2019-05-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/008.0. VIGÊNCIA DE 16.01.19 A 15.07.19. PROC. 392.093/2018 | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 6.250,00 |
| 2019NE001592 | 2019-05-07T00:00 | 30 - SEM COBERTURA CONTRATUAL. PROC. 106.782/2017. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ 11.082,40 |
| 2019NE001593 | 2019-05-07T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -8.000,00 |
| 2019NE001594 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 27.150,00 |
| 2019NE001595 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 23.817,44 |
| 2019NE001596 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -6.500,00 |
| 2019NE001597 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.500,00 |
| 2019NE001598 | 2019-05-08T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -165,23 |
| 2019NE001599 | 2019-05-08T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001600 | 2019-05-08T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.342,33 |
| 2019NE001601 | 2019-05-08T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 80/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 43/2018. PROC. 352.726/2019. | 19.111.136/0001-05 - ADM COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA | R$ 6.804,00 |
| 2019NE001602 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019. PROC. 331.520/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 90.746,16 |
| 2019NE001603 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 331.520/2019 | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ -90.746,16 |
| 2019NE001604 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2019. PROC. 331.520/2019. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ 90.746,16 |
| 2019NE001605 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019. PROC. 331.520/2019. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 62.821,32 |
| 2019NE001606 | 2019-05-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2019. PROC. 331.520/2019. | 04.995.470/0001-93 - MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHINEIDER | R$ 18.764,30 |
| 2019NE001607 | 2019-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001608 | 2019-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 25.000,00 |
| 2019NE001609 | 2019-05-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001610 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 33.301,33 |
| 2019NE001611 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.491,78 |
| 2019NE001612 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 31.7.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 258.155/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.490,49 |
| 2019NE001613 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 31.7.2019. PROC. 258.155/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 100.086,68 |
| 2019NE001614 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.9.2017 A 28.9.2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 32.930.304,94 |
| 2019NE001615 | 2019-05-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -5,33 |
| 2019NE001616 | 2019-05-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 27.652,22 |
| 2019NE001617 | 2019-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -1.844.390,40 |
| 2019NE001618 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 004.628/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.317,29 |
| 2019NE001619 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 001.305/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 2.960,10 |
| 2019NE001620 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.092/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 3.213,21 |
| 2019NE001621 | 2019-05-09T00:00 | ANULADO | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ -27.652,22 |
| 2019NE001622 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 27.652,22 |
| 2019NE001623 | 2019-05-09T00:00 | ANULADO | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ -27.652,22 |
| 2019NE001624 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/196.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20 | 07.044.248/0001-01 - QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TECNICOS EIRELI | R$ 27.652,22 |
| 2019NE001625 | 2019-05-09T00:00 | 11 - CONTRATO N. 2012/038, VIGÊNCIA DE 23.02.16 A 22.02.17. DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 003.957/2016. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ 1.816,88 |
| 2019NE001626 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/092.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ 1.500,75 |
| 2019NE001627 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.566,10 |
| 2019NE001628 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 18.771,34 |
| 2019NE001629 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 3.237,88 |
| 2019NE001630 | 2019-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -6.491,78 |
| 2019NE001631 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONVÊNIO N. 2009/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.05.19 A 17.05.20. PROC. 280.442/2017. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ 6.491,78 |
| 2019NE001632 | 2019-05-09T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 45/2018. | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 7.300,00 |
| 2019NE001633 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 7.845,70 |
| 2019NE001634 | 2019-05-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -7.845,70 |
| 2019NE001635 | 2019-05-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 7.845,70 |
| 2019NE001636 | 2019-05-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/101.0, VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 30.04.20. | 12.817.803/0004-65 - PARTNER SECURITY SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | R$ 12.506.130,61 |
| 2019NE001637 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 PROC. 375.867/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 319,33 |
| 2019NE001638 | 2019-05-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.347.292/0001-40 - LC Segurança Eletrônica | R$ 9.250,00 |
| 2019NE001639 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009660 - ARTFORUM INTERNATIONAL MAGAZINE INC | R$ -55,87 |
| 2019NE001640 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -38,94 |
| 2019NE001641 | 2019-05-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 8.150,00 |
| 2019NE001642 | 2019-05-13T00:00 | ANULADO | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ -8.150,00 |
| 2019NE001643 | 2019-05-13T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.060.999/0001-75 - FUND. COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TÉCNICOS | R$ 8.150,00 |
| 2019NE001644 | 2019-05-13T00:00 | ANULADO | EX0009679 - ELEPHANT ART LTD. | R$ -29,99 |
| 2019NE001645 | 2019-05-13T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -38,50 |
| 2019NE001646 | 2019-05-13T00:00 | 30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 972,07 |
| 2019NE001647 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.19 A 17.12.19. PROC. 359.868/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.222.016,36 |
| 2019NE001648 | 2019-05-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.089.585/0001-91 - ESTETIK COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 7.875,00 |
| 2019NE001649 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0. VIGÊNCIA DE 26.07.18 A 25.07.19. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 416.104/2018. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.868,53 |
| 2019NE001650 | 2019-05-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. | 06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA | R$ 49.464,00 |
| 2019NE001651 | 2019-05-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 24.900,00 |
| 2019NE001652 | 2019-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 6.540,00 |
| 2019NE001653 | 2019-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 10.174,80 |
| 2019NE001654 | 2019-05-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 1.613,50 |
| 2019NE001655 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -775,09 |
| 2019NE001656 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001657 | 2019-05-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.060,00 |
| 2019NE001658 | 2019-05-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.18 A 09.07.19. PROC. 256.126/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 72.270,10 |
| 2019NE001659 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001660 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001661 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -2.630,00 |
| 2019NE001662 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7.282,83 |
| 2019NE001663 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -2.156,13 |
| 2019NE001664 | 2019-05-14T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 4.800,00 |
| 2019NE001665 | 2019-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 43.050,00 |
| 2019NE001666 | 2019-05-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0. VIGÊNCIA DE 23.04.19 A 22.04.20 | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 311.355,00 |
| 2019NE001667 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -883,39 |
| 2019NE001668 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.564,00 |
| 2019NE001669 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.314,39 |
| 2019NE001670 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.026,98 |
| 2019NE001671 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.151,00 |
| 2019NE001672 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE001673 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001674 | 2019-05-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001675 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.18. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 30.281,09 |
| 2019NE001676 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 107.221,73 |
| 2019NE001677 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 93.646,81 |
| 2019NE001678 | 2019-05-15T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2019. ATA DE RP Nº37/2019.PROC. 345.970/2019 | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 139.195,80 |
| 2019NE001679 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 10.737,23 |
| 2019NE001680 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. PROC. 253.868/2017. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 9.290,76 |
| 2019NE001681 | 2019-05-15T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -32.417,53 |
| 2019NE001682 | 2019-05-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/042.0. VIGÊNCIA DE 13.05.19 A 12.05.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 52.486,23 |
| 2019NE001683 | 2019-05-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2019NE001684 | 2019-05-15T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 40.000,00 |
| 2019NE001685 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -43,46 |
| 2019NE001686 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ -1.939,50 |
| 2019NE001687 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -391,29 |
| 2019NE001688 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ -311.355,00 |
| 2019NE001689 | 2019-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0. VIGÊNCIA DE 23.04.19 A 22.04.20 | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 313.020,00 |
| 2019NE001690 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -39,85 |
| 2019NE001691 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -135,15 |
| 2019NE001692 | 2019-05-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003233, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO CEDI/CD. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.610,00 |
| 2019NE001693 | 2019-05-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/218.0. VIGÊNCIA DE 31.10.18 A 30.01.20. | 23.254.406/0001-04 - OW-ONWAY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | R$ 805,00 |
| 2019NE001694 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE001695 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -7.782,31 |
| 2019NE001696 | 2019-05-16T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE001697 | 2019-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE001698 | 2019-05-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE001699 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/033.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. PROC. 295.802/2019. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 24.706,20 |
| 2019NE001700 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. PROC. 339.241/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 49.414,85 |
| 2019NE001701 | 2019-05-17T00:00 | ANULADO | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -49.414,85 |
| 2019NE001702 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. PROC. 339.241/2019 | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 49.414,85 |
| 2019NE001703 | 2019-05-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001704 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 325.291/2019 | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -8.740,55 |
| 2019NE001705 | 2019-05-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 23.844,72 |
| 2019NE001706 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 213.099/2019. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 548.068,01 |
| 2019NE001707 | 2019-05-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2018 A 18.7.2019. EDOC 340.087/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 527,32 |
| 2019NE001708 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 110/2017; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 89/2017. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001709 | 2019-05-17T00:00 | ANULADO | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -1.782,00 |
| 2019NE001710 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001711 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000,00 |
| 2019NE001712 | 2019-05-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000,00 |
| 2019NE001713 | 2019-05-17T00:00 | ANULADO | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -1.782,00 |
| 2019NE001714 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001715 | 2019-05-17T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 370.193/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001716 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. EDOC 370.193/2019. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ -1.782,00 |
| 2019NE001717 | 2019-05-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -250.000,00 |
| 2019NE001718 | 2019-05-17T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE001719 | 2019-05-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2018. PROC. 539.527/2018 | 09.208.840/0001-19 - MLJ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | R$ 25.592,04 |
| 2019NE001720 | 2019-05-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10/2018. PROC. 342.207/2019. | 17.082.136/0001-90 - CORA CONSTRUTORA COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E SERV. LTDA | R$ 8.460,00 |
| 2019NE001721 | 2019-05-20T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 62.958.491/0001-35 - ANDREI PUBLICAÇÕES MÉDICAS FARMACEUTICAS E TECNICAS LTDA | R$ 6.730,00 |
| 2019NE001722 | 2019-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001723 | 2019-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001724 | 2019-05-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001725 | 2019-05-21T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 138.690,00 |
| 2019NE001726 | 2019-05-21T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2019 PROC. 369.181/2019 | 03.590.924/0001-83 - PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | R$ 2.400,00 |
| 2019NE001727 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2019. ID 695292 | 03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL EIRELI | R$ 10.098,40 |
| 2019NE001728 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº54/2019. ID 695292 | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 2.934,36 |
| 2019NE001729 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 14.774,67 |
| 2019NE001730 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 1.565,76 |
| 2019NE001731 | 2019-05-21T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | 027.057.091-85 - LUCIANA S. MARTINS | R$ 1.235,73 |
| 2019NE001732 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 7.963,67 |
| 2019NE001733 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 1.843,44 |
| 2019NE001734 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 28.723,77 |
| 2019NE001735 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/094.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.19 A 21.07.20. PROC. 201.022/2018. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ 12.310,13 |
| 2019NE001736 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.18 A 31.01.19 PROC. 342.967/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 70.969,81 |
| 2019NE001737 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/012.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.02.19 A 30.04.19 PROC. 342.967/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ 212.909,44 |
| 2019NE001738 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 38.691,80 |
| 2019NE001739 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 48 MESES. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 23.187,92 |
| 2019NE001740 | 2019-05-21T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -8.436,15 |
| 2019NE001741 | 2019-05-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/151.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.09.18 A 09.02.22. (SIGMAS). | 03.263.975/0001-09 - SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | R$ 162.000,00 |
| 2019NE001742 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 91.465,56 |
| 2019NE001743 | 2019-05-21T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 18.124,79 |
| 2019NE001744 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.19 A 26.04.20. PROC. 251.021/2019 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -694,83 |
| 2019NE001745 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/081.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.04.18 A 26.04.19. PROC. 251.021/2019 | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -330,33 |
| 2019NE001746 | 2019-05-22T00:00 | CONTRATO N. 2019/078.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ 1.207,09 |
| 2019NE001747 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/079.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ 4.768,50 |
| 2019NE001748 | 2019-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -4.555,19 |
| 2019NE001749 | 2019-05-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 260.915/2019. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -13.465,33 |
| 2019NE001750 | 2019-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 124.676,14 |
| 2019NE001751 | 2019-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 22.684.453/0001-17 - HAWK SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. | R$ 24.698,40 |
| 2019NE001752 | 2019-05-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 2.981,70 |
| 2019NE001753 | 2019-05-22T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. EDOC 240.812/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -12.002,97 |
| 2019NE001754 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC. 366.260/2019 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 274,30 |
| 2019NE001755 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. EDOC 364.313/2019. | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 1.752,00 |
| 2019NE001756 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001757 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001758 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001759 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001760 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001761 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001762 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.08.19 A 24.08.20. PROC. 216.863/2018. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 1.680,00 |
| 2019NE001763 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. PROC. 366.278/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 174,25 |
| 2019NE001764 | 2019-05-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 500,00 |
| 2019NE001765 | 2019-05-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.514.001/0001-03 - ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMÉRCIO E SERV. EIRELI - ME | R$ 4.776,00 |
| 2019NE001766 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001767 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001768 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001769 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. 256.878/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -2.945,85 |
| 2019NE001770 | 2019-05-22T00:00 | ESTORNO POR ALTERAÇÃO NA DESCRIÇÃO | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 2.945,85 |
| 2019NE001771 | 2019-05-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2018. PROC. 364.088/2019. | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 285,57 |
| 2019NE001772 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0. VIGÊNCIA DE 19.07.2018 A 18.07.2019. PROC. 256.878/2019 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -2.945,85 |
| 2019NE001773 | 2019-05-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.19 A 21.8.20. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 35.223,24 |
| 2019NE001774 | 2019-05-22T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 755,00 |
| 2019NE001775 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 39.000,00 |
| 2019NE001776 | 2019-05-22T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO | 10.369.426/0001-70 - LABORATÓRIO BRASILEIRO DE CULTURA DIGITAL | R$ 8.066,11 |
| 2019NE001777 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 2019NE001778 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001779 | 2019-05-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001780 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -451,00 |
| 2019NE001781 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -977,99 |
| 2019NE001782 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -6.409,50 |
| 2019NE001783 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ -138.690,00 |
| 2019NE001784 | 2019-05-23T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 57.494.031/0001-63 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 113.400,00 |
| 2019NE001785 | 2019-05-23T00:00 | 30 - ATO DA MESA N. 80/01. | 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | R$ 25.290,00 |
| 2019NE001786 | 2019-05-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -755,00 |
| 2019NE001787 | 2019-05-23T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.653.494/0001-03 - MICROMEDICAL MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 755,00 |
| 2019NE001788 | 2019-05-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 17.600,00 |
| 2019NE001789 | 2019-05-23T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 377.695/2019. ID 694001. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 1.782,00 |
| 2019NE001790 | 2019-05-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 90,00 |
| 2019NE001791 | 2019-05-23T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ 2.669,20 |
| 2019NE001792 | 2019-05-23T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 436,95 |
| 2019NE001793 | 2019-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/077.0, VIGÊNCIA DE 24.04.19 A 23.04.20. | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ 12.077,72 |
| 2019NE001794 | 2019-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/110.0. VIGÊNCIA DE 20.05.19 A 19.05.20. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 115.517,50 |
| 2019NE001795 | 2019-05-24T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -450.000,00 |
| 2019NE001796 | 2019-05-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.6.2018 A 17.6.2019. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 450.000,00 |
| 2019NE001797 | 2019-05-24T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018. PROC. 222.535/2019. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 825,00 |
| 2019NE001798 | 2019-05-24T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.278.865/0001-21 - A MELHOR COMÉDIA E ENTRETENIMENTO | R$ 9.500,00 |
| 2019NE001799 | 2019-05-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001800 | 2019-05-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 382.025/2019. ID 694001. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 3.861,00 |
| 2019NE001801 | 2019-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/080.0. VIGÊNCIA DE 07.05.19 A 06.05.20. | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ 1.059,62 |
| 2019NE001802 | 2019-05-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2018/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.06.19 A 28.06.20. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.948,88 |
| 2019NE001803 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -114.000,00 |
| 2019NE001804 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -3,98 |
| 2019NE001805 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -410,00 |
| 2019NE001806 | 2019-05-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 59/2019. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 964.941,74 |
| 2019NE001807 | 2019-05-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE001808 | 2019-05-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº94/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº45/2018. PROC. 347.072/2019 | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 469.605,50 |
| 2019NE001809 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 14.609,80 |
| 2019NE001810 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 30/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 27.763.395/0001-30 - CORREA & VARALLO COMERCIO LTDA | R$ 1.071,20 |
| 2019NE001811 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 8.226,00 |
| 2019NE001812 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 09.271.251/0001-85 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA | R$ 50.737,50 |
| 2019NE001813 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 24.407.767/0001-06 - LED ELETRICA BRASIL LTDA | R$ 8.421,20 |
| 2019NE001814 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 13.464.349/0001-26 - N3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 44.763,00 |
| 2019NE001815 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 21.200,00 |
| 2019NE001816 | 2019-05-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2019. PROC. 356.108/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 15.333,00 |
| 2019NE001817 | 2019-05-28T00:00 | ANULADO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -21.200,00 |
| 2019NE001818 | 2019-05-28T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019. PROC. 358.916/2019. ID. 704201 | 02.480.417/0001-24 - QUERETARO IMPORTAÇÃO LTDA. | R$ 21.200,00 |
| 2019NE001819 | 2019-05-28T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2019. PROC. 356.108/2019. | 07.757.473/0001-87 - MINDTEK INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA | R$ 9.332,65 |
| 2019NE001820 | 2019-05-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ -15.948,88 |
| 2019NE001821 | 2019-05-28T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001858,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001822 | 2019-05-28T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2018. PROC. 314.735/2019. | 26.837.253/0001-08 - KONSULTI SUPRIMENTOS EIRELI | R$ 321,00 |
| 2019NE001823 | 2019-05-28T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. PROC. 382.474/2019 | 26.987.743/0001-90 - MAGNO BUENO SILVA | R$ 2.450,00 |
| 2019NE001824 | 2019-05-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002337, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS). | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -45.590,25 |
| 2019NE001825 | 2019-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/125.0.VIGÊNCIA DE 24.08.18 A 23.08.19. (SIGMAS). | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ 39.058,26 |
| 2019NE001826 | 2019-05-29T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.850,00 |
| 2019NE001827 | 2019-05-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/007.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. EDOC 212.206/2019. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 88.562,80 |
| 2019NE001828 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019. | 19.398.975/0001-48 - D ZANIN COMERCIAL | R$ 19.998,00 |
| 2019NE001829 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019. | 07.356.270/0001-89 - FLAVIA CRISTINA SILVA PIMENTA- | R$ 1.630,00 |
| 2019NE001830 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019. | 00.022.732/0001-82 - POLIDESIGN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 10.986,00 |
| 2019NE001831 | 2019-05-29T00:00 | 18 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 214.273/2018. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 253.776,57 |
| 2019NE001832 | 2019-05-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001833 | 2019-05-29T00:00 | 17 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001834 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019. ID 705720 | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 1.408,71 |
| 2019NE001835 | 2019-05-29T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2019. ID 705720 | 04.445.422/0001-21 - RIBEIRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | R$ 22.992,60 |
| 2019NE001836 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 29.928.575/0001-50 - A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTA EIRELI- | R$ 352,56 |
| 2019NE001837 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 4.029,40 |
| 2019NE001838 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 871,10 |
| 2019NE001839 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 161,50 |
| 2019NE001840 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 14.234.924/0001-67 - MC RESTAURAÇÃO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- | R$ 35.991,03 |
| 2019NE001841 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 328,95 |
| 2019NE001842 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 67.642.736/0001-34 - SICOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA- | R$ 2.225,00 |
| 2019NE001843 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 13.990.290/0001-00 - STORE DO BRASIL EIRELI | R$ 259,40 |
| 2019NE001844 | 2019-05-29T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 39/2019. | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 5.690,00 |
| 2019NE001845 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. PROC. 254.202/2019. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -23.931,57 |
| 2019NE001846 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001847 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001848 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001849 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/114.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.7.2019 A 20.7.2020. PROC. 204.101/2018 ID. 964413 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 710.303,60 |
| 2019NE001850 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/107.0, VIGÊNCIA DE 27.05.19 A 26.05.20 | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ 19.976,98 |
| 2019NE001851 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001852 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001853 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001854 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. ANULAÇÃO. PROC. 316.341/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -19.365,07 |
| 2019NE001855 | 2019-05-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.4.2019 A 31.3.2020. ANULAÇÃO. PROC. 361.341/2019 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -58.095,20 |
| 2019NE001856 | 2019-05-30T00:00 | ANULAÇÃO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE001857 | 2019-05-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2019NE001858 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001859 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001860 | 2019-05-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001861 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -517,20 |
| 2019NE001862 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001863 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -400,00 |
| 2019NE001864 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.7.2019 A 18.07.2020 PROC. 533.299/2018 | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 1.561.744,83 |
| 2019NE001865 | 2019-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001866 | 2019-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001867 | 2019-05-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001868 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000522, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.851,02 |
| 2019NE001869 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 947770 | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ 3.800,00 |
| 2019NE001870 | 2019-05-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -10,04 |
| 2019NE001871 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.07.2020.PROC. 529.814/2018 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 2.497,22 |
| 2019NE001872 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.07.2020.PROC. 529.814/2018 | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 12.486,11 |
| 2019NE001873 | 2019-05-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. ANULAÇÃO (SIGMAS). | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -716.003,81 |
| 2019NE001874 | 2019-05-31T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.850,00 |
| 2019NE001875 | 2019-05-31T00:00 | 19 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RESSARCIMENTO | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 1.850,00 |
| 2019NE001876 | 2019-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001877 | 2019-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001878 | 2019-06-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001879 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000291, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS). | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.610,93 |
| 2019NE001880 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000336, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CENIN/CD. (SIGMAS). | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ -0,45 |
| 2019NE001881 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001741, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEDI/CD. (SIGMAS). | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -5.236,09 |
| 2019NE001882 | 2019-06-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/030.0. VIGÊNCIA DE 26.07.2018 A 25.07.2019 (SIGMAS). | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ 5.236,09 |
| 2019NE001883 | 2019-06-03T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. CONTRATO Nº 2018/068.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.07.19 A 01.07.20. | 86.781.069/0001-15 - ZÊNITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIA S.A. | R$ 15.948,88 |
| 2019NE001884 | 2019-06-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ -124.676,14 |
| 2019NE001885 | 2019-06-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2019. | 01.649.554/0001-87 - FERRAGENS LIDER COMERCIO SERVIÇO LTDA EPP | R$ 124.676,14 |
| 2019NE001886 | 2019-06-04T00:00 | 22 - TAXAS DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 189,52 |
| 2019NE001887 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.01.2019 A 21.10.19. PROC. 281.327/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 7.022,59 |
| 2019NE001888 | 2019-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -3.960,00 |
| 2019NE001889 | 2019-06-04T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -9.840,00 |
| 2019NE001890 | 2019-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 7.600,00 |
| 2019NE001891 | 2019-06-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2019NE001892 | 2019-06-04T00:00 | ANULAÇÃO | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -15.333,00 |
| 2019NE001893 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES PROC. 356.108/2019 | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 15.333,00 |
| 2019NE001894 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 12.539,17 |
| 2019NE001895 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 15.191,61 |
| 2019NE001896 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 4.250,10 |
| 2019NE001897 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -155.909,00 |
| 2019NE001898 | 2019-06-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 155.909,00 |
| 2019NE001899 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 84.101,03 |
| 2019NE001900 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.080.704,54 |
| 2019NE001901 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2018 A 23.8.2019. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.469,80 |
| 2019NE001902 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0. VIGÊNCIA DE 01.08.18 A 31.07.19. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.434.360,98 |
| 2019NE001903 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 71.981,01 |
| 2019NE001904 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 490.392/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 56.145,00 |
| 2019NE001905 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/136.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.8.2019 A 23.8.2020. PROC. 228.121/2018 | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 1.346,20 |
| 2019NE001906 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE001907 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001908 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.044,00 |
| 2019NE001909 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/104.0, VIGÊNCIA DE 28.05.19 A 27.05.20. | 09.248.466/0001-85 - BERNARDO DE SA CONSTRUTORA INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI | R$ 10.459,23 |
| 2019NE001910 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0, VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 97.374,36 |
| 2019NE001911 | 2019-06-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/116.0, VIGÊNCIA DE 30.05.19 A 29.05.23. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ 58.356,26 |
| 2019NE001912 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -786,06 |
| 2019NE001913 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001914 | 2019-06-05T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -200,00 |
| 2019NE001915 | 2019-06-06T00:00 | 30 - ATO DA MESA 80/2001. | EX0009636 - GLOCK | R$ 296.470,49 |
| 2019NE001916 | 2019-06-06T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 7.026,35 |
| 2019NE001917 | 2019-06-06T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 8.809,68 |
| 2019NE001918 | 2019-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.19 A 16.06.20. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 362.843,11 |
| 2019NE001919 | 2019-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/091.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.06.19 A 16.06.20. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 41.052,56 |
| 2019NE001920 | 2019-06-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2019NE001921 | 2019-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001922 | 2019-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001923 | 2019-06-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001924 | 2019-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ 4.000,00 |
| 2019NE001925 | 2019-06-07T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. | 07.797.967/0001-95 - N.P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 47.940,00 |
| 2019NE001926 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001457, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMAP/CD. (SIGMAS). | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ -112,02 |
| 2019NE001927 | 2019-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/113.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 11.09.18 A 10.09.19 (SIGMAS) | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ 112,02 |
| 2019NE001928 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -28,25 |
| 2019NE001929 | 2019-06-07T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2018. CONTRATO Nº 2018/096.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.07.19 A 02.07.20. | 14.278.276/0001-40 - SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI | R$ 14.509,00 |
| 2019NE001930 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 366.324/2019. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ -84.101,03 |
| 2019NE001931 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.080.704,54 |
| 2019NE001932 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -71.981,01 |
| 2019NE001933 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -56.145,00 |
| 2019NE001934 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -1.346,20 |
| 2019NE001935 | 2019-06-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/045.0. VIGÊNCIA DE 14.03.18 A 13.03.20. 326.351/2019 | 02.960.701/0001-06 - VIXTEAM CONSULTORIA E SISTEMAS S.A. | R$ 4.356,85 |
| 2019NE001936 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -1.434.360,98 |
| 2019NE001937 | 2019-06-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -2.226,00 |
| 2019NE001938 | 2019-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE001939 | 2019-06-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001940 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.870,46 |
| 2019NE001941 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 7.604,19 |
| 2019NE001942 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -4.870,46 |
| 2019NE001943 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2017 A 27.12.2018.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.809,58 |
| 2019NE001944 | 2019-06-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019.PROC. 245.154/2017 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 60,88 |
| 2019NE001945 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE001946 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001947 | 2019-06-10T00:00 | ANULAÇÃO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE001948 | 2019-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE001949 | 2019-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE001950 | 2019-06-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE001951 | 2019-06-10T00:00 | ANULADO | EX2535646 - THE MIT PRESS | R$ -364,01 |
| 2019NE001952 | 2019-06-10T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -164,65 |
| 2019NE001953 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.882,69 |
| 2019NE001954 | 2019-06-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE001955 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -7.520,27 |
| 2019NE001956 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -2.850,96 |
| 2019NE001957 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -9.882,72 |
| 2019NE001958 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DO EMPENHO, TENDO EM VISTA TRANSFERÊNCIA DE LIQUIDA-ÇÃO (PROCESSO 366.324/2019) E ACERTO ORÇAMENTÁRIO (PROCESSO 228.867/2019). PROC. 366.324/2019. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -243,80 |
| 2019NE001959 | 2019-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. PROC. 376.613/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 39.732,61 |
| 2019NE001960 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -14,67 |
| 2019NE001961 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -160,00 |
| 2019NE001962 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -5.502,49 |
| 2019NE001963 | 2019-06-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001958, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE000931, TENDO EM VISTA CORREÇÃO DE ACERTO ORÇAMENTÁRIO (PROCESSOS 366.324/2019 E 228.867/2019). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 243,80 |
| 2019NE001964 | 2019-06-11T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001937, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000611, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ 2.226,00 |
| 2019NE001965 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -2.469,80 |
| 2019NE001966 | 2019-06-11T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002096, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -27.965,41 |
| 2019NE001967 | 2019-06-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 27.965,41 |
| 2019NE001968 | 2019-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 1.000,00 |
| 2019NE001969 | 2019-06-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ 5.000,00 |
| 2019NE001970 | 2019-06-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -155.909,00 |
| 2019NE001971 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 155.909,00 |
| 2019NE001972 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 963540 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.833,20 |
| 2019NE001973 | 2019-06-12T00:00 | ANULADO | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ -2.833,20 |
| 2019NE001974 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 963540 | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 2.833,20 |
| 2019NE001975 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.992,67 |
| 2019NE001976 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 433,29 |
| 2019NE001977 | 2019-06-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.267.613,09 |
| 2019NE001978 | 2019-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2019. | 27.225.863/0001-13 - EXOS - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI | R$ 26.999,70 |
| 2019NE001979 | 2019-06-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº23/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 3.420,00 |
| 2019NE001980 | 2019-06-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001061, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DIRETORIA-GERAL/CD. | 13.020.511/0001-17 - FORUM EVENTOS EIRELI - EPP | R$ -8.541,92 |
| 2019NE001981 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.18 A 04.07.19. PROC. 345.211/2019 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 45.218,88 |
| 2019NE001982 | 2019-06-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01 A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 7.969,80 |
| 2019NE001983 | 2019-06-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 1.942,50 |
| 2019NE001984 | 2019-06-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 3.145,00 |
| 2019NE001985 | 2019-06-13T00:00 | ANULAçãO | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -2.267.613,09 |
| 2019NE001986 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS . VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 2.267.613,09 |
| 2019NE001987 | 2019-06-13T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE001988 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 2.094,83 |
| 2019NE001989 | 2019-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -8.992,67 |
| 2019NE001990 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 8.992,67 |
| 2019NE001991 | 2019-06-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -433,29 |
| 2019NE001992 | 2019-06-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/102.0, VIGÊNCIA DE 07.06.19 A 06.06.20. | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ 433,29 |
| 2019NE001993 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -583,22 |
| 2019NE001994 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE001995 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -3.660,00 |
| 2019NE001996 | 2019-06-14T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2018. PROC. 398.373/2019. | 22.966.860/0001-17 - L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA. | R$ 537,05 |
| 2019NE001997 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0. VIGÊNCIA DE 02.04.18 A 01.04.19. PROC. 365.316/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 2.837,80 |
| 2019NE001998 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/053.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.04.20. PROC. 365.316/2019 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 28.272,89 |
| 2019NE001999 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ -2.659,01 |
| 2019NE002000 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.18. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.928.171,02 |
| 2019NE002001 | 2019-06-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -6.928.171,02 |
| 2019NE002002 | 2019-06-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/007.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. DESPESA AUTORIZADA COM BASE NO PARÁGRAFO III DA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 6.928.171,02 |
| 2019NE002003 | 2019-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 15.840,00 |
| 2019NE002004 | 2019-06-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ 1.760,00 |
| 2019NE002005 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID 964758 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 421.049,35 |
| 2019NE002006 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/098.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20 PROC. 493.202/2018 | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 405.989,87 |
| 2019NE002007 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20 PROC. 493.202/2018 | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 233.062,01 |
| 2019NE002008 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/100.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.2019 A 26.6.2020 PROC. 493.202/2018 | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 241.627,33 |
| 2019NE002009 | 2019-06-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/144.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.9.2019 A 25.9.2020. PROC. 308.300/2017. | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ 5.216,63 |
| 2019NE002010 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002011 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002012 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002013 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002014 | 2019-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002015 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2019NE002016 | 2019-06-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NE002017 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002018 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002019 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002020 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002021 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002022 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002023 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000085, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -299.262,49 |
| 2019NE002024 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE002025 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000097, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -59.987,82 |
| 2019NE002026 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000651, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ -10.218,60 |
| 2019NE002027 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000732, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -0,03 |
| 2019NE002028 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -700,00 |
| 2019NE002029 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -96,00 |
| 2019NE002030 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002031 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002032 | 2019-06-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002033 | 2019-06-18T00:00 | ANULAÇÃO DO SUBITEM 3 POR ALTERAÇÃO NA NATUREZA DE DESPESA. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -71.868,55 |
| 2019NE002034 | 2019-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 71.868,55 |
| 2019NE002035 | 2019-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 10.692,27 |
| 2019NE002036 | 2019-06-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/125.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.6.19 A 29.6.20 PROC. 319.764/2017 | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 12.611,74 |
| 2019NE002037 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 2.688,16 |
| 2019NE002038 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.05.19 A 21.05.20 | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ 662,50 |
| 2019NE002039 | 2019-06-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -421.049,35 |
| 2019NE002040 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID 964758 | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ 1.554.003,37 |
| 2019NE002041 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2017 A 16.11.2018.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 381.892/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 5.542,97 |
| 2019NE002042 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 381.892/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 433,41 |
| 2019NE002043 | 2019-06-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.PROC. 381.892/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.185,98 |
| 2019NE002044 | 2019-06-19T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2018 PROC. 404.433/2019 | 03.617.570/0002-02 - C M DE ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA | R$ 10.500,00 |
| 2019NE002045 | 2019-06-19T00:00 | 19 - AUXÍLIO-SAÚDE. PROC. 347.598/2019 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 632.509,64 |
| 2019NE002046 | 2019-06-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 09.570.654/0001-25 - KAPALE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | R$ 7.198,00 |
| 2019NE002047 | 2019-06-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 366.073/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.900,00 |
| 2019NE002048 | 2019-06-19T00:00 | ANULADO | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -370,57 |
| 2019NE002049 | 2019-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2018 A 31.07.2019.PROC. 281.312/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.099,26 |
| 2019NE002050 | 2019-06-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/178.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PROC. 320.174/2018 | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 6.420,88 |
| 2019NE002051 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -54,78 |
| 2019NE002052 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002053 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -13.687,00 |
| 2019NE002054 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002055 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -860,13 |
| 2019NE002056 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002057 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002058 | 2019-06-21T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -4.019,24 |
| 2019NE002059 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000344, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CGRAF/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.827,00 |
| 2019NE002060 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002061 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002062 | 2019-06-21T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000753, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CGRAF/CD. | 01.620.996/0001-09 - MULTH-TEC ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | R$ -1.827,00 |
| 2019NE002063 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002064 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002065 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002066 | 2019-06-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002067 | 2019-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/108.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 19.07.18 A 18.07.19. PROC. 515.912/2018. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ 122.334,38 |
| 2019NE002068 | 2019-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/095.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.07.18 A 21.07.19. PROC. 395.058/2019 | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ 370,57 |
| 2019NE002069 | 2019-06-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 13.139.562/0001-62 - Engenext Eletrônica e automação | R$ 6.160,00 |
| 2019NE002070 | 2019-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -146,57 |
| 2019NE002071 | 2019-06-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE002072 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002073 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002074 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002075 | 2019-06-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002076 | 2019-06-24T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 3.873,32 |
| 2019NE002077 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002078 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002079 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002080 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002081 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002082 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002083 | 2019-06-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002084 | 2019-06-25T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/LALI-3/SEDE/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº46/LACC/SAPM/2018 GERENCIADA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 74.999,48 |
| 2019NE002085 | 2019-06-25T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 52.581.162/0001-64 - VEMAX COMERICAL LTDA | R$ 30.838,00 |
| 2019NE002086 | 2019-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2019NE002087 | 2019-06-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NE002088 | 2019-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -286,16 |
| 2019NE002089 | 2019-06-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE002090 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000045, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ -41.627,31 |
| 2019NE002091 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000126, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -13.614,44 |
| 2019NE002092 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -10.080,50 |
| 2019NE002093 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000448, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -3.875,27 |
| 2019NE002094 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 20.496.995/0001-30 - COMERCIAL D.J LTDA-ME | R$ -31.251,48 |
| 2019NE002095 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000452, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -1.737,11 |
| 2019NE002096 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000500, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -29.638,85 |
| 2019NE002097 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000779, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -599,60 |
| 2019NE002098 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001331, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -13.700,70 |
| 2019NE002099 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001650, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 21.351.900/0001-53 - GHV COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA | R$ -20.573,00 |
| 2019NE002100 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001690, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5,53 |
| 2019NE002101 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -21.536,13 |
| 2019NE002102 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002068, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 20.811.041/0001-75 - BRASIL FERTIL AGRONEGÓCIOS EIRELI ME | R$ -2.227,00 |
| 2019NE002103 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -3.570,75 |
| 2019NE002104 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ -361.509,31 |
| 2019NE002105 | 2019-06-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 420,00 |
| 2019NE002106 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -152.961,25 |
| 2019NE002107 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 152.961,25 |
| 2019NE002108 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -70.964,10 |
| 2019NE002109 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002563, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -7.443,54 |
| 2019NE002110 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002818, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -133.392,94 |
| 2019NE002111 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003060, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -12.255,24 |
| 2019NE002112 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DE EMPENHO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA MANUTENÇÃO DO SALDO EM 2019. | 56.795.362/0001-70 - DAMOVO DO BRASIL S/A | R$ 41.627,31 |
| 2019NE002113 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 10.080,50 |
| 2019NE002114 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.080,50 |
| 2019NE002115 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2018NE001839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDOEM VISTA ALTERÇÃO DO VALOR. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ 21.536,13 |
| 2019NE002116 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE001839, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -15.597,32 |
| 2019NE002117 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2018NE002120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO SALDO. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 3.570,75 |
| 2019NE002118 | 2019-06-26T00:00 | ESTORNO DO CANCELAMENTO DO EMPENHO 2018NE002121, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DO SALDO EM 2019. | 12.995.779/0001-01 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP | R$ 361.509,31 |
| 2019NE002119 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003847, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -53,78 |
| 2019NE002120 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003146, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -759,26 |
| 2019NE002121 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002122 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002123 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002124 | 2019-06-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002125 | 2019-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.2019 A 23.11.2020.EDOC 297.309/2018. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 10.068,18 |
| 2019NE002126 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.551,37 |
| 2019NE002127 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.142,00 |
| 2019NE002128 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -7.207,91 |
| 2019NE002129 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ -1.942,50 |
| 2019NE002130 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ -3.145,00 |
| 2019NE002131 | 2019-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 1.942,50 |
| 2019NE002132 | 2019-06-26T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº75/2019 | 28.584.157/0002-01 - METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | R$ 9.203,82 |
| 2019NE002133 | 2019-06-26T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 28.683.597/0001-35 - HIDEO NAKAYAMA IMP. E EXP. COM. E IND. LTDA | R$ 3.383,00 |
| 2019NE002134 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 51.483,00 |
| 2019NE002135 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 41/2019. | 06.031.911/0001-62 - ESPLANADA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS E MÓVEIS LTDA. | R$ 137.000,00 |
| 2019NE002136 | 2019-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.384,04 |
| 2019NE002137 | 2019-06-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 916,11 |
| 2019NE002138 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.179,25 |
| 2019NE002139 | 2019-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 313.004.798-09 - ANDERSON TAVARES CORREIA DA SILVA | R$ 1.680,00 |
| 2019NE002140 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -420,00 |
| 2019NE002141 | 2019-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 420,00 |
| 2019NE002142 | 2019-06-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 6.600,00 |
| 2019NE002143 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 449.296,00 |
| 2019NE002144 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002145 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 23.800,00 |
| 2019NE002146 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 3.200,00 |
| 2019NE002147 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 18.700,00 |
| 2019NE002148 | 2019-06-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -9.000,00 |
| 2019NE002149 | 2019-06-26T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002150 | 2019-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 514.317/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -31.824,02 |
| 2019NE002151 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0. VIGÊNCIA DE 22.12.16 A 21.12.17. PROC. 514.317/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.824,02 |
| 2019NE002152 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 15.032,93 |
| 2019NE002153 | 2019-06-27T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 134,57 |
| 2019NE002154 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.659,82 |
| 2019NE002155 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 1.846,35 |
| 2019NE002156 | 2019-06-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. PROC. 328.836/2019 | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 4.836,35 |
| 2019NE002157 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002158 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002159 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 600,00 |
| 2019NE002160 | 2019-06-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 142/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2018. PROC. 411.783/2019. | 07.875.146/0001-20 - SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 129.000,00 |
| 2019NE002161 | 2019-06-27T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2018. ID 693959. EDOC. 381.308/2019. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 171.528,00 |
| 2019NE002162 | 2019-06-27T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 12.887.936/0001-65 - INBRATERRESTRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇ | R$ 117.000,00 |
| 2019NE002163 | 2019-06-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2018. PROC. 416.205/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 10.939,68 |
| 2019NE002164 | 2019-06-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ -18.700,00 |
| 2019NE002165 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE002166 | 2019-06-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2019. | 00.186.938/0001-48 - LIG-MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 18.700,00 |
| 2019NE002167 | 2019-06-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE002168 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002169 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002170 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002171 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/181.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 13.11.19 A 12.11.20. PROC. 297.430/2018. | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ 14.933,33 |
| 2019NE002172 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2018 A 21.12.2019.PROC. 240.822/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -26.403,62 |
| 2019NE002173 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -600,00 |
| 2019NE002174 | 2019-06-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 600,00 |
| 2019NE002175 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE002176 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -1.351,99 |
| 2019NE002177 | 2019-06-28T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE002178 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 50.000,00 |
| 2019NE002179 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 9 04.12.19. PROC. 267.005/2018 | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 303.699,65 |
| 2019NE002180 | 2019-06-28T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 162/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 72/2018. PROC. 423.831/2019 ID 694001 | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 11.286,00 |
| 2019NE002181 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.786.778,15 |
| 2019NE002182 | 2019-06-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -2.786.778,15 |
| 2019NE002183 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 2.786.778,15 |
| 2019NE002184 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 184.235,71 |
| 2019NE002185 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 113.305,55 |
| 2019NE002186 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 599.431,44 |
| 2019NE002187 | 2019-06-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.790,02 |
| 2019NE002188 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -12.620,12 |
| 2019NE002189 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.863.573/0001-53 - DAM ODONTOPEDIATRIA LTDA. | R$ -8.336,96 |
| 2019NE002190 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -154.259,06 |
| 2019NE002191 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ -944,64 |
| 2019NE002192 | 2019-07-01T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/084.0. VIGÊNCIA DE 30.4.19 A 29.4.20. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ 14.569,90 |
| 2019NE002193 | 2019-07-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -4.468,00 |
| 2019NE002194 | 2019-07-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ 295,00 |
| 2019NE002195 | 2019-07-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2018. PROC. 412.432/2019. | 13.104.805/0001-27 - F.F.N. FORNAZARI - ME | R$ 914,88 |
| 2019NE002196 | 2019-07-02T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2018. PROC. 469.035/2018. SIORC=697220. | 06.940.959/0001-93 - FORTE MATERIAL MÉCIDO HOSPITALAR LTDA. | R$ 26,00 |
| 2019NE002197 | 2019-07-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÕES. | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ 91.326,10 |
| 2019NE002198 | 2019-07-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 768,46 |
| 2019NE002199 | 2019-07-02T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009598 - ICA | R$ 1.327,98 |
| 2019NE002200 | 2019-07-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 430,00 |
| 2019NE002201 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -430,00 |
| 2019NE002202 | 2019-07-02T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 430,90 |
| 2019NE002203 | 2019-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2019NE002204 | 2019-07-02T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 237.360,00 |
| 2019NE002205 | 2019-07-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002206 | 2019-07-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 16.917.181/0001-55 - CCAF HOSPITALAR | R$ 3.757,50 |
| 2019NE002207 | 2019-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 32/2018 PROC. 398.483/2019 ID. 692475 | 18.768.894/0001-20 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | R$ 754,00 |
| 2019NE002208 | 2019-07-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 4.839,00 |
| 2019NE002209 | 2019-07-02T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 618,88 |
| 2019NE002210 | 2019-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019. | 11.718.416/0001-66 - COMERCIAL UNIPRO LTDA | R$ 7.146,60 |
| 2019NE002211 | 2019-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019. | 11.718.416/0001-66 - COMERCIAL UNIPRO LTDA | R$ 41.139,90 |
| 2019NE002212 | 2019-07-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2019. | 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | R$ 41.139,90 |
| 2019NE002213 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.718.416/0001-66 - COMERCIAL UNIPRO LTDA | R$ -41.139,90 |
| 2019NE002214 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -21.777,33 |
| 2019NE002215 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002072, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -60,82 |
| 2019NE002216 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002905, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ -752,80 |
| 2019NE002217 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002907, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ -2.934,03 |
| 2019NE002218 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003091, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -7.811,39 |
| 2019NE002219 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE003092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -4.452,78 |
| 2019NE002220 | 2019-07-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -42,72 |
| 2019NE002221 | 2019-07-02T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 37/2018. PROC. 412.440/2019. | 03.961.467/0001-96 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - ME | R$ 2.407,93 |
| 2019NE002222 | 2019-07-02T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002055 QUE ANULAVA O SALDO DO EMPENHO 2019NE000001, APEDIDO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE/CD. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 860,13 |
| 2019NE002223 | 2019-07-02T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO NUCAD. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 4.882,69 |
| 2019NE002224 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2017 A 30.12.2018.PROC. 378.298/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 31.736,24 |
| 2019NE002225 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2018 A 30.12.2019.PROC. 378.298/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 5.458,80 |
| 2019NE002226 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/191.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.EDOC 369.505/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 1.708,72 |
| 2019NE002227 | 2019-07-03T00:00 | 22 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 369.505/2019. ID 964820. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 118,96 |
| 2019NE002228 | 2019-07-03T00:00 | 22 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. ID. 964820. EDOC. 369.505/2019. | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 237,92 |
| 2019NE002229 | 2019-07-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019. ID 704251. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 2.661,70 |
| 2019NE002230 | 2019-07-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/126.0. VIGÊNCIA DE 27.06.2019 A 26.06.2020. PROC. 356.108/2019. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ 31.688,20 |
| 2019NE002231 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA- | R$ 31.152,84 |
| 2019NE002232 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 10.682.760/0001-80 - COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | R$ 1.498,40 |
| 2019NE002233 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 07.734.851/0001-07 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | R$ 1.728,00 |
| 2019NE002234 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 01.607.753/0001-22 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS CONFECÇÕES SALIBA LTDA | R$ 2.489,70 |
| 2019NE002235 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 986,50 |
| 2019NE002236 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 8.483,30 |
| 2019NE002237 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 4.169,60 |
| 2019NE002238 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 19.806.688/0001-20 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI | R$ 13.012,20 |
| 2019NE002239 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 15.812,88 |
| 2019NE002240 | 2019-07-03T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2019. | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 20.405,20 |
| 2019NE002241 | 2019-07-04T00:00 | 15 - RESTITUIÇÕES. PROC. 422.692/2019. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 1.348,44 |
| 2019NE002242 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002243 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002244 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -9.200,00 |
| 2019NE002245 | 2019-07-04T00:00 | ANULAÇÃO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200.000,00 |
| 2019NE002246 | 2019-07-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2019NE002247 | 2019-07-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 64/2019. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.150.000,00 |
| 2019NE002248 | 2019-07-05T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 94/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 45/2018. PROC. 424.225/2019. | 19.316.354/0001-78 - BRASILIA PAPEIS LTDA- | R$ 14.225,00 |
| 2019NE002249 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. PROC. 204.733/2018 | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.941.825,75 |
| 2019NE002250 | 2019-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002251 | 2019-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002252 | 2019-07-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002253 | 2019-07-05T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -7.600,00 |
| 2019NE002254 | 2019-07-05T00:00 | ANULAÇÃO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -37,00 |
| 2019NE002255 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 79.053.468/0001-02 - ALESSANDRA MILANI- | R$ 45.600,00 |
| 2019NE002256 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 10.807.978/0001-13 - INFORMATICA QUALITY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 692,72 |
| 2019NE002257 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 447,98 |
| 2019NE002258 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 12.534.397/0001-80 - INFORVIEW BROADCAST LTDA- | R$ 7.614,98 |
| 2019NE002259 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698550 | 06.235.228/0001-47 - MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI- | R$ 4.651,20 |
| 2019NE002260 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/2019. | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 13.247,92 |
| 2019NE002261 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/2019. | 01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA | R$ 999,00 |
| 2019NE002262 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 17.926.388/0001-59 - PRIME STOP COMERCIAL LTDA- | R$ 39.000,00 |
| 2019NE002263 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº82/2019. | 81.433.039/0001-02 - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA | R$ 8.700,00 |
| 2019NE002264 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 24.583.804/0001-29 - PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI- | R$ 28.499,84 |
| 2019NE002265 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 11.240.263/0001-94 - SNDR COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS PARA INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 1.479,00 |
| 2019NE002266 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 7.789,99 |
| 2019NE002267 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 01.808.192/0001-20 - UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA- | R$ 610,00 |
| 2019NE002268 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 4.428,00 |
| 2019NE002269 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 18.115.260/0001-78 - ATAKAMA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA | R$ 18.990,00 |
| 2019NE002270 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 29.985.121/0001-11 - AXIOM TECNOLOGIA EIRELI- | R$ 1.450,00 |
| 2019NE002271 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698550 | 24.101.048/0001-54 - BG COMÉRCIO E MATERIAIS EIRELI- | R$ 367,26 |
| 2019NE002272 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 22.172.252/0001-30 - BOHRER EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI- | R$ 1.298,30 |
| 2019NE002273 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA- | R$ 5.799,00 |
| 2019NE002274 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 4.113,78 |
| 2019NE002275 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 28.275.797/0001-59 - D&F COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 1.214,89 |
| 2019NE002276 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 00.613.144/0001-13 - FELIX ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA- | R$ 2.106,93 |
| 2019NE002277 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 15.831,20 |
| 2019NE002278 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698550 | 28.360.435/0001-66 - GERALDO C GUITTI- | R$ 704,00 |
| 2019NE002279 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 22.614.545/0001-20 - GMR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA- | R$ 511,54 |
| 2019NE002280 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 2.321,53 |
| 2019NE002281 | 2019-07-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698563 | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ 3.107,40 |
| 2019NE002282 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 7.481,76 |
| 2019NE002283 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.934,58 |
| 2019NE002284 | 2019-07-05T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 889,83 |
| 2019NE002285 | 2019-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.18 A 02.11.19. PROC. 311.940/2019. | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 276,74 |
| 2019NE002286 | 2019-07-08T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 2.005,17 |
| 2019NE002287 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002288 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE002289 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002290 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002291 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002292 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO Nº 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002293 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2019/31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002294 | 2019-07-08T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002295 | 2019-07-08T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 435.412/2019. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 8.910,00 |
| 2019NE002296 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -860,13 |
| 2019NE002297 | 2019-07-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/026.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.07.19 A 18.07.20. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 253.323,01 |
| 2019NE002298 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.882,69 |
| 2019NE002299 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -455,79 |
| 2019NE002300 | 2019-07-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.139,00 |
| 2019NE002301 | 2019-07-09T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.961.338/0001-11 - FRIOINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INOX LTDA - | R$ 3.170,00 |
| 2019NE002302 | 2019-07-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002303 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5.003,38 |
| 2019NE002304 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.235.228/0001-47 - MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI- | R$ -4.651,20 |
| 2019NE002305 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ -3.107,40 |
| 2019NE002306 | 2019-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. SIORC=698563 | 06.235.228/0001-47 - MUSIC FRIENDS COMERCIAL EIRELI- | R$ 4.651,20 |
| 2019NE002307 | 2019-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. SIORC=698563. | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ 1.967,80 |
| 2019NE002308 | 2019-07-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. SIORC=698550. | 26.672.935/0001-08 - ICT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- | R$ 1.139,60 |
| 2019NE002309 | 2019-07-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.242.500,00 |
| 2019NE002310 | 2019-07-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 30.800,00 |
| 2019NE002311 | 2019-07-09T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 20.000,00 |
| 2019NE002312 | 2019-07-09T00:00 | 19 - RESTITUIÇÃO. | 799.824.171-34 - EDUARDO A. RODRIGUES | R$ 19.748,45 |
| 2019NE002313 | 2019-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.884,23 |
| 2019NE002314 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -60.884,23 |
| 2019NE002315 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,87 |
| 2019NE002316 | 2019-07-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 24 MESES. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 60.884,23 |
| 2019NE002317 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO | EX0201233 - PARLAMERICAS | R$ -2.383,15 |
| 2019NE002318 | 2019-07-09T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -7,07 |
| 2019NE002319 | 2019-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000213,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMAP/CD. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ -515,39 |
| 2019NE002320 | 2019-07-10T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2017NE001902, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDO DO DEMAP/CD. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ -390,00 |
| 2019NE002321 | 2019-07-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/130.0. VIGÊNCIA DE 04.07.19 A 03.07.20. | 73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA | R$ 5.524,74 |
| 2019NE002322 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002323 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE002324 | 2019-07-11T00:00 | ESTORNO ANULAÇÃO PARCIAL 2019NE000484, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002325 | 2019-07-11T00:00 | ESTORNO ANULAÇÃO PARCIAL 2019NE000483, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DE VALOR. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002326 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -76.853,42 |
| 2019NE002327 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -47.145,13 |
| 2019NE002328 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -26.725,93 |
| 2019NE002329 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.589,15 |
| 2019NE002330 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -12.756,46 |
| 2019NE002331 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -78.491,12 |
| 2019NE002332 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -10.123,84 |
| 2019NE002333 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -31.196,32 |
| 2019NE002334 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -24.000,00 |
| 2019NE002335 | 2019-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2019NE002336 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -22.449,85 |
| 2019NE002337 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -24.000,00 |
| 2019NE002338 | 2019-07-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 24.000,00 |
| 2019NE002339 | 2019-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019. | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 14.784,00 |
| 2019NE002340 | 2019-07-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2019. | 19.654.269/0001-10 - S3 COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 11.957,00 |
| 2019NE002341 | 2019-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 03.009.846/0001-80 - BOKOS EMBALAGENS IND. E COM. LTDA | R$ 5.358,00 |
| 2019NE002342 | 2019-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.034.428/0001-25 - DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 275,00 |
| 2019NE002343 | 2019-07-11T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 08.820.802/0001-50 - REPROGRAF COMERCIAL LTDA - ME | R$ 10.700,00 |
| 2019NE002344 | 2019-07-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 9.701,40 |
| 2019NE002345 | 2019-07-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.401,00 |
| 2019NE002346 | 2019-07-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ 3.272,16 |
| 2019NE002347 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002348 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE002349 | 2019-07-11T00:00 | ANULAÇÃO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002350 | 2019-07-11T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 20.411.148/0001-26 - OTIMO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 2.279,20 |
| 2019NE002351 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO | 21.347.527/0001-67 - MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES EIRELI- | R$ -3.272,16 |
| 2019NE002352 | 2019-07-12T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2019. | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 3.272,16 |
| 2019NE002353 | 2019-07-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 29.347.439/0001-77 - AEG AUTOMACAO LTDA | R$ 810,00 |
| 2019NE002354 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ 170.000,00 |
| 2019NE002355 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 64.363,00 |
| 2019NE002356 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 4.996,96 |
| 2019NE002357 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 7.177,12 |
| 2019NE002358 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2019. | 27.737.397/0001-55 - PRO MAIS ENGENHARIA LTDA- | R$ 45.189,70 |
| 2019NE002359 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002360 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -883,92 |
| 2019NE002361 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002362 | 2019-07-12T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2018. PROC. 443.635/2019. ID=694001. | 07.607.722/0001-58 - ALTERNATIVA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA | R$ 4.455,00 |
| 2019NE002363 | 2019-07-12T00:00 | ANULAÇÃO | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ -4.996,96 |
| 2019NE002364 | 2019-07-12T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 10.214.272/0001-48 - EDYTUDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA- | R$ 4.996,96 |
| 2019NE002365 | 2019-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.07.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.857.302,19 |
| 2019NE002366 | 2019-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.07.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.773,83 |
| 2019NE002367 | 2019-07-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.19 A 25.07.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.669,66 |
| 2019NE002368 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -6.857.302,19 |
| 2019NE002369 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -33.773,83 |
| 2019NE002370 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -65.669,66 |
| 2019NE002371 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.19 A 25.1.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 6.857.302,19 |
| 2019NE002372 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.19 A 25.1.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 33.773,83 |
| 2019NE002373 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.7.19 A 25.1.20. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 65.669,66 |
| 2019NE002374 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 7.150.798,98 |
| 2019NE002375 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 21.300,00 |
| 2019NE002376 | 2019-07-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 23.987,90 |
| 2019NE002377 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009598 - ICA | R$ -185,03 |
| 2019NE002378 | 2019-07-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -53,41 |
| 2019NE002379 | 2019-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/044.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 3.5.2018 A 2.5.2019. ANULAÇÃO (SIGMAS). | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -248.587,24 |
| 2019NE002380 | 2019-07-16T00:00 | 10 - ATO DA MESA Nº80/01. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 1.356,00 |
| 2019NE002381 | 2019-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2019 PROC. 432.071/2019 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.144,00 |
| 2019NE002382 | 2019-07-16T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2019. EDOC 432.085/2019. | 13.563.884/0001-34 - KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 2.261,76 |
| 2019NE002383 | 2019-07-16T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 44 MESES. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 4.511,84 |
| 2019NE002384 | 2019-07-16T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. 444.208/2019. ID=965755. | 21.796.730/0001-10 - MAGGIORE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E IDIOMAS EIRELI | R$ 5.004,23 |
| 2019NE002385 | 2019-07-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 37.666,67 |
| 2019NE002386 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 7.503,00 |
| 2019NE002387 | 2019-07-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 14.814,00 |
| 2019NE002388 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 1.258,50 |
| 2019NE002389 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 29.590.960/0001-30 - CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA- | R$ 40.519,00 |
| 2019NE002390 | 2019-07-16T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/01. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 9.876,00 |
| 2019NE002391 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 33.618.396/0001-94 - FABRICIO RACHADEL COSTA- | R$ 2.500,00 |
| 2019NE002392 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 29.332.265/0001-79 - REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOSS LTDA- | R$ 1.284,00 |
| 2019NE002393 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 05.895.525/0001-56 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA- | R$ 17.695,00 |
| 2019NE002394 | 2019-07-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ -7.503,00 |
| 2019NE002395 | 2019-07-16T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2019. | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 7.503,00 |
| 2019NE002396 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000138, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -98.542,20 |
| 2019NE002397 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000139, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -689,18 |
| 2019NE002398 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000140, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -7.251,20 |
| 2019NE002399 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000143, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -419.242,62 |
| 2019NE002400 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000144, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -20.000,00 |
| 2019NE002401 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000145, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE002402 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000146, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE002403 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000147, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -873,83 |
| 2019NE002404 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000148, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -200,00 |
| 2019NE002405 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000149, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -55.858,45 |
| 2019NE002406 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000150, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002407 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000151, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE002408 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000155, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -3.283,33 |
| 2019NE002409 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000156, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -103,51 |
| 2019NE002410 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000222, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -1.819,21 |
| 2019NE002411 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000404, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.235.610/0001-90 - JJ COMERCIO E SERVIÇOS MULTIPLOS LTDA - ME | R$ -2.329,79 |
| 2019NE002412 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -22.089,98 |
| 2019NE002413 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -8.896,13 |
| 2019NE002414 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -17,24 |
| 2019NE002415 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/024.0. VIGÊNCIA DE 26.2.2019 A 25.2.2020. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ 24,83 |
| 2019NE002416 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ -1.242.500,00 |
| 2019NE002417 | 2019-07-17T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018 DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. | 03.017.428/0001-35 - NCT INFORMÁTICA LTDA. | R$ 1.242.500,00 |
| 2019NE002418 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 5.573.556,50 |
| 2019NE002419 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 368.471,42 |
| 2019NE002420 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 226.611,10 |
| 2019NE002421 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.198.862,88 |
| 2019NE002422 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/136.0. VIGÊNCIA DE 1º.7.19 A 30.6.20. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.580,05 |
| 2019NE002423 | 2019-07-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ 935,95 |
| 2019NE002424 | 2019-07-17T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 428,26 |
| 2019NE002425 | 2019-07-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ 977,36 |
| 2019NE002426 | 2019-07-17T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 426,34 |
| 2019NE002427 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0. VIGÊNCIA DE 12.07.2019 A 11.07.2020. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 2.514,34 |
| 2019NE002428 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/137.0. VIGÊNCIA DE 12.07.2019 A 11.07.2020. | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ 1.664,26 |
| 2019NE002429 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 2.728,10 |
| 2019NE002430 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 17.451.234/0001-58 - GR COMÉRCIO EIRELI-ME | R$ 7.026,00 |
| 2019NE002431 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 32/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 09.271.251/0001-85 - IMEDIATO COMERCIAL ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA | R$ 14.206,50 |
| 2019NE002432 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 13.464.349/0001-26 - N3 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 9.765,00 |
| 2019NE002433 | 2019-07-17T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2019. PROC. 440.898/2019. ID. 704201 | 02.480.417/0001-24 - QUERETARO IMPORTAÇÃO LTDA. | R$ 4.510,00 |
| 2019NE002434 | 2019-07-17T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -0,60 |
| 2019NE002435 | 2019-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002436 | 2019-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002437 | 2019-07-17T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002438 | 2019-07-17T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ 2.604,30 |
| 2019NE002439 | 2019-07-17T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 428,26 |
| 2019NE002440 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 493.301/2018. ID=964586 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.369,49 |
| 2019NE002441 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2018 A 31.8.2019. PROC. 493.301/2018. ID=964586. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 10.058,35 |
| 2019NE002442 | 2019-07-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.9.2017 A 31.8.2018. PROC. 493.301/2018. ID=964586. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.520,04 |
| 2019NE002443 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/191.0.VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20. PROC. 276.089/2019 | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 32.203,83 |
| 2019NE002444 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/192.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 22.10.19 A 21.10.20. PROC. 276.089/2019 | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 19.918,00 |
| 2019NE002445 | 2019-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.19 A 31.12.19 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2019NE002446 | 2019-07-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019. | 08.395.059/0001-38 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA- | R$ 75.717,89 |
| 2019NE002447 | 2019-07-18T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2019. | 01.464.579/0001-06 - SCANSYSTEM LTDA- | R$ 191.895,00 |
| 2019NE002448 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -21.156,26 |
| 2019NE002449 | 2019-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 1.712,28 |
| 2019NE002450 | 2019-07-18T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,26 |
| 2019NE002451 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -1.712,28 |
| 2019NE002452 | 2019-07-18T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=683302. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ 1.712,28 |
| 2019NE002453 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ -2.800,00 |
| 2019NE002454 | 2019-07-18T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.19 A 31.12.19 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 2.800,00 |
| 2019NE002455 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002456 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002457 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -10.150,00 |
| 2019NE002458 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.000,00 |
| 2019NE002459 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002460 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -3.160,00 |
| 2019NE002461 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002462 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002463 | 2019-07-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -10.400,00 |
| 2019NE002464 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020 PROC. 533.323/2018 ID=964409 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.332.180,34 |
| 2019NE002465 | 2019-07-18T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX3645364 - HARVARD UNIVERSITY - HARVARD | R$ 11.172,34 |
| 2019NE002466 | 2019-07-18T00:00 | 14 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 495,94 |
| 2019NE002467 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2019 A 07.08.2020.EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 95.950,75 |
| 2019NE002468 | 2019-07-18T00:00 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 5.354,97 |
| 2019NE002469 | 2019-07-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.2018 A 07.08.2019.EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.834,22 |
| 2019NE002470 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS) | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -37,50 |
| 2019NE002471 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002472 | 2019-07-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002473 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002474 | 2019-07-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002475 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -4.834,22 |
| 2019NE002476 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2018 A 7.8.2019. EDOC. 244.823/2019 | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 4.834,22 |
| 2019NE002477 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 16.340,41 |
| 2019NE002478 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -5.354,97 |
| 2019NE002479 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19. PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 1.533,92 |
| 2019NE002480 | 2019-07-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2019. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 62.910,00 |
| 2019NE002481 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0. VIGÊNCIA DE 14.03.19 A 13.09.19. PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 40.702,94 |
| 2019NE002482 | 2019-07-19T00:00 | 11 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 2.210,68 |
| 2019NE002483 | 2019-07-19T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº58/2019. PROC. 442.084/2019 | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ 62.910,00 |
| 2019NE002484 | 2019-07-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.716.680/0001-32 - LAURO RENATO ROCHA LIMA - ME | R$ -62.910,00 |
| 2019NE002485 | 2019-07-19T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=683302. | EX0009644 - LEXIS | R$ 3.036,40 |
| 2019NE002486 | 2019-07-19T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 427,48 |
| 2019NE002487 | 2019-07-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/111 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 8.8.2018 A 7.8.2019. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 244.823/2018. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 3.144,29 |
| 2019NE002488 | 2019-07-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 29.624.203/0001-30 - PEDRO RIBEIRO RODRIGUES 00955987156 | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002489 | 2019-07-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:698.563 | 04.145.166/0001-57 - NIVALDO ANTONIO DE CASTRO LTDA - ME | R$ 318,58 |
| 2019NE002490 | 2019-07-22T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 13.340,00 |
| 2019NE002491 | 2019-07-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 344.879/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -16.340,41 |
| 2019NE002492 | 2019-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/165.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.09.18 A 13.03.19 PROC. 344.879/2019 ID=964655 | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 16.360,41 |
| 2019NE002493 | 2019-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 1.449.424,84 |
| 2019NE002494 | 2019-07-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/146.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ 222.973,23 |
| 2019NE002495 | 2019-07-22T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC. 451.415/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 2.025,72 |
| 2019NE002496 | 2019-07-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. PROC. 451.456/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 61,50 |
| 2019NE002497 | 2019-07-23T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 415.493/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 5.945,75 |
| 2019NE002498 | 2019-07-23T00:00 | 14 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº56/2019. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2019. PROC. 444.222/2019. | 18.844.147/0001-23 - RMO EMPRESARIAL EIRELI - EPP | R$ 5.802,00 |
| 2019NE002499 | 2019-07-23T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.838.775/0001-57 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA | R$ 4.867,80 |
| 2019NE002500 | 2019-07-23T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 261,00 |
| 2019NE002501 | 2019-07-23T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2019. | 15.372.421/0001-10 - ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI- | R$ 11.619,00 |
| 2019NE002502 | 2019-07-23T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -400.000,00 |
| 2019NE002503 | 2019-07-23T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE002504 | 2019-07-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 400.000,00 |
| 2019NE002505 | 2019-07-23T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE002506 | 2019-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002507 | 2019-07-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -9.000,00 |
| 2019NE002508 | 2019-07-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002509 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.625,98 |
| 2019NE002510 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002511 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -6.483,00 |
| 2019NE002512 | 2019-07-24T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002513 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000449, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 20.947.386/0001-50 - LAPLACE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ -0,04 |
| 2019NE002514 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000477, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -0,12 |
| 2019NE002515 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000743, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -0,76 |
| 2019NE002516 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003193, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -0,50 |
| 2019NE002517 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003248, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -17,10 |
| 2019NE002518 | 2019-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 407.468,00 |
| 2019NE002519 | 2019-07-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ 407.468,00 |
| 2019NE002520 | 2019-07-24T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002521 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -212.000,00 |
| 2019NE002522 | 2019-07-24T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002523 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ -212.000,00 |
| 2019NE002524 | 2019-07-24T00:00 | 18 - CONTRATO Nº 2016/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | 37.057.387/0001-22 - HEPTA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | R$ 212.000,00 |
| 2019NE002525 | 2019-07-24T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=698563. | 89.237.911/0162-25 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA | R$ 6.200,00 |
| 2019NE002526 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009695 - HUMENSIS - DÉPARTEMENT DES REVUES | R$ -393,52 |
| 2019NE002527 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -55,75 |
| 2019NE002528 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO | EX0201236 - LEXTENSO EDITIONS | R$ -145,82 |
| 2019NE002529 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -53,29 |
| 2019NE002530 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | EXBRU0417 - LARCIER | R$ -139,53 |
| 2019NE002531 | 2019-07-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -55,21 |
| 2019NE002532 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0008672 - CNRS EDITIONS | R$ -258,73 |
| 2019NE002533 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -54,75 |
| 2019NE002534 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000042, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002535 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000983, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -6.461,96 |
| 2019NE002536 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003195, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -532,47 |
| 2019NE002537 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.970,91 |
| 2019NE002538 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003250, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -16.000,00 |
| 2019NE002539 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004207, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -2.935,33 |
| 2019NE002540 | 2019-07-25T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC 451.076/2019. ID=697220 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 870,52 |
| 2019NE002541 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX3645364 - HARVARD UNIVERSITY - HARVARD | R$ -496,24 |
| 2019NE002542 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -20,20 |
| 2019NE002543 | 2019-07-25T00:00 | 24 - CONVITE Nº 5/2019. | 15.724.813/0001-00 - LARIFER IND. COM. IMP. EXP. EIRELI | R$ 15.500,00 |
| 2019NE002544 | 2019-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 254.921/2018 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 3.567,30 |
| 2019NE002545 | 2019-07-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 254.921/2018 | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ 1.490,43 |
| 2019NE002546 | 2019-07-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.845,49 |
| 2019NE002547 | 2019-07-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 420,29 |
| 2019NE002548 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -5.845,49 |
| 2019NE002549 | 2019-07-25T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ 5.845,49 |
| 2019NE002550 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -420,29 |
| 2019NE002551 | 2019-07-25T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 420,29 |
| 2019NE002552 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003625, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 06.126.611/0001-67 - DIGI SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA | R$ -0,01 |
| 2019NE002553 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE005418, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.834.075/0001-01 - CONSTRUTORA ATLANTA LTDA | R$ -24.463,72 |
| 2019NE002554 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2019NE002555 | 2019-07-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2019NE002556 | 2019-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002557 | 2019-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002558 | 2019-07-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002559 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000842, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -108,87 |
| 2019NE002560 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001202, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -93,41 |
| 2019NE002561 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE001375, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -543,00 |
| 2019NE002562 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001376, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -20.345,83 |
| 2019NE002563 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001377, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEAPA/CD (SIGMAS). | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -44.503,83 |
| 2019NE002564 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001459, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -27.742,02 |
| 2019NE002565 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE001809, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -41.133,93 |
| 2019NE002566 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002120, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD (SIGMAS). | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -530,64 |
| 2019NE002567 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002638, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 26.452.124/0001-00 - GREEN AMBIENTAL E RECICLAGEM LTDA - ME | R$ -0,60 |
| 2019NE002568 | 2019-07-25T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003170, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD (SIGMAS). | 26.545.965/0001-53 - HOSPTECH IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP | R$ -3.200,00 |
| 2019NE002569 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002570 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002571 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002572 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002573 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002574 | 2019-07-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002575 | 2019-07-26T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2018. EDOC. 451.597/2019. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 1.080,00 |
| 2019NE002576 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 37.296,67 |
| 2019NE002577 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003967, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -16.957,71 |
| 2019NE002578 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000611, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -45.190,00 |
| 2019NE002579 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000629, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -155.490,47 |
| 2019NE002580 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000781, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -45.190,00 |
| 2019NE002581 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE003965, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -15.372,60 |
| 2019NE002582 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -21.595,89 |
| 2019NE002583 | 2019-07-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -6.276,41 |
| 2019NE002584 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 3.954,08 |
| 2019NE002585 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/180.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.10.19 A 25.10.20. PROC. 271.292/2018 | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 1.984,56 |
| 2019NE002586 | 2019-07-26T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 36.664,72 |
| 2019NE002587 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009644 - LEXIS | R$ -449,09 |
| 2019NE002588 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -53,53 |
| 2019NE002589 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2015NE002476, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -29.503,33 |
| 2019NE002590 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000465, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO CEFOR/CD. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -142.532,93 |
| 2019NE002591 | 2019-07-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/93.0. VIGÊNCIA DE 08/09/2015 A 13/11/2019. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 29.503,33 |
| 2019NE002592 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -4.858,90 |
| 2019NE002593 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -4.633,50 |
| 2019NE002594 | 2019-07-29T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | R$ 1.952,29 |
| 2019NE002595 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ -1.000,00 |
| 2019NE002596 | 2019-07-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.993.501-59 - WALTERNOR B. | R$ -3.250,00 |
| 2019NE002597 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -950.000,00 |
| 2019NE002598 | 2019-07-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 200.000,00 |
| 2019NE002599 | 2019-07-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 150.000,00 |
| 2019NE002600 | 2019-07-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 600.000,00 |
| 2019NE002601 | 2019-07-30T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2019. | 29.738.943/0001-06 - ROBISON HUMBERTO FERNANDES | R$ 12.984,50 |
| 2019NE002602 | 2019-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002603 | 2019-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002604 | 2019-07-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002605 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 287.098,00 |
| 2019NE002606 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 52.881,00 |
| 2019NE002607 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 458.872,00 |
| 2019NE002608 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 332.299,00 |
| 2019NE002609 | 2019-07-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2019. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 8.850,00 |
| 2019NE002610 | 2019-07-30T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ 25.000,00 |
| 2019NE002611 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009709 - IFLA HEADQUARTERS | R$ -741,71 |
| 2019NE002612 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -45,65 |
| 2019NE002613 | 2019-07-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -118,94 |
| 2019NE002614 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 1.024.543,56 |
| 2019NE002615 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.151,35 |
| 2019NE002616 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 21.454,91 |
| 2019NE002617 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 6.970,91 |
| 2019NE002618 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.097,19 |
| 2019NE002619 | 2019-07-31T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.19 A 04.11.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 522,95 |
| 2019NE002620 | 2019-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002621 | 2019-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002622 | 2019-08-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002623 | 2019-08-02T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 4.225,63 |
| 2019NE002624 | 2019-08-02T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 422,97 |
| 2019NE002625 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ -42.918,75 |
| 2019NE002626 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/108.0, VIGÊNCIA DE 12.06.19 A 11.06.20. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ 23.605,31 |
| 2019NE002627 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 7.351,26 |
| 2019NE002628 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 12.644,17 |
| 2019NE002629 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/127.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.10.19 A 09.10.20. PROC. 310.281/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ 9.409,62 |
| 2019NE002630 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -128.778,75 |
| 2019NE002631 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 71.543,75 |
| 2019NE002632 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -34.770,00 |
| 2019NE002633 | 2019-08-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/106.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 19.316,67 |
| 2019NE002634 | 2019-08-02T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2018. PROC. 391.560/2019. | 29.306.159/0001-10 - ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS EIRELI | R$ 20.720,00 |
| 2019NE002635 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.600,00 |
| 2019NE002636 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002637 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002638 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002639 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -9.600,00 |
| 2019NE002640 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE002641 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE002642 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002643 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 9.600,00 |
| 2019NE002644 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002645 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.500,00 |
| 2019NE002646 | 2019-08-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002647 | 2019-08-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.838.775/0001-57 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA | R$ -4.867,80 |
| 2019NE002648 | 2019-08-02T00:00 | 15 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 11.838.775/0001-57 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA | R$ 5.389,80 |
| 2019NE002649 | 2019-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002650 | 2019-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002651 | 2019-08-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002652 | 2019-08-05T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2019. | 11.770.460/0001-15 - VERE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI- | R$ 230.000,00 |
| 2019NE002653 | 2019-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE000557, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -10.033,45 |
| 2019NE002654 | 2019-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20 PROC. 419.478/2019. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 11.255,89 |
| 2019NE002655 | 2019-08-05T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002849, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA SECOM/CD. | 11.222.008/0001-19 - ORGANIZAÇÕES CERCRED LTDA EPP | R$ -78.666,03 |
| 2019NE002656 | 2019-08-05T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/098.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20. PROC. 419.478/2019. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 18.912,87 |
| 2019NE002657 | 2019-08-05T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:693766 | 02.884.117/0001-00 - ARTE MÁXIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | R$ 2.541,60 |
| 2019NE002658 | 2019-08-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -534,00 |
| 2019NE002659 | 2019-08-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 55/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 59/2019. PROC. 431.919/2019. | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 664,56 |
| 2019NE002660 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.633.481-49 - SANDRA G. | R$ -3.795,85 |
| 2019NE002661 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.094,69 |
| 2019NE002662 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002663 | 2019-08-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -500,00 |
| 2019NE002664 | 2019-08-06T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2019. | 07.204.578/0001-09 - FLIR SYSTEMS BRASIL COMÉRCIO DE CÂMERAS INFRAVERMELHAS LTDA | R$ 156.000,00 |
| 2019NE002665 | 2019-08-07T00:00 | 19 - CONTRIBUIÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ 152,59 |
| 2019NE002666 | 2019-08-07T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 112,19 |
| 2019NE002667 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 7.617,65 |
| 2019NE002668 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 18.991,16 |
| 2019NE002669 | 2019-08-07T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=1112346. | 08.219.775/0001-64 - PRIMOS COMÉRCIO E PRODUTO DE INFORMÁTICA | R$ 6.700,00 |
| 2019NE002670 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. PROC. 253.576/2019. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 89.925,29 |
| 2019NE002671 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/163.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.9.2019 A 22.9.2020. PROC. 253.576/2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 5.919,77 |
| 2019NE002672 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 26.958.326/0001-10 - COMÉRCIO DE PAPÉIS RS EIRELI- | R$ 5.038,20 |
| 2019NE002673 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 24.163.285/0001-40 - LANCE TECNOLOGIA MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.230,20 |
| 2019NE002674 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 01.299.218/0001-51 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- | R$ 1.063,50 |
| 2019NE002675 | 2019-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002676 | 2019-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 3.600,00 |
| 2019NE002677 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 5.149,99 |
| 2019NE002678 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 749,88 |
| 2019NE002679 | 2019-08-07T00:00 | ANULADO | 00.446.039/0001-37 - PROGRAF - PRODUTOS GRÁFICOS LTDA- | R$ -749,88 |
| 2019NE002680 | 2019-08-07T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 00.717.603/0001-09 - RL COMERCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI | R$ 749,88 |
| 2019NE002681 | 2019-08-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002682 | 2019-08-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -89.925,29 |
| 2019NE002683 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/162.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 23.09.19 A 22.09.20. PROC. 253.576/2019. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 89.925,29 |
| 2019NE002684 | 2019-08-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 25.356,13 |
| 2019NE002685 | 2019-08-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/030.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 07.02.19 A 06.02.20 PROC. 375.867/2018 | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 262,98 |
| 2019NE002686 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.400,00 |
| 2019NE002687 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002688 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002689 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 12.000,00 |
| 2019NE002690 | 2019-08-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 5.600,00 |
| 2019NE002691 | 2019-08-08T00:00 | 15 - TAXA DE CONDOMÍNIO. | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ 7.520,00 |
| 2019NE002692 | 2019-08-08T00:00 | ANULAÇÃO | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -7.881,48 |
| 2019NE002693 | 2019-08-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -1.801,60 |
| 2019NE002694 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/147.0. VIGÊNCIA DE 26.09.19 A 25.09.20. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ 49.590,00 |
| 2019NE002695 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/148.0. VIGÊNCIA DE 26.09.19 A 25.09.20. | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ 49.590,00 |
| 2019NE002696 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/099.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 27.6.19 A 26.6.20. PROC. 441.553/2019. | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ 10.856,96 |
| 2019NE002697 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/135.0. VIGÊNCIA DE 23.07.19 A 22.07.20 | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 97.326,42 |
| 2019NE002698 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ -97.326,42 |
| 2019NE002699 | 2019-08-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0. VIGÊNCIA DE 23.07.2019 A 22.07.2020. | 19.664.989/0001-66 - SEGLINE COMERCIO REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI | R$ 6.326,42 |
| 2019NE002700 | 2019-08-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE002701 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE002944, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -8.719,05 |
| 2019NE002702 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003047, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -3.666,71 |
| 2019NE002703 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2017NE003070, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. (SIGMAS) | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -3.120,00 |
| 2019NE002704 | 2019-08-09T00:00 | SOLICITAÇÃO SIGMAS - ANULAÇÃO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -16.593,89 |
| 2019NE002705 | 2019-08-09T00:00 | SOLICITAÇÃO SIGMAS - ANULAÇÃO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -9.740,35 |
| 2019NE002706 | 2019-08-09T00:00 | SOLICITAÇÃO SIGMAS - ANULAÇÃO | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -35.814,11 |
| 2019NE002707 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000488, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -12.000,00 |
| 2019NE002708 | 2019-08-09T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002231,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DETEC/CD. | 05.052.920/0001-77 - PLANETA ÁGUA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS EIRELI | R$ -2.121,88 |
| 2019NE002709 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000740, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -650,11 |
| 2019NE002710 | 2019-08-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/187.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 24.935.938/0001-61 - LEMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 752,80 |
| 2019NE002711 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.131,23 |
| 2019NE002712 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.257,00 |
| 2019NE002713 | 2019-08-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.052,40 |
| 2019NE002714 | 2019-08-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 31.862.086/0001-95 - QURA EDITORA LTDA | R$ 200,00 |
| 2019NE002715 | 2019-08-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 33.900,00 |
| 2019NE002716 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.11.2018 A 11.11.2019. | 10.911.137/0001-51 - COMERCIAL DE TINTAS ANAPOLIS LTDA | R$ 6.556,75 |
| 2019NE002717 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -1.554.003,37 |
| 2019NE002718 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.553.921,34 |
| 2019NE002719 | 2019-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE002720 | 2019-08-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE002721 | 2019-08-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC. 469.051/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 597,75 |
| 2019NE002722 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -9.114,40 |
| 2019NE002723 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.770,00 |
| 2019NE002724 | 2019-08-13T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.513,70 |
| 2019NE002725 | 2019-08-13T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 5.499,13 |
| 2019NE002726 | 2019-08-13T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 195/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 33/2019. PROC. 440.898/2019. | 24.407.767/0001-06 - LED ELETRICA BRASIL LTDA | R$ 2.105,30 |
| 2019NE002727 | 2019-08-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018. PROC. 470.082/2019. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 57,50 |
| 2019NE002728 | 2019-08-13T00:00 | ANULADO | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ -57,50 |
| 2019NE002729 | 2019-08-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018. PROC. 470.082/2019. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 57,50 |
| 2019NE002730 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -6,83 |
| 2019NE002731 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=738140. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 9.746,56 |
| 2019NE002732 | 2019-08-13T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:1149319. | 17.365.274/0001-87 - CBF COMERCIO DE CONFECÇÕES BANDEIRAS | R$ 5.040,00 |
| 2019NE002733 | 2019-08-13T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 15.539.906/0001-56 - FOLHA DEDETIZADORA LTDA - ME | R$ -267,22 |
| 2019NE002734 | 2019-08-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/259.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 20.892.519/0001-39 - ANTONIO MARQUES FILHO & CIA LTDA - EPP | R$ 6.781,67 |
| 2019NE002735 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ -0,02 |
| 2019NE002736 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 90,92 |
| 2019NE002737 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 995,97 |
| 2019NE002738 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.012,99 |
| 2019NE002739 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 616,67 |
| 2019NE002740 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 64,04 |
| 2019NE002741 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 201,65 |
| 2019NE002742 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 928,87 |
| 2019NE002743 | 2019-08-14T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 629.454.910-87 - JANE L. W. BERWANGER | R$ 1.310,98 |
| 2019NE002744 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002745 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002746 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002747 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002748 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002749 | 2019-08-14T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002750 | 2019-08-14T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018. EDOC. 468.973/2019. | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ 93,00 |
| 2019NE002751 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/184.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 27.022.848/0001-78 - BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 4.293,08 |
| 2019NE002752 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/189.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | 11.424.500/0001-77 - PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 2.934,03 |
| 2019NE002753 | 2019-08-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002287 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000115A PEDIDO DA COGEP/CD. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002754 | 2019-08-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002288 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000116A PEDIDO DA COGEP/CD. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002755 | 2019-08-14T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002289 QUE ANULOU PARCIALMENTE O EMPENHO 2019NE000119A PEDIDO DA COGEP/CD. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002756 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/234.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 41.755,73 |
| 2019NE002757 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE002758 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE002759 | 2019-08-14T00:00 | ANULAÇÃO PROC. 118.681/2017 | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE002760 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PROC. 314.820/2019 | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ 397,22 |
| 2019NE002761 | 2019-08-14T00:00 | ANULADO | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -14.137,30 |
| 2019NE002762 | 2019-08-14T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 7.930,70 |
| 2019NE002763 | 2019-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 03.617.570/0002-02 - C M DE ARAUJO CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA | R$ -1.575,00 |
| 2019NE002764 | 2019-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 4.649,60 |
| 2019NE002765 | 2019-08-15T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 32/19 - COBIB/SECAQ. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 7.994,22 |
| 2019NE002766 | 2019-08-15T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 461,89 |
| 2019NE002767 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. PROC. 469.312/2019 | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 954,72 |
| 2019NE002768 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. PROC. 469.312/2019 | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 954,72 |
| 2019NE002769 | 2019-08-15T00:00 | ANULADO | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -954,72 |
| 2019NE002770 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 473.964/2019. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 1.380,72 |
| 2019NE002771 | 2019-08-15T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018. EDOC 469.069/2019. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 2.228,00 |
| 2019NE002772 | 2019-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009482 - ASGP | R$ -52,53 |
| 2019NE002773 | 2019-08-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -425,16 |
| 2019NE002774 | 2019-08-15T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE002775 | 2019-08-15T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.000.000,00 |
| 2019NE002776 | 2019-08-15T00:00 | 19 - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2019/31. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE002777 | 2019-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 2.098,44 |
| 2019NE002778 | 2019-08-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/147.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.9.20. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ 474,58 |
| 2019NE002779 | 2019-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.08.19 A 06.08.20 | 06.254.659/0001-50 - WL SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- | R$ 51.330,60 |
| 2019NE002780 | 2019-08-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2019. | 04.906.844/0001-57 - HDF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 270.200,00 |
| 2019NE002781 | 2019-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002782 | 2019-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002783 | 2019-08-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002784 | 2019-08-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.958.326/0001-10 - COMÉRCIO DE PAPÉIS RS EIRELI- | R$ -5.038,20 |
| 2019NE002785 | 2019-08-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | 26.958.326/0001-10 - COMÉRCIO DE PAPÉIS RS EIRELI- | R$ 5.038,20 |
| 2019NE002786 | 2019-08-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 PROC. 239.701/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.541.229,31 |
| 2019NE002787 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 230.290/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 3.719.598,09 |
| 2019NE002788 | 2019-08-19T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.000.000,00 |
| 2019NE002789 | 2019-08-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2019NE002790 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.150,64 |
| 2019NE002791 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. PROC. 308.589/2019 | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.452,26 |
| 2019NE002792 | 2019-08-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ -2.452,26 |
| 2019NE002793 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.18 A 28.11.19. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 2.452,46 |
| 2019NE002794 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/004.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 14.263,51 |
| 2019NE002795 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/005.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.19 A 28.11.20. PROC. 308.589/2018. | 00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | R$ 11.565,77 |
| 2019NE002796 | 2019-08-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/114.0. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.05.2023. | 04.248.864/0001-88 - INFORMA AUTOMAÇÃO DE EMISSORAS LTDA. | R$ 6.767,76 |
| 2019NE002797 | 2019-08-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002798 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002799 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002800 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002801 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2019. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ 38.499,27 |
| 2019NE002802 | 2019-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002803 | 2019-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002804 | 2019-08-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002805 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ -38.499,27 |
| 2019NE002806 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 109/2019. | 08.800.784/0001-44 - F.M. DE F. COMERCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL- | R$ 38.499,27 |
| 2019NE002807 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -10.700,60 |
| 2019NE002808 | 2019-08-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -2.200,00 |
| 2019NE002809 | 2019-08-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002810 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 207.264,00 |
| 2019NE002811 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 5.336,00 |
| 2019NE002812 | 2019-08-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 6.850,00 |
| 2019NE002813 | 2019-08-21T00:00 | 22 - TAXAS. ID=693712. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 72,98 |
| 2019NE002814 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002815 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE002816 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/133.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 7.296,00 |
| 2019NE002817 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 26.078,94 |
| 2019NE002818 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/131.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 23.525,58 |
| 2019NE002819 | 2019-08-21T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.541.229,31 |
| 2019NE002820 | 2019-08-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1.9.2019 A 29.02.2020 PROC. 239.701/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.541.229,31 |
| 2019NE002821 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002822 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002823 | 2019-08-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002824 | 2019-08-21T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. TERMO DE REFERÊNCIA N. 31/19 - COBIB/SECAQ. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ 9.974,43 |
| 2019NE002825 | 2019-08-21T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 501,49 |
| 2019NE002826 | 2019-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 319.130/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.134,32 |
| 2019NE002827 | 2019-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. PROC. 319.130/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 451,42 |
| 2019NE002828 | 2019-08-22T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/185.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 21.02.2019 A 20.02.2020.PROC. 319.130/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.750,07 |
| 2019NE002829 | 2019-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -410,21 |
| 2019NE002830 | 2019-08-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -160,00 |
| 2019NE002831 | 2019-08-22T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -501,49 |
| 2019NE002832 | 2019-08-22T00:00 | 24 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 501,49 |
| 2019NE002833 | 2019-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 21.700,00 |
| 2019NE002834 | 2019-08-22T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ 21.700,00 |
| 2019NE002835 | 2019-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 50.586.569/0001-59 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE LIVRARIAS | R$ -21.700,00 |
| 2019NE002836 | 2019-08-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -8.809,68 |
| 2019NE002837 | 2019-08-23T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.466,32 |
| 2019NE002838 | 2019-08-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE002839 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 822,57 |
| 2019NE002840 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 7.079,61 |
| 2019NE002841 | 2019-08-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -822,57 |
| 2019NE002842 | 2019-08-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -7.079,61 |
| 2019NE002843 | 2019-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019. | 19.886.358/0001-91 - CANAL ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO EIRELI | R$ 14.600,00 |
| 2019NE002844 | 2019-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 1.842,54 |
| 2019NE002845 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 2.543,00 |
| 2019NE002846 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES ID693903 | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 450,83 |
| 2019NE002847 | 2019-08-23T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2019. | 10.992.555/0001-10 - ZR MOTORES COM. SERV. E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.885,58 |
| 2019NE002848 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21/8/15 A 20/8/19. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 8.425,17 |
| 2019NE002849 | 2019-08-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 417.173/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 21.745,94 |
| 2019NE002850 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ -90,92 |
| 2019NE002851 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 98,19 |
| 2019NE002852 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -616,67 |
| 2019NE002853 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 666,00 |
| 2019NE002854 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ -64,04 |
| 2019NE002855 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 76,85 |
| 2019NE002856 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 20.12.19 A 19.12.20. PROC. 334.591/2018 | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ 972,40 |
| 2019NE002857 | 2019-08-26T00:00 | ANULAÇÃO | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -21.745,94 |
| 2019NE002858 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/130.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.08.19 A 20.08.20. PROC. 417.173/2019 | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ 21.475,94 |
| 2019NE002859 | 2019-08-26T00:00 | 19 - DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 812,50 |
| 2019NE002860 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. EDOC 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 3.631,32 |
| 2019NE002861 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. EDOC 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 891,02 |
| 2019NE002862 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/156.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.10.19 A 06.10.20. EDOC 286.748/2018. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ 4.118,92 |
| 2019NE002863 | 2019-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE002864 | 2019-08-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE002865 | 2019-08-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/074.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.19 A 17.12.19. PROC. 359.868/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 49.491,66 |
| 2019NE002866 | 2019-08-26T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.SIORC 697214. | 27.871.070/0002-52 - ULTIMATE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.236,10 |
| 2019NE002867 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/151.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 31.08.20. PROC. 261.689/2018. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 508.931,61 |
| 2019NE002868 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2012/284.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.10.19 A 27.10.20. 275.469/2019 | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 68.250,00 |
| 2019NE002869 | 2019-08-27T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -40.000,00 |
| 2019NE002870 | 2019-08-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2019. EDOC 472.398/2019. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 38.840,00 |
| 2019NE002871 | 2019-08-27T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 40.000,00 |
| 2019NE002872 | 2019-08-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2019. EDOC 472.398/2019. | 00.796.707/0001-56 - B. DO C. CORDEIRO ELVEDOSA- | R$ 9.000,00 |
| 2019NE002873 | 2019-08-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2019. EDOC 472.398/2019. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 3.840,00 |
| 2019NE002874 | 2019-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019. | 32.076.851/0001-04 - WSS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E LICITAÇÕES EIRELI | R$ 36.590,00 |
| 2019NE002875 | 2019-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2019. | 31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 3.589,98 |
| 2019NE002876 | 2019-08-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/2019. | 28.683.271/0001-08 - C.H. QUEIROZ PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI- | R$ 893,40 |
| 2019NE002877 | 2019-08-27T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 112/2019. | 32.216.668/0001-67 - MIGUEL HERNANDEZ INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI | R$ 3.300,00 |
| 2019NE002878 | 2019-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 86.417,67 |
| 2019NE002879 | 2019-08-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 115/2019. | 26.610.480/0001-04 - T&C COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 21.999,90 |
| 2019NE002880 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002881 | 2019-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ -86.414,67 |
| 2019NE002882 | 2019-08-27T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO PARA AJUSTE DE VALOR. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 86.414,67 |
| 2019NE002883 | 2019-08-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ -86.417,67 |
| 2019NE002884 | 2019-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.494.572/0001-98 - GL EVENTS EXHIBITIONS LTDA | R$ 86.417,67 |
| 2019NE002885 | 2019-08-27T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=683304 | 33.402.892/0001-06 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | R$ 4.080,00 |
| 2019NE002886 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002887 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002888 | 2019-08-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002889 | 2019-08-27T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2019. PROC. 492.621/2019. | 03.590.924/0001-83 - PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | R$ 4.800,00 |
| 2019NE002890 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 102.132,04 |
| 2019NE002891 | 2019-08-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/172.0, VIGÊNCIA DE 27.08.19 A 26.08.20. | 59.456.277/0001-76 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 108.940,84 |
| 2019NE002892 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ -6.850,00 |
| 2019NE002893 | 2019-08-28T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº86/2019. | 79.647.087/0001-43 - 4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- | R$ 6.850,00 |
| 2019NE002894 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2019NE002895 | 2019-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.987,90 |
| 2019NE002896 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE002897 | 2019-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002898 | 2019-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002899 | 2019-08-28T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002900 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -6,56 |
| 2019NE002901 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -436,98 |
| 2019NE002902 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.885,33 |
| 2019NE002903 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -3.216,76 |
| 2019NE002904 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -18.300,00 |
| 2019NE002905 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE002906 | 2019-08-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -55.669,66 |
| 2019NE002907 | 2019-08-28T00:00 | ANULADO | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.484,60 |
| 2019NE002908 | 2019-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/220.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. PROC. 270.977/2018 | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ 69,42 |
| 2019NE002909 | 2019-08-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/129.0. VIGÊNCIA DE 02.08.19 A 01.08.20. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ 3.107,34 |
| 2019NE002910 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -498,83 |
| 2019NE002911 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -28,83 |
| 2019NE002912 | 2019-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 06.09.19 A 05.09.20. PROC. 262.151/2018 | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 17.173,33 |
| 2019NE002913 | 2019-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2019 A 5.9.2020. PROC. 262.151/2018 | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ 3.373,33 |
| 2019NE002914 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -3.216,76 |
| 2019NE002915 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544011 - ELSEVIER | R$ -375,01 |
| 2019NE002916 | 2019-08-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -18,86 |
| 2019NE002917 | 2019-08-29T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2013/149.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. SIGMAS ( ESTORNO DE ANULAÇÃO EFETUADA EM 29.08 EM DUPLICIDADE ) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 3.216,76 |
| 2019NE002918 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE002919 | 2019-08-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2019NE002920 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR SOLICITAÇÃO DA UGR. | 23.028.759/0001-88 - JOAO PAULO DE AQUINO ROCHA 07361435645 | R$ -3.589,92 |
| 2019NE002921 | 2019-08-30T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº29/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº57/2019. PROC. 442.084/2019. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ 1.782.194,80 |
| 2019NE002922 | 2019-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2019. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 61.092,16 |
| 2019NE002923 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. (SIGMAS). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -3.316.444,44 |
| 2019NE002924 | 2019-08-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -61.092,16 |
| 2019NE002925 | 2019-08-30T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2019. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 61.092,16 |
| 2019NE002926 | 2019-08-30T00:00 | CONTRATO PELO PERÍODO DE 01.08.19 A 31.12.19 | 16.814.330/0001-50 - BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | R$ 3.081,50 |
| 2019NE002927 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002928 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002929 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002930 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002931 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002932 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE002933 | 2019-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 84.861,36 |
| 2019NE002934 | 2019-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 9.809,56 |
| 2019NE002935 | 2019-08-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 365.196/2018. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 1.902,33 |
| 2019NE002936 | 2019-08-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 026.523.417-40 - ALEXANDRE D. SILVA | R$ 24.900,00 |
| 2019NE002937 | 2019-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 733.231,30 |
| 2019NE002938 | 2019-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 749,26 |
| 2019NE002939 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 11.456.144/0001-73 - ALTITUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA- | R$ 7.054,08 |
| 2019NE002940 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 11.781.768/0001-66 - CORAX SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL DE SEGURANÇA EIRELI- | R$ 3.634,00 |
| 2019NE002941 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 14.566.765/0001-06 - CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA- | R$ 8.595,52 |
| 2019NE002942 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 1.032,96 |
| 2019NE002943 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 989,60 |
| 2019NE002944 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 15.488,79 |
| 2019NE002945 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 17.398,98 |
| 2019NE002946 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 1.261,83 |
| 2019NE002947 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 4.788,00 |
| 2019NE002948 | 2019-09-02T00:00 | ANULADO | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -733.231,30 |
| 2019NE002949 | 2019-09-02T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. PROC. 346.936/2019. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 733.231,30 |
| 2019NE002950 | 2019-09-02T00:00 | ANULADO | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -15.488,79 |
| 2019NE002951 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 27.454.921/0001-80 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | R$ 15.488,79 |
| 2019NE002952 | 2019-09-02T00:00 | ANULADO | 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ -989,60 |
| 2019NE002953 | 2019-09-02T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 07.088.968/0001-60 - IPS444 EQUIPAMENTOS DE SOLDA E SEGURANÇA LTDA- | R$ 989,60 |
| 2019NE002954 | 2019-09-03T00:00 | ANULADO | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ -597,96 |
| 2019NE002955 | 2019-09-03T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019 | 10.907.265/0001-21 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI- | R$ 597,96 |
| 2019NE002956 | 2019-09-03T00:00 | 26 - RESSARCIMENTO. | 713.557.071-53 - PAULO R. S. EIRAS | R$ 876,49 |
| 2019NE002957 | 2019-09-03T00:00 | 26 - RESSARCIMENTO. | 713.557.071-53 - PAULO R. S. EIRAS | R$ 304,35 |
| 2019NE002958 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 29.207.227/0001-94 - BRAZMADEIRAS CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 2.861,98 |
| 2019NE002959 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 6.909,30 |
| 2019NE002960 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 19.915.068/0001-29 - FERRAGENS TENDTUDO LTDA | R$ 9.799,94 |
| 2019NE002961 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 6.763,92 |
| 2019NE002962 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 31.850.762/0001-00 - HIDRÔMETROS DO BRASIL LTDA- | R$ 35.981,15 |
| 2019NE002963 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 28.493.584/0001-01 - SANDRO PRESTES DE SOUZA- | R$ 25.520,00 |
| 2019NE002964 | 2019-09-03T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 113/2019. | 13.728.507/0001-08 - SILVIO APARECIDO DE MEDEIROS ELETRONICOS | R$ 8.707,98 |
| 2019NE002965 | 2019-09-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE002966 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002967 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 35.000,00 |
| 2019NE002968 | 2019-09-04T00:00 | ANULAÇÃO | 858.974.771-91 - SIMONE IMPROTA | R$ -194,69 |
| 2019NE002969 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE002970 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ 35.000,00 |
| 2019NE002971 | 2019-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/059.0. VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 60.316.817/0017-62 - MICROSOFT | R$ 46.583,12 |
| 2019NE002972 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002973 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002974 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002975 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE002976 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE002977 | 2019-09-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE002978 | 2019-09-04T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES PROC. 359.433/2018 | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 40.300,00 |
| 2019NE002979 | 2019-09-05T00:00 | ANULADO | 713.557.071-53 - PAULO R. S. EIRAS | R$ -304,35 |
| 2019NE002980 | 2019-09-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/164.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.8.2019 A 29.8.2020. | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ 9.909,00 |
| 2019NE002981 | 2019-09-05T00:00 | 20 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:704.267. | 18.139.645/0001-75 - F F BIANCHI EIRELI | R$ 720,00 |
| 2019NE002982 | 2019-09-05T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 17.000,00 |
| 2019NE002983 | 2019-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE002984 | 2019-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE002985 | 2019-09-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE002986 | 2019-09-05T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -17,95 |
| 2019NE002987 | 2019-09-06T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2019. PROC. 492.682/2019. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 29.480,00 |
| 2019NE002988 | 2019-09-06T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 450.996/2019 | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -252.752,74 |
| 2019NE002989 | 2019-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/119.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.07.18 A 27.07.19. PROC. 450.996/2019 | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 252.752,74 |
| 2019NE002990 | 2019-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/150.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 17.09.19 A 16.09.20. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 472.215,87 |
| 2019NE002991 | 2019-09-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 01.536.135/0001-39 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -8.400,00 |
| 2019NE002992 | 2019-09-06T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 137.230.588-25 - ELIANE S. | R$ 1.901,39 |
| 2019NE002993 | 2019-09-06T00:00 | ANULAÇÃO | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ -17.000,00 |
| 2019NE002994 | 2019-09-06T00:00 | 35 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 02.453.000/0001-72 - Daryus Centro Educ. e Processamento de Dados Ltda - ME | R$ 17.000,00 |
| 2019NE002995 | 2019-09-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/235.0. VIGÊNCIA DE 31.12.19 A 30.12.20. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ 132,41 |
| 2019NE002996 | 2019-09-09T00:00 | 20 - CONTRATO Nº2018/211.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA 01.11.19 A 31.10.20. PROC. 275.494/2019 | 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | R$ 46.963,44 |
| 2019NE002997 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -64.363,00 |
| 2019NE002998 | 2019-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº85/2019. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 56.376,00 |
| 2019NE002999 | 2019-09-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 85/2019. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 7.987,00 |
| 2019NE003000 | 2019-09-09T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 40/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 47/2019. PROC. 502.237/2019. | 00.727.172/0001-61 - MATRIZ FOTOGRAVURA LTDA | R$ 1.030,00 |
| 2019NE003001 | 2019-09-09T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 96/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 84/2019. PROC. 492.673/2019. | 17.463.890/0001-70 - D&F COMÉRCIO DE PAPÉIS EIRELI- | R$ 69.679,35 |
| 2019NE003002 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.081,93 |
| 2019NE003003 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003004 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 049.269.769-86 - KAIRON MANICA | R$ -3.949,73 |
| 2019NE003005 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003006 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -2.224,41 |
| 2019NE003007 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003008 | 2019-09-09T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.969,03 |
| 2019NE003009 | 2019-09-09T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -1.591,60 |
| 2019NE003010 | 2019-09-09T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -13.909,78 |
| 2019NE003011 | 2019-09-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.2019 A 03.11.2020.EDOC. 291.557/2018. | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 10.317,57 |
| 2019NE003012 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.825,89 |
| 2019NE003013 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003014 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -12.800,00 |
| 2019NE003015 | 2019-09-09T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2019NE002355, EFETUADA PELO 2019NE002997, TENDOEM VISTA MANUTENÇÃO DOS ITENS EM UMA NOTA DE EMPENHO. PROC. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 64.363,00 |
| 2019NE003016 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -56.376,00 |
| 2019NE003017 | 2019-09-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.885.247/0001-66 - VBM EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -7.987,00 |
| 2019NE003018 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003019 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003020 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003021 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.147,87 |
| 2019NE003022 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.155,00 |
| 2019NE003023 | 2019-09-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -5.858,78 |
| 2019NE003024 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.000,00 |
| 2019NE003025 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003026 | 2019-09-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 5.400,00 |
| 2019NE003027 | 2019-09-10T00:00 | 18 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 466,73 |
| 2019NE003028 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003029 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003030 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003031 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003032 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003033 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003034 | 2019-09-11T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003035 | 2019-09-11T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003036 | 2019-09-11T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003037 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003038 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE003039 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003040 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE003041 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -69,28 |
| 2019NE003042 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO | 645.455.631-04 - CRISTIANO PINHO | R$ -1.510,00 |
| 2019NE003043 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 14.037,33 |
| 2019NE003044 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2010/116.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. EDOC 259.783/2018. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ 2.746,89 |
| 2019NE003045 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONVÊNIO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 259.761/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 45.621,33 |
| 2019NE003046 | 2019-09-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2011/172.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.9.2019 A 26.9.2020. PROC. 259.761/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 8.961,33 |
| 2019NE003047 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003048 | 2019-09-11T00:00 | ANULAÇÃO. | 585.020.921-20 - SIMONE S. T. BERGO | R$ -3.600,00 |
| 2019NE003049 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003050 | 2019-09-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ 3.600,00 |
| 2019NE003051 | 2019-09-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/134.0, VIGÊNCIA DE 09.09.19 A 08.09.20. | 58.295.213/0001-78 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA. | R$ 6.933,33 |
| 2019NE003052 | 2019-09-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.454.921/0001-80 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | R$ -2.072,75 |
| 2019NE003053 | 2019-09-12T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2019. | 27.454.921/0001-80 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | R$ 2.072,75 |
| 2019NE003054 | 2019-09-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 469.069/2019. PROC 504.066/2019 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 3.124,10 |
| 2019NE003055 | 2019-09-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 50/2018. PROC. 506.407/2019. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 544,00 |
| 2019NE003056 | 2019-09-12T00:00 | ANULADO | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ -3.124,10 |
| 2019NE003057 | 2019-09-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. PROC. 504.066/2019 | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 3.124,10 |
| 2019NE003058 | 2019-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003059 | 2019-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003060 | 2019-09-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003061 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -140,44 |
| 2019NE003062 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/033.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.11.19 A 02.11.20. PROC. 336.443/2017 | 12.164.385/0001-01 - MASTERC MANUTENÇÃO PREDIAL OBRAS E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - EPP | R$ 150.498,75 |
| 2019NE003063 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/160.0, VIGÊNCIA DE 23.08.19 A 22.08.20. | 32.841.482/0001-07 - R R LOPES | R$ 28.736,95 |
| 2019NE003064 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/139.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.11.2019 A 26.11.2020. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ 624,39 |
| 2019NE003065 | 2019-09-13T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 7.131,08 |
| 2019NE003066 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.143,78 |
| 2019NE003067 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.540,00 |
| 2019NE003068 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -7.850,00 |
| 2019NE003069 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.799,99 |
| 2019NE003070 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.570,00 |
| 2019NE003071 | 2019-09-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -11.600,00 |
| 2019NE003072 | 2019-09-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003073 | 2019-09-16T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 49/2018. PROC. 506.513/2019. | 06.940.959/0001-93 - FORTE MATERIAL MÉCIDO HOSPITALAR LTDA. | R$ 52,00 |
| 2019NE003074 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/169.0, VIGÊNCIA DE 02.09.19 A 01.09.20. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 7.798,52 |
| 2019NE003075 | 2019-09-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 26.907.390/0001-71 - ALTERNEGÓCIO TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003076 | 2019-09-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 11.155,36 |
| 2019NE003077 | 2019-09-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.444,59 |
| 2019NE003078 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/162.0. VIGÊNCIA DE 17.8.2019 A 16.8.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.897.899,17 |
| 2019NE003079 | 2019-09-16T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019. PROC. 504.272/2019. | 15.209.697/0001-82 - STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 12.000,00 |
| 2019NE003080 | 2019-09-16T00:00 | 34 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 1.828,43 |
| 2019NE003081 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/158.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2019 A 01.09.2020. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ 18.674,65 |
| 2019NE003082 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -1.828,43 |
| 2019NE003083 | 2019-09-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/159.0. VIGÊNCIA DE 02.09.2019 A 01.09.2020. | 11.311.279/0001-40 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA- | R$ 7.490,70 |
| 2019NE003084 | 2019-09-16T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 1.828,43 |
| 2019NE003085 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2019. PROC. 462.875/2019. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ 5.867,80 |
| 2019NE003086 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2019. PROC. 462.875/2019. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ 769,71 |
| 2019NE003087 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 51/2019. PROC. 462.875/2019. | 10.943.754/0001-39 - GFK COMÉRCIO E CONTRUÇÃO LTDA-ME | R$ 73,20 |
| 2019NE003088 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2019. PROC. 462.875/2019. | 27.184.259/0001-96 - LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 970,00 |
| 2019NE003089 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53/2019. PROC. 462.875/2019. | 14.974.969/0001-78 - ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | R$ 1.200,00 |
| 2019NE003090 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.089.749/0001-27 - CARAS REVESTIMENTOS EIRELI | R$ -769,71 |
| 2019NE003091 | 2019-09-16T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2019. PROC. 462.875/2019. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 769,71 |
| 2019NE003092 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -187,35 |
| 2019NE003093 | 2019-09-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE003094 | 2019-09-16T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.778,91 |
| 2019NE003095 | 2019-09-16T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -300,00 |
| 2019NE003096 | 2019-09-16T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -600,00 |
| 2019NE003097 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -10.466,32 |
| 2019NE003098 | 2019-09-17T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.446,32 |
| 2019NE003099 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.529,14 |
| 2019NE003100 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003101 | 2019-09-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -10.150,00 |
| 2019NE003102 | 2019-09-17T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 800,00 |
| 2019NE003103 | 2019-09-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003104 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 2.034,40 |
| 2019NE003105 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ 360,67 |
| 2019NE003106 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.329.668/0001-38 - EUROFINS DO BRASIL ANÁLISES DE ALIMENTOS LTDA | R$ -112,02 |
| 2019NE003107 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.478,97 |
| 2019NE003108 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/108.0. VIGÊNCIA DE 12.06.19 A 11.06.20. | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ 19.313,44 |
| 2019NE003109 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003110 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -4.500,00 |
| 2019NE003111 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/109.0. VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 57.235,00 |
| 2019NE003112 | 2019-09-18T00:00 | ANULADO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -3.357,30 |
| 2019NE003113 | 2019-09-18T00:00 | ANULADO | 57.532.343/0001-14 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -1.081,51 |
| 2019NE003114 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/106.0; VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 15.453,33 |
| 2019NE003115 | 2019-09-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.109.097/0001-85 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ -1.350,00 |
| 2019NE003116 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/112.0. VIGÊNCIA DE 05.06.19 A 04.06.20. | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 12.042,36 |
| 2019NE003117 | 2019-09-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/111.0. VIGÊNCIA DE 13.06.19 A 12.06.20. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 4.160,00 |
| 2019NE003118 | 2019-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/131.0, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. (SIGMAS). | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 39.170,28 |
| 2019NE003119 | 2019-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/132.0, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. (SIGMAS). | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ 49.879,13 |
| 2019NE003120 | 2019-09-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/133.0, VIGÊNCIA DE 18.07.19 A 17.07.20. | 28.128.604/0001-37 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA- | R$ 13.954,50 |
| 2019NE003121 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ -10.446,32 |
| 2019NE003122 | 2019-09-19T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 10.446,32 |
| 2019NE003123 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003124 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003125 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003126 | 2019-09-19T00:00 | 08 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 107.381/2017 | 03.517.258/0001-58 - MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA- | R$ 20,00 |
| 2019NE003127 | 2019-09-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.000.000,00 |
| 2019NE003128 | 2019-09-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 52.000.000,00 |
| 2019NE003129 | 2019-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2019. | 19.579.751/0001-32 - ELETROLED MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI | R$ 31.444,70 |
| 2019NE003130 | 2019-09-19T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2019. | 21.251.362/0001-25 - RIOMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI- | R$ 28.192,18 |
| 2019NE003131 | 2019-09-19T00:00 | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2019. PROC. 522.310/2019 | 03.590.924/0001-83 - PLANALTO TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA | R$ 16.800,00 |
| 2019NE003132 | 2019-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003133 | 2019-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003134 | 2019-09-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003135 | 2019-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2019. | 20.965.430/0001-55 - JULIO CESAR PINTO CORDEIRO | R$ 13.995,00 |
| 2019NE003136 | 2019-09-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2019. | 22.725.161/0001-85 - VIPENS COM. DE MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 63.804,02 |
| 2019NE003137 | 2019-09-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -19,39 |
| 2019NE003138 | 2019-09-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ 800,00 |
| 2019NE003139 | 2019-09-23T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ 3.300,00 |
| 2019NE003140 | 2019-09-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 13.900.620/0001-29 - RIMINI STREET BRAZIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA- | R$ 11.300,00 |
| 2019NE003141 | 2019-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003142 | 2019-09-23T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -8.000,00 |
| 2019NE003143 | 2019-09-23T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003144 | 2019-09-23T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000,00 |
| 2019NE003145 | 2019-09-23T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2019NE003146 | 2019-09-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/180. VIGÊNCIA DE 05.11.2019 A 04.11.2020. ID=963661. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ 672.000,00 |
| 2019NE003147 | 2019-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. PROC. 330.832/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 7.447,03 |
| 2019NE003148 | 2019-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. PROC. 330.832/2018. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ 6.146,67 |
| 2019NE003149 | 2019-09-24T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/210.0. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. PROC. 276.115/2019 | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ 39.490,07 |
| 2019NE003150 | 2019-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 219.565/2047 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -362.843,11 |
| 2019NE003151 | 2019-09-24T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 219.565/2017 | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -41.052,56 |
| 2019NE003152 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 63/2019. PROC. 497.777/2019. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 20.868,00 |
| 2019NE003153 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 64/2019. PROC. 497.777/2019. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 5.570,40 |
| 2019NE003154 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2019. PROC. 497.777/2019. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 7.200,00 |
| 2019NE003155 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 66/2019. PROC. 497.777/2019. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 40.350,00 |
| 2019NE003156 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2019. PROC. 497.777/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 247.724,80 |
| 2019NE003157 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 68/2019. PROC. 497.777/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 3.100,80 |
| 2019NE003158 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2019. PROC. 497.777/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 364.455,00 |
| 2019NE003159 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2019. PROC. 497.777/2019. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 227,40 |
| 2019NE003160 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -3.644,55 |
| 2019NE003161 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -360.810,45 |
| 2019NE003162 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 69/2019. PROC. 497.777/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 364.455,00 |
| 2019NE003163 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -7.200,00 |
| 2019NE003164 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 65/2019. PROC. 497.777/2019. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2019NE003165 | 2019-09-24T00:00 | CONT - TERMO DE CREDENCIAMENTO E ACORDO CORPORATIVO DE DESCONTO Nº 2018/213. VIGÊNCIA DE 23.10.2019 A 22.10.2020. PROC 457.073/2018. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.663.333,33 |
| 2019NE003166 | 2019-09-24T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 05.411.789/0001-97 - SHOWCASE PRO TECNOLOGIA LTDA- | R$ 3.500,00 |
| 2019NE003167 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -247.724,80 |
| 2019NE003168 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 67/2019. PROC. 497.777/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 247.724,80 |
| 2019NE003169 | 2019-09-24T00:00 | ANULADO | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ -227,40 |
| 2019NE003170 | 2019-09-24T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 70/2019. PROC. 497.777/2019. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 22.740,00 |
| 2019NE003171 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/148.0, VIGÊNCIA DE 10.09.19 A 09.09.21. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 51.751,59 |
| 2019NE003172 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003173 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003174 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003175 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.857,67 |
| 2019NE003176 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.008,45 |
| 2019NE003177 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 3.767,41 |
| 2019NE003178 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.514,96 |
| 2019NE003179 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 6.634,50 |
| 2019NE003180 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003181 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003182 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003183 | 2019-09-25T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE003184 | 2019-09-25T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE003185 | 2019-09-25T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 12.987,70 |
| 2019NE003186 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003187 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003188 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003189 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003190 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003191 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003192 | 2019-09-25T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003193 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003194 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 24.831.356/0001-35 - PLURAL COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL EIRELI | R$ 4.649,40 |
| 2019NE003195 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 3.736,91 |
| 2019NE003196 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 176,25 |
| 2019NE003197 | 2019-09-25T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 674,74 |
| 2019NE003198 | 2019-09-25T00:00 | 16- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO ID: 683302 | 52.704.921/0001-39 - SIMPRO PUBLICAÇÕES E TELEPROCESSAMENTO LTDA | R$ 7.531,36 |
| 2019NE003199 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 14.080,00 |
| 2019NE003200 | 2019-09-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ 3.520,00 |
| 2019NE003201 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.615.689/0001-12 - STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA - ME | R$ -3.300,00 |
| 2019NE003202 | 2019-09-26T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 61.939.120/0001-43 - STENO DO BRASIL IMP. EXP. COM. E ASSESSORIA LTDA. | R$ 3.300,00 |
| 2019NE003203 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.109,56 |
| 2019NE003204 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.264,83 |
| 2019NE003205 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. PROC. 512.898/2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003206 | 2019-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE003207 | 2019-09-26T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE003208 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.069,93 |
| 2019NE003209 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.314,00 |
| 2019NE003210 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -11.335,68 |
| 2019NE003211 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -23.817,44 |
| 2019NE003212 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 23.817,44 |
| 2019NE003213 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 331.388/2017 | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -23.817,44 |
| 2019NE003214 | 2019-09-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003215 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. PROC. 512.898/2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003216 | 2019-09-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 1.109,56 |
| 2019NE003217 | 2019-09-26T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 841,31 |
| 2019NE003218 | 2019-09-26T00:00 | 24 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2016/068.0, VIGÊNCIA 29.09.19 A 28.09.20. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 98.011,07 |
| 2019NE003219 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -841,31 |
| 2019NE003220 | 2019-09-26T00:00 | ANULADO | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -98.011,07 |
| 2019NE003221 | 2019-09-26T00:00 | 13 - ATO DA MESA 80/2001. CONTRATO Nº2016/068.0, VIGÊNCIA 29.09.19 A 28.09.20. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ 98.011,07 |
| 2019NE003222 | 2019-09-26T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 792,30 |
| 2019NE003223 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003224 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003225 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -5.750,00 |
| 2019NE003226 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ 22.707,88 |
| 2019NE003227 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019 PROC. 432.451/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.161,30 |
| 2019NE003228 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 432.451/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 243.091,98 |
| 2019NE003229 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000834, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -1.510,06 |
| 2019NE003230 | 2019-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 8.500,00 |
| 2019NE003231 | 2019-09-27T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003232 | 2019-09-27T00:00 | ANULADO | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ -0,04 |
| 2019NE003233 | 2019-09-27T00:00 | ESTORNO | 03.476.184/0002-30 - NETSAFE | R$ 0,04 |
| 2019NE003234 | 2019-09-27T00:00 | ANULADO POR SOLICITAÇÃO DA UGR ( SIGMAS ) | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -0,04 |
| 2019NE003235 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003236 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. PROC. 512.898/2019. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003237 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000152, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -400,00 |
| 2019NE003238 | 2019-09-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002819, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -234.989,11 |
| 2019NE003239 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. PROC 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 1.644.673,76 |
| 2019NE003240 | 2019-09-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/161.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.10.2019 A 30.9.2020. PROC 230.427/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ 40.467,28 |
| 2019NE003241 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2019 PROC. 530.528/2019 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.650,60 |
| 2019NE003242 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 560.504/2019 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 795,20 |
| 2019NE003243 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ -795,20 |
| 2019NE003244 | 2019-09-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/168.0. VIGÊNCIA DE 26.8.19 A 25.8.20. | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 5.037,07 |
| 2019NE003245 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 530.504/2019 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 795,20 |
| 2019NE003246 | 2019-09-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019. | 04.438.673/0001-89 - HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA- | R$ 3.490,64 |
| 2019NE003247 | 2019-09-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019. | 34.385.304/0001-36 - SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.400,00 |
| 2019NE003248 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ -795,20 |
| 2019NE003249 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº59/2019 PROC. 530.504/2019 | 05.621.087/0001-38 - ADN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 795,20 |
| 2019NE003250 | 2019-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003251 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2019NE003252 | 2019-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003253 | 2019-09-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.438.673/0001-89 - HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA- | R$ -3.490,64 |
| 2019NE003254 | 2019-09-30T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 133/2019. | 04.438.673/0001-89 - HDA ÁGUA E EFLUENTES LTDA- | R$ 3.490,64 |
| 2019NE003255 | 2019-09-30T00:00 | ANULADO | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -4.000,00 |
| 2019NE003256 | 2019-09-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003257 | 2019-09-30T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2019. PROC 530.524/2019. | 13.563.884/0001-34 - KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 2.053,44 |
| 2019NE003258 | 2019-10-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003259 | 2019-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 497.777/2019 | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ -7.200,00 |
| 2019NE003260 | 2019-10-01T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). PROC. 538.956/2019 | 33.250.529/0001-12 - ACESSO - TRADUÇÃO AUDIOVISUAL - KLEYMARA CAVALCANTE KOPAVNICK 70991995104 | R$ -268,00 |
| 2019NE003261 | 2019-10-01T00:00 | ANULADO | 07.657.571/0001-42 - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ -23,27 |
| 2019NE003262 | 2019-10-01T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 07.615.386/0001-95 - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITORA LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2019NE003263 | 2019-10-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/186.0. VIGÊNCIA DE 27.09.19 A 26.09.20. | 03.486.598/0001-69 - AVMB - SOLUÇÕES EM TI LTDA- | R$ 22.836,66 |
| 2019NE003264 | 2019-10-02T00:00 | ANULADO | 07.615.386/0001-95 - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITORA LTDA | R$ -12.500,00 |
| 2019NE003265 | 2019-10-02T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 07.615.386/0001-95 - SETEC CONSULTING GROUP CONSULTORIA E EDITORA LTDA | R$ 12.500,00 |
| 2019NE003266 | 2019-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003267 | 2019-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003268 | 2019-10-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003269 | 2019-10-02T00:00 | 15 - RESSARCIMENTO. EDOC 535.266/2019. | 09.560.227/0001-66 - Jose Martins Consultoria em Desenvolvimento Imobiliário Ltda | R$ 20.689,60 |
| 2019NE003270 | 2019-10-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.777.884/0001-37 - ZIUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | R$ -90.746,16 |
| 2019NE003271 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003272 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003273 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003274 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003275 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003276 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003277 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003278 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003279 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003280 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003281 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003282 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003283 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE003284 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003285 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE003286 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003287 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE003288 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003289 | 2019-10-04T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -16.600,00 |
| 2019NE003290 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 81/2019. PROC. 522.427/2019. | 26.263.549/0001-62 - SLG COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI- | R$ 50.018,89 |
| 2019NE003291 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2019. PROC. 522.427/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 57.863,75 |
| 2019NE003292 | 2019-10-04T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº96/2019. PROC. 523.777/2019 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 1.254,00 |
| 2019NE003293 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ 7.265,24 |
| 2019NE003294 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 21.677.849/0001-74 - ALGEMAS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 40.230,00 |
| 2019NE003295 | 2019-10-04T00:00 | ANULADO | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ -7.265,24 |
| 2019NE003296 | 2019-10-04T00:00 | ANULADO | 21.677.849/0001-74 - ALGEMAS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ -40.230,00 |
| 2019NE003297 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 18.397.808/0001-10 - C C R TISO | R$ 7.265,24 |
| 2019NE003298 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº119/2019. | 21.677.849/0001-74 - ALGEMAS BRASIL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS LTDA. | R$ 40.230,00 |
| 2019NE003299 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2019. | 10.507.597/0001-19 - NCA IMPORT LTDA- | R$ 300.109,08 |
| 2019NE003300 | 2019-10-04T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2019. | 28.036.172/0001-34 - SCUDERIA INDÚSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI- | R$ 382.999,64 |
| 2019NE003301 | 2019-10-04T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ 19,35 |
| 2019NE003302 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº173/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº83/2018. PROC. 527.266/2019. | 19.138.600/0001-49 - CW PERSIANAS ESQUADRIAS LTDA- | R$ 2.060,47 |
| 2019NE003303 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2019. PROC. 536.368/2019. | 30.459.862/0001-48 - INOVA VENDAS LTDA- | R$ 13.759,80 |
| 2019NE003304 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2019. PROC. 536.368/2019. | 24.845.457/0001-65 - ITACA EIRELI- | R$ 57.606,78 |
| 2019NE003305 | 2019-10-04T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2019. PROC. 536.368/2019. | 20.938.594/0001-93 - IURI COELHO SERAFINI- | R$ 10.850,00 |
| 2019NE003306 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003307 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 20.000,00 |
| 2019NE003308 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003309 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003310 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 20.000,00 |
| 2019NE003311 | 2019-10-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003312 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003313 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003314 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003315 | 2019-10-07T00:00 | ANULAÇÃO. | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -4.731,20 |
| 2019NE003316 | 2019-10-07T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ 105.734,19 |
| 2019NE003317 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.052,21 |
| 2019NE003318 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.113,14 |
| 2019NE003319 | 2019-10-07T00:00 | ANULADO | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -11.560,90 |
| 2019NE003320 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003321 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003322 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -9.610,00 |
| 2019NE003323 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -1.107,28 |
| 2019NE003324 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.400,00 |
| 2019NE003325 | 2019-10-08T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -51,78 |
| 2019NE003326 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -140.000,00 |
| 2019NE003327 | 2019-10-08T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 140.000,00 |
| 2019NE003328 | 2019-10-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003329 | 2019-10-08T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.371.972/0001-89 - GERALDO DE MORAES 27111237072 | R$ 17.497,50 |
| 2019NE003330 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -600,00 |
| 2019NE003331 | 2019-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.698.500,00 |
| 2019NE003332 | 2019-10-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ -1.698.500,00 |
| 2019NE003333 | 2019-10-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2019. | 01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA | R$ 1.698.500,00 |
| 2019NE003334 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS) | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003335 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003336 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003337 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003338 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 5.500,00 |
| 2019NE003339 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 06.230.273/0001-09 - HF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 5.883,10 |
| 2019NE003340 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 10.806.106/0001-30 - R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA- | R$ 22.044,00 |
| 2019NE003341 | 2019-10-09T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2019. | 34.499.979/0001-06 - INVICTUS TECNOLOGIA EIRELI | R$ 1.175,04 |
| 2019NE003342 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003343 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003344 | 2019-10-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003345 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003346 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003347 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003348 | 2019-10-09T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/140.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.19. (SIGMAS). | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003349 | 2019-10-09T00:00 | ANULADO | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -1.160,00 |
| 2019NE003350 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003351 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003352 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003353 | 2019-10-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003354 | 2019-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.709,77 |
| 2019NE003355 | 2019-10-10T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.709,77 |
| 2019NE003356 | 2019-10-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.709,77 |
| 2019NE003357 | 2019-10-11T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.839.828/0001-97 - Neve Premium Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos LTD | R$ 3.023,63 |
| 2019NE003358 | 2019-10-11T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº80/0. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID:693764 | 05.898.904/0001-08 - Eventus Representações de Movéis LTDA | R$ 6.500,00 |
| 2019NE003359 | 2019-10-11T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -128,67 |
| 2019NE003360 | 2019-10-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.709,77 |
| 2019NE003361 | 2019-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2019. | 05.769.362/0001-65 - MBA TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 79.015,97 |
| 2019NE003362 | 2019-10-11T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2019. | 05.769.362/0001-65 - MBA TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 95,00 |
| 2019NE003363 | 2019-10-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 134/2019. | 16.628.132/0001-00 - LICITEC TECNOLOGIA EIRELI | R$ 33.499,73 |
| 2019NE003364 | 2019-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/092.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 26.07.2019 A 25.01.2020.PROC. 479.493/2019 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 4.709,77 |
| 2019NE003365 | 2019-10-11T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -150.000,00 |
| 2019NE003366 | 2019-10-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 150.000,00 |
| 2019NE003367 | 2019-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. PROC. 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 14.784,00 |
| 2019NE003368 | 2019-10-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/202.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.11.19 A 27.11.20. PROC. 386.213/2018. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ 2.904,00 |
| 2019NE003369 | 2019-10-14T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 479.478/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -58.901,91 |
| 2019NE003370 | 2019-10-14T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. PROC. 485.834/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 47.192,44 |
| 2019NE003371 | 2019-10-15T00:00 | 30 - REEMBOLSO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 714,00 |
| 2019NE003372 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003373 | 2019-10-15T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003374 | 2019-10-15T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2019. PROC. 536.368/2019. | 21.034.428/0001-25 - DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 6.258,09 |
| 2019NE003375 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/017.0 E ADITIVOS.VIGÊNCIA DE 28.12.19 A 27.12.20. PROC. 346.937/2019. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ 34,64 |
| 2019NE003376 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/105.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20. (SIGMAS) | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 49.973,19 |
| 2019NE003377 | 2019-10-15T00:00 | 19 - REEMBOLSO. | 385.325.731-34 - CASSIA RODRIGUES | R$ 5.316,25 |
| 2019NE003378 | 2019-10-15T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=680497. | 30.788.767/0001-98 - TRABALHO NO DIVA E SAUDE MENTAL NO | R$ 710,00 |
| 2019NE003379 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003380 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.109,63 |
| 2019NE003381 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -790,00 |
| 2019NE003382 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.235,50 |
| 2019NE003383 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003384 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -3.760,00 |
| 2019NE003385 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.333,77 |
| 2019NE003386 | 2019-10-15T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003387 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.273,77 |
| 2019NE003388 | 2019-10-15T00:00 | ANULADO | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -5.800,00 |
| 2019NE003389 | 2019-10-15T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE003390 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003391 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/117.0, VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20. (SIGMAS). | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE003392 | 2019-10-15T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. PROC. 560.399/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 678,94 |
| 2019NE003393 | 2019-10-15T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.17 A 17.06.2018 PROC. 517.111/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 1.061,65 |
| 2019NE003394 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.000,00 |
| 2019NE003395 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003396 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.400,00 |
| 2019NE003397 | 2019-10-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.871.070/0002-52 - ULTIMATE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ -6.236,10 |
| 2019NE003398 | 2019-10-16T00:00 | 18 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.SIORC 697214. | 27.871.070/0002-52 - ULTIMATE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | R$ 6.236,10 |
| 2019NE003399 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/119.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.08.19 A 31.01.20. PROC. 295.054/2019. | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ 720,95 |
| 2019NE003400 | 2019-10-16T00:00 | 08 - CONVITE Nº07/2019 | 17.978.226/0001-64 - META SINALIZAÇÃO VISUAL EIRELI- | R$ 8.891,23 |
| 2019NE003401 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 681,14 |
| 2019NE003402 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 369,76 |
| 2019NE003403 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 1.381,38 |
| 2019NE003404 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 555,48 |
| 2019NE003405 | 2019-10-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/195.0. VIGÊNCIA DE 09.10.19 A 08.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 2.432,65 |
| 2019NE003406 | 2019-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019 PROC. 489.713/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 66.495,05 |
| 2019NE003407 | 2019-10-17T00:00 | 30 - DESPESAS BANCÁRIAS. PROC. 560.399/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 71,61 |
| 2019NE003408 | 2019-10-17T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003409 | 2019-10-17T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003410 | 2019-10-17T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -9.585,00 |
| 2019NE003411 | 2019-10-17T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS. PROC. 373.941/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 60.498,67 |
| 2019NE003412 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 1.153.767,64 |
| 2019NE003413 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 4.753,44 |
| 2019NE003414 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 218.307,50 |
| 2019NE003415 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 21.120,24 |
| 2019NE003416 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=1024269. | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ 1.174,52 |
| 2019NE003417 | 2019-10-18T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.988.220/0001-69 - COND.BL.A/B SQN 112 | R$ 400,00 |
| 2019NE003418 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.01.19 A 23.10.21. PROC. 505.424/2019. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 266.636,01 |
| 2019NE003419 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 489.713/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -66.495,05 |
| 2019NE003420 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.06.18 A 17.06.2019. PROC. 489.713/2019 | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ 66.495,05 |
| 2019NE003421 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/190.0, VIGÊNCIA DE 03.10.19 A 02.10.20. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 3.327,84 |
| 2019NE003422 | 2019-10-18T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692475. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.034.428/0001-25 - DINAMICA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 788,00 |
| 2019NE003423 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003424 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2019NE003425 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003426 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003427 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003428 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -5.000.000,00 |
| 2019NE003429 | 2019-10-18T00:00 | ESTORNO DA ANULAÇÃO DO EMPENHO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2019NE003430 | 2019-10-18T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 5.000.000,00 |
| 2019NE003431 | 2019-10-18T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003432 | 2019-10-18T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 840,00 |
| 2019NE003433 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003434 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003435 | 2019-10-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003436 | 2019-10-18T00:00 | 08 - CONVITE Nº 06/2019. | 06.138.487/0001-50 - CENTRO DE EXCELÊNCIA EMPRESARIAL LTDA - ME | R$ 11.900,00 |
| 2019NE003437 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE003438 | 2019-10-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.000.000,00 |
| 2019NE003439 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2019. PROC. 537.286/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 10.692,00 |
| 2019NE003440 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019. PROC. 537.286/2019. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 190.125,00 |
| 2019NE003441 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019. PROC. 537.286/2019. | 15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 139,00 |
| 2019NE003442 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2019. PROC. 537.286/2019. | 30.079.779/0001-43 - DGL REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI | R$ 10.288,10 |
| 2019NE003443 | 2019-10-18T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2019. PROC. 537.286/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 1.844,40 |
| 2019NE003444 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2018 A 16.11.2019.PROC. 487.387/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 16.874,52 |
| 2019NE003445 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.PROC. 487.387/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 3.549,99 |
| 2019NE003446 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003447 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003448 | 2019-10-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -600,00 |
| 2019NE003449 | 2019-10-18T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003450 | 2019-10-18T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003451 | 2019-10-18T00:00 | ANULADO | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -8.650,00 |
| 2019NE003452 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 7.833,32 |
| 2019NE003453 | 2019-10-18T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ 1.984,31 |
| 2019NE003454 | 2019-10-18T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2018, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº15/2018, GERENCIADA PELO 6º GMF DO EXERCÍTO BRASILEIRO. | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 8.922,00 |
| 2019NE003455 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº2019/190.0, VIGÊNCIA DE 03.10.19 A 02.10.20 (SIGMAS). | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 883,08 |
| 2019NE003456 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 18.784,28 |
| 2019NE003457 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PROC. 303.612/2018. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 1.431,00 |
| 2019NE003458 | 2019-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ -266.636,01 |
| 2019NE003459 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/154.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 24.10.19 A 23.10.21. PROC. 505.424/2019. | 03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SITEMAS E INFORMÁTICA LTDA | R$ 266.636,01 |
| 2019NE003460 | 2019-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0922922 - ELSEVIER | R$ -3.037,76 |
| 2019NE003461 | 2019-10-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -9,00 |
| 2019NE003462 | 2019-10-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 700.000,00 |
| 2019NE003463 | 2019-10-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE003464 | 2019-10-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.10.2019 A 21.10.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.425.539,50 |
| 2019NE003465 | 2019-10-21T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 55,17 |
| 2019NE003466 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 560.399/2019 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -65,19 |
| 2019NE003467 | 2019-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003468 | 2019-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003469 | 2019-10-22T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003470 | 2019-10-22T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/216.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.10.19 A 22.10.20. | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ 66.072,50 |
| 2019NE003471 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE003472 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.150,38 |
| 2019NE003473 | 2019-10-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2019. PROC. 425.281/2018. ID=692475. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 147,00 |
| 2019NE003474 | 2019-10-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2019. PROC. 557.456/2019 | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 86.385,00 |
| 2019NE003475 | 2019-10-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -147,00 |
| 2019NE003476 | 2019-10-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2019. PROC. 545.020/2019. ID=692475. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 147,00 |
| 2019NE003477 | 2019-10-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 144/2019. | 58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- | R$ 24.400,00 |
| 2019NE003478 | 2019-10-22T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692450. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 416,00 |
| 2019NE003479 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -55,17 |
| 2019NE003480 | 2019-10-23T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 75,95 |
| 2019NE003481 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ -1.224,87 |
| 2019NE003482 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -5,68 |
| 2019NE003483 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -175.261,05 |
| 2019NE003484 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -0,18 |
| 2019NE003485 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -707,27 |
| 2019NE003486 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -5.599,53 |
| 2019NE003487 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -11.281,60 |
| 2019NE003488 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -322,66 |
| 2019NE003489 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -1.000,00 |
| 2019NE003490 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. PROC. 344.228/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -152.382,24 |
| 2019NE003491 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22. PROC. 344.228/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.376,00 |
| 2019NE003492 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2018/124.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.07.18 A 30.07.22 PROC. 344.228/2019 | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 1.658,77 |
| 2019NE003493 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO | 07.605.506/0001-73 - RIBAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP | R$ -0,03 |
| 2019NE003494 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.472,38 |
| 2019NE003495 | 2019-10-23T00:00 | ANULAÇÃO | 09.463.607/0001-82 - TS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ -0,02 |
| 2019NE003496 | 2019-10-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/091.0, VIGÊNCIA DE 30.04.19 A 29.04.20. | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.127,56 |
| 2019NE003497 | 2019-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 24.602.524/0001-10 - BIODIESELBR INFORMAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | R$ 4.200,00 |
| 2019NE003498 | 2019-10-24T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003499 | 2019-10-24T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003500 | 2019-10-24T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. TERMO DE REFERÊNCIA Nº 37/2019. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO.ID=683302 | 15.165.950/0001-43 - ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTÁBIL E JURÍDICA LTDA. | R$ 3.051,40 |
| 2019NE003501 | 2019-10-25T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003502 | 2019-10-25T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 99/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 83/2019. PROC. 567.523/2019. | 00.543.061/0001-03 - UÉDAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- | R$ 26.365,00 |
| 2019NE003503 | 2019-10-25T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,13 |
| 2019NE003504 | 2019-10-25T00:00 | 15 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2019. | 23.291.920/0001-01 - SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI- | R$ 2.117,00 |
| 2019NE003505 | 2019-10-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/223.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.11.2018 A 29.11.2019. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ 1.076,86 |
| 2019NE003506 | 2019-10-29T00:00 | 30 - ATO DA MESA Nº80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 19.855.578/0001-58 - M&P TENDAS E FERRAGENS LTDA | R$ 8.270,00 |
| 2019NE003507 | 2019-10-29T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500,00 |
| 2019NE003508 | 2019-10-29T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500,00 |
| 2019NE003509 | 2019-10-29T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=682051 | 05.214.413/0001-92 - FUND. MIGUEL C. DE AP. A PESQ. E A LEIT. DA BIBL. NACIONAL | R$ 660,00 |
| 2019NE003510 | 2019-10-29T00:00 | 11 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 744,00 |
| 2019NE003511 | 2019-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.297.749/0001-08 - ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA ME | R$ 7.000,00 |
| 2019NE003512 | 2019-10-30T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 18.297.749/0001-08 - ROBERTO SA RODRIGUES DE SOUZA ME | R$ 1.900,00 |
| 2019NE003513 | 2019-10-30T00:00 | 34 - ATO DA MESA Nº80/01. | EX0009733 - YAHAV HARARI GROUP LTD | R$ 163.094,62 |
| 2019NE003514 | 2019-10-30T00:00 | 13 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 846,51 |
| 2019NE003515 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -846,51 |
| 2019NE003516 | 2019-10-30T00:00 | 34 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 846,51 |
| 2019NE003517 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003518 | 2019-10-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 100.000,00 |
| 2019NE003519 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003520 | 2019-10-30T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003521 | 2019-10-30T00:00 | 22 - TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. | 14.981.648/0001-09 - CONSELHO | R$ 94,76 |
| 2019NE003522 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.000.000,00 |
| 2019NE003523 | 2019-10-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000.000,00 |
| 2019NE003524 | 2019-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.400,00 |
| 2019NE003525 | 2019-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003526 | 2019-10-30T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003527 | 2019-10-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/2019. | 16.888.205/0001-95 - E S RIBEIRO | R$ 34.051,90 |
| 2019NE003528 | 2019-10-30T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 137/2019. | 16.888.205/0001-95 - E S RIBEIRO | R$ 16.324,00 |
| 2019NE003529 | 2019-10-30T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. ID=964566 | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ 11.132,00 |
| 2019NE003530 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 33.990,00 |
| 2019NE003531 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 07.042.421/0001-24 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 69.331,00 |
| 2019NE003532 | 2019-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003533 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 01.407.228/0001-63 - TODO TRECO LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2019NE003534 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI | R$ 972,96 |
| 2019NE003535 | 2019-10-31T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003536 | 2019-10-31T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 08.144.355/0001-66 - VITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS AUDIOVISUAIS LTDA | R$ 359,00 |
| 2019NE003537 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/175.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ 796,77 |
| 2019NE003538 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/176.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 810,40 |
| 2019NE003539 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/180.0. VIGÊNCIA DE 24.09.2019 A 23.09.2020. | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 572,80 |
| 2019NE003540 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/174.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ 65,46 |
| 2019NE003541 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/177.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ 444,00 |
| 2019NE003542 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/178.0. VIGÊNCIA DE 13.09.2019 A 12.09.2020. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ 38,43 |
| 2019NE003543 | 2019-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003544 | 2019-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003545 | 2019-10-31T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003546 | 2019-10-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -600,00 |
| 2019NE003547 | 2019-10-31T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/117.0. VIGÊNCIA DE 10.6.2019 A 9.6.2020. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 557.095,63 |
| 2019NE003548 | 2019-10-31T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 95.433.397/0001-11 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA | R$ 4.170,00 |
| 2019NE003549 | 2019-11-01T00:00 | 11 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. | 21.153.371/0001-83 - Papello Soluções e Embalagens Eirele | R$ 3.340,00 |
| 2019NE003550 | 2019-11-01T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 96/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 85/2019. PROC. 569.361/2019. | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 66,00 |
| 2019NE003551 | 2019-11-01T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 43.217.850/0001-59 - IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS E PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA | R$ 69.539,09 |
| 2019NE003552 | 2019-11-01T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/178.0 A ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PROC. 320.174/2018. | 24.904.526/0001-64 - TELEMIKRO TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA E MICROELETRÔNICA S/A | R$ 220,16 |
| 2019NE003553 | 2019-11-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2019. | 37.097.482/0001-50 - DELCO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. | R$ 50.192,00 |
| 2019NE003554 | 2019-11-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2019. | 26.967.224/0001-60 - FUTURA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA- | R$ 17.533,34 |
| 2019NE003555 | 2019-11-01T00:00 | 14 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2019. | 28.199.997/0001-70 - MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 27.888,50 |
| 2019NE003556 | 2019-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.573,48 |
| 2019NE003557 | 2019-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003558 | 2019-11-01T00:00 | ANULAÇÃO. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -7.925,00 |
| 2019NE003559 | 2019-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003560 | 2019-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003561 | 2019-11-01T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003562 | 2019-11-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -33,73 |
| 2019NE003563 | 2019-11-04T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003564 | 2019-11-04T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003565 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -902,60 |
| 2019NE003566 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003567 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -7.850,00 |
| 2019NE003568 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.828,79 |
| 2019NE003569 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003570 | 2019-11-04T00:00 | ANULADO | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -7.700,00 |
| 2019NE003571 | 2019-11-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003572 | 2019-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/011.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.01.19 A 22.01.20. PROC. 389.744/2018. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ 24.999,70 |
| 2019NE003573 | 2019-11-05T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 201.555/2019. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -120.000,00 |
| 2019NE003574 | 2019-11-05T00:00 | 19 - PESSOAL | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 45.000,00 |
| 2019NE003575 | 2019-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 16.600,00 |
| 2019NE003576 | 2019-11-05T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 2019NE003577 | 2019-11-05T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO. | EX0009547 - REPUBLICA | R$ 21.673,34 |
| 2019NE003578 | 2019-11-05T00:00 | 19 - DESPESAS BANCÁRIAS. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ 676,42 |
| 2019NE003579 | 2019-11-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/210.0. VIGÊNCIA DE 18.12.17 A 17.12.21. (SIGMAS). | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ 34.000,00 |
| 2019NE003580 | 2019-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003581 | 2019-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003582 | 2019-11-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003583 | 2019-11-06T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 02/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 14/2019. PROC. 574.587/2019. | 15.135.210/0001-64 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA | R$ 26.000,00 |
| 2019NE003584 | 2019-11-06T00:00 | 19 - COTA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ 120.000,00 |
| 2019NE003585 | 2019-11-06T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -522,22 |
| 2019NE003586 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.8.2018 A 28.2.2019. PROC. 481.554/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 3.860,51 |
| 2019NE003587 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 481.554/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 354.762,37 |
| 2019NE003588 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/008.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.3.2019 A 29.02.2020 PROC. 481.554/2019 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 19.830,31 |
| 2019NE003589 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 8.500,00 |
| 2019NE003590 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.240,00 |
| 2019NE003591 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 4.500,00 |
| 2019NE003592 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ 1.760,00 |
| 2019NE003593 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -5.712,25 |
| 2019NE003594 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE003595 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -3.500,00 |
| 2019NE003596 | 2019-11-07T00:00 | 08 - REEMBOLSO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ 898,02 |
| 2019NE003597 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003598 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003599 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003600 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -702.811,94 |
| 2019NE003601 | 2019-11-07T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -653.722,04 |
| 2019NE003602 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003603 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003604 | 2019-11-07T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003605 | 2019-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 204.101/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -766.260,23 |
| 2019NE003606 | 2019-11-07T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 204.101/2018. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -617.443,12 |
| 2019NE003607 | 2019-11-07T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/020.0. VIGÊNCIA DE 25.2.2019 A 24.2.2020. | 03.449.625/0001-23 - MAXCLEAN COMERCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 120,00 |
| 2019NE003608 | 2019-11-08T00:00 | 24 - ATO DA MESA N. 80/01. | 20.461.397/0001-26 - RPS EVENTOS EIRELI | R$ 29.700,00 |
| 2019NE003609 | 2019-11-08T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57/2018. EDOC 586.522/2019. | 08.676.370/0001-55 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - ME | R$ 5.171,56 |
| 2019NE003610 | 2019-11-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2018. PROC. 308.494/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 1.875,00 |
| 2019NE003611 | 2019-11-08T00:00 | ANULADO | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ -1.875,00 |
| 2019NE003612 | 2019-11-08T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 80/2018. PROC. 308.494/2017. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 1.875,00 |
| 2019NE003613 | 2019-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.9.19 A 28.09.20. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 58.500.000,00 |
| 2019NE003614 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003615 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003616 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -11.987,65 |
| 2019NE003617 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003618 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -482.054,14 |
| 2019NE003619 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 07.766.048/0001-54 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 107.534,88 |
| 2019NE003620 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ 33.990,00 |
| 2019NE003621 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 07.042.421/0001-24 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA- | R$ 69.331,00 |
| 2019NE003622 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 01.407.228/0001-63 - TODO TRECO LTDA- | R$ 45.600,00 |
| 2019NE003623 | 2019-11-08T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 135/2019. | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI | R$ 972,96 |
| 2019NE003624 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.288.355/0001-00 - EGREGORA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- | R$ -33.990,00 |
| 2019NE003625 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO | 07.042.421/0001-24 - INFOPLEM INFORMÁTICA LTDA- | R$ -69.331,00 |
| 2019NE003626 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.407.228/0001-63 - TODO TRECO LTDA- | R$ -45.600,00 |
| 2019NE003627 | 2019-11-08T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI | R$ -972,96 |
| 2019NE003628 | 2019-11-08T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/191.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 17.11.2019 A 16.11.2020.EDOC 328.357/2018 | 38.036.000/0001-14 - JME SERVIÇOS INTEGRADOS E EQUIPAMENTOS EIRELI- | R$ 352.978,88 |
| 2019NE003629 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003630 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003631 | 2019-11-08T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003632 | 2019-11-08T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 28.751.024/0001-00 - MOB CONSULTORIA IMPULSIONADORA PARA INOVAÇÃO LTDA | R$ 17.000,00 |
| 2019NE003633 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 02.12.19 A 01.12.20. PROC. 319.970/2018 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 32.480,00 |
| 2019NE003634 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2019 A 1.12.2020. PROC. 319.970/2018 | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.380,00 |
| 2019NE003635 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 44.800,00 |
| 2019NE003636 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 06.12.20. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.800,00 |
| 2019NE003637 | 2019-11-11T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -8.800,00 |
| 2019NE003638 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2005/209.0 E ADITIVOS; VIGÊNCIA DE 06.12.19 A 05.12.20. PROC. 320.027/2018. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ 8.800,00 |
| 2019NE003639 | 2019-11-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/202.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.12.19 A 30.11.20. PROC. 394.824/2018 | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ 492.964,85 |
| 2019NE003640 | 2019-11-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 167/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 81/2018. PROC. 561.628/2019. | 03.875.307/0001-24 - SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP | R$ 43.639,40 |
| 2019NE003641 | 2019-11-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2019. PROC. 569.379/2019. | 33.449.664/0001-91 - LV COMÉRCIO DE PAPELARIA & INFORMÁTICA EIRELI | R$ 119,00 |
| 2019NE003642 | 2019-11-11T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 167/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2018. PROC. 560.502/2019. | 97.546.325/0001-06 - SBM COM. E SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | R$ 27.999,00 |
| 2019NE003643 | 2019-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54/2018. PROC. 586.031/2019 | 23.312.871/0001-46 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ 85,56 |
| 2019NE003644 | 2019-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2018. EDOC 586.140/2019. | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ 400,50 |
| 2019NE003645 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 162,21 |
| 2019NE003646 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 31.12.13 A 18.12.19. PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 233,51 |
| 2019NE003647 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003648 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE003649 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE003650 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 18.12.2019.PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 4.704,15 |
| 2019NE003651 | 2019-11-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2013/294.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2013 A 18.12.2019.PROC. 224.660/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 6.771,70 |
| 2019NE003652 | 2019-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003653 | 2019-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003654 | 2019-11-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003655 | 2019-11-12T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. EDOC 586.083/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 17.700,00 |
| 2019NE003656 | 2019-11-12T00:00 | ANULADO | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ -17.700,00 |
| 2019NE003657 | 2019-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003658 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003659 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -11.299,41 |
| 2019NE003660 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE003661 | 2019-11-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003662 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO | EX0009547 - REPUBLICA | R$ -2.168,63 |
| 2019NE003663 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -40,35 |
| 2019NE003664 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003665 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -282,20 |
| 2019NE003666 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003667 | 2019-11-18T00:00 | ANULADO | 879.453.471-34 - IVAN COSTA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE003668 | 2019-11-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -44,00 |
| 2019NE003669 | 2019-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 58/2018. PROC. 586.358/2019. | 15.439.366/0001-39 - EREFARMA PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA- | R$ 964,42 |
| 2019NE003670 | 2019-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2018. PROC. 586.229/2019. | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 234,00 |
| 2019NE003671 | 2019-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 15.000,00 |
| 2019NE003672 | 2019-11-19T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ 2.600,00 |
| 2019NE003673 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE003674 | 2019-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE003675 | 2019-11-19T00:00 | ANULADO | 24.831.356/0001-35 - PLURAL COMUNICAÇÃO AUDIO VISUAL EIRELI | R$ -4.649,40 |
| 2019NE003676 | 2019-11-19T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018. EDOC 586.119/2019. | 37.396.017/0006-24 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA | R$ 57,50 |
| 2019NE003677 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -6.500.000,00 |
| 2019NE003678 | 2019-11-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 6.500.000,00 |
| 2019NE003679 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -19,54 |
| 2019NE003680 | 2019-11-19T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=704217. | 02.400.936/0001-35 - BEBEDOUROS CANOVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 4.118,00 |
| 2019NE003681 | 2019-11-19T00:00 | 08 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ 44,14 |
| 2019NE003682 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.601.610/0001-15 - COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ -4.631,82 |
| 2019NE003683 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -38.661,36 |
| 2019NE003684 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -87.000,00 |
| 2019NE003685 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -1.113,36 |
| 2019NE003686 | 2019-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/149.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 213.292/2019. | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ 38.661,36 |
| 2019NE003687 | 2019-11-19T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 87.000,00 |
| 2019NE003688 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -229,04 |
| 2019NE003689 | 2019-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.18 A 31.08.19. PROC. 543.547/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 55.691,40 |
| 2019NE003690 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ -7.666,87 |
| 2019NE003691 | 2019-11-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -494,13 |
| 2019NE003692 | 2019-11-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/152.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.09.19 A 29.02.20. PROC. 543.547/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 43.083,20 |
| 2019NE003693 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/244.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 1º.12.2018 A 30.11.2019.PROC. 491.878/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 8.670,28 |
| 2019NE003694 | 2019-11-20T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. (SIGMAS). | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE003695 | 2019-11-20T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. (SIGMAS). | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE003696 | 2019-11-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2018. PROC. 586.083/2019. | 11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | R$ 17.700,00 |
| 2019NE003697 | 2019-11-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692466. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 556,00 |
| 2019NE003698 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 2.242,00 |
| 2019NE003699 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 955,20 |
| 2019NE003700 | 2019-11-20T00:00 | ANULADO | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ -556,00 |
| 2019NE003701 | 2019-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/2019. | 35.063.195/0001-01 - LICITACORP COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- | R$ 49.457,00 |
| 2019NE003702 | 2019-11-20T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº80/01. ID:692466. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 14.396.046/0001-86 - GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- | R$ 556,00 |
| 2019NE003703 | 2019-11-20T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 150/2019. | 01.237.977/0001-90 - SAN DECORAÇÕES E REFORMAS EIRELI | R$ 370,20 |
| 2019NE003704 | 2019-11-20T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2018. EDOC. 586.324/2019. | 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. | R$ 5.789,75 |
| 2019NE003705 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -1,66 |
| 2019NE003706 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -622,35 |
| 2019NE003707 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.065.700/0001-76 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA- | R$ -6.651,23 |
| 2019NE003708 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003709 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003710 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003711 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -20.811,21 |
| 2019NE003712 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -4,57 |
| 2019NE003713 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/234.0. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 5.141,71 |
| 2019NE003714 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/182.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 19.11.2018 A 18.11.2019 | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ 18.321,63 |
| 2019NE003715 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -7.412,00 |
| 2019NE003716 | 2019-11-20T00:00 | ANULAÇÃO | 42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL | R$ -9.138,85 |
| 2019NE003717 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 341.510/2019. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 58.561,80 |
| 2019NE003718 | 2019-11-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.18 A 11.12.19. PROC. 341.510/2019. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 3.062,20 |
| 2019NE003719 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003720 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003721 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003722 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003723 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003724 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 3.000,00 |
| 2019NE003725 | 2019-11-20T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003726 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS). | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -46.960,67 |
| 2019NE003727 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS) | 19.288.546/0001-18 - LIVRARIA PRAÇA DE CASA FORTE LTDA - EPP | R$ -916,01 |
| 2019NE003728 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -2.112,00 |
| 2019NE003729 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.533,46 |
| 2019NE003730 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -256,66 |
| 2019NE003731 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003732 | 2019-11-21T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -70.000,00 |
| 2019NE003733 | 2019-11-21T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 70.000,00 |
| 2019NE003734 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003735 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003736 | 2019-11-21T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 56/2018. PROC. 586.176/2019. | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ 6.325,00 |
| 2019NE003737 | 2019-11-21T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ 10.000,00 |
| 2019NE003738 | 2019-11-21T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/257.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 31.447,00 |
| 2019NE003739 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 33.839.828/0001-97 - Neve Premium Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos LTD | R$ -0,15 |
| 2019NE003740 | 2019-11-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº61/2019 PROC. 599.854/2019 | 20.425.201/0001-48 - N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.572,00 |
| 2019NE003741 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2019. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 5.217,00 |
| 2019NE003742 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/2019. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 1.392,60 |
| 2019NE003743 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/2019. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2019NE003744 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2019. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2019NE003745 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2019. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 74.458,90 |
| 2019NE003746 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2019. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 775,20 |
| 2019NE003747 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº69/2019. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 121.485,00 |
| 2019NE003748 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/2019. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 15.160,00 |
| 2019NE003749 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -5.217,00 |
| 2019NE003750 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ -1.392,60 |
| 2019NE003751 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ -1.800,00 |
| 2019NE003752 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ -10.400,00 |
| 2019NE003753 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ -74.458,90 |
| 2019NE003754 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ -775,20 |
| 2019NE003755 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -121.485,00 |
| 2019NE003756 | 2019-11-22T00:00 | ANULAÇÃO. | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ -15.160,00 |
| 2019NE003757 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº63/2019. PROC. 594.261/2019 | 04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 5.217,00 |
| 2019NE003758 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº64/2019. PROC. 594.261/2019 | 12.593.397/0001-51 - PROLUX ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 1.392,60 |
| 2019NE003759 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/2019. PROC. 594.261/2019 | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 1.800,00 |
| 2019NE003760 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº66/2019. PROC. 594.261/2019 | 57.135.675/0001-65 - COMERCIAL LENA LTDA | R$ 10.400,00 |
| 2019NE003761 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº67/2019. PROC. 594.261/2019 | 52.245.412/0001-95 - FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | R$ 74.458,90 |
| 2019NE003762 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº68/2019. PROC. 594.261/2019 | 20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA | R$ 775,20 |
| 2019NE003763 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº69/2019. PROC. 594.261/2019 | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ 121.485,00 |
| 2019NE003764 | 2019-11-22T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº70/2019. PROC. 594.261/2019 | 30.303.409/0001-48 - TERRALUZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA ILUMINAÇÃO EIRELI | R$ 15.160,00 |
| 2019NE003765 | 2019-11-22T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2019. PROC. 599.851/2019 | 13.563.884/0001-34 - KBAS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | R$ 2.480,00 |
| 2019NE003766 | 2019-11-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003767 | 2019-11-26T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -210.000,00 |
| 2019NE003768 | 2019-11-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE003769 | 2019-11-26T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 210.000,00 |
| 2019NE003770 | 2019-11-26T00:00 | 22 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 515.082/2018. | 22.065.938/0001-22 - CCK COMERCIAL EIRELI | R$ 5.828,41 |
| 2019NE003771 | 2019-11-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 380.000,00 |
| 2019NE003772 | 2019-11-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 160.000,00 |
| 2019NE003773 | 2019-11-26T00:00 | 19 - DIÁRIAS | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 110.000,00 |
| 2019NE003774 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.230.740/0001-04 - ADRIANA WERCH BIRCK | R$ 21.780,00 |
| 2019NE003775 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 11.354.734/0001-95 - ARQPRINT ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- | R$ 2.380,00 |
| 2019NE003776 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 16.731.837/0001-40 - ART STILO PAPELARIA, LIVRARIA, COM. E INFORMATICA EIRELI- | R$ 6.120,00 |
| 2019NE003777 | 2019-11-26T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS)> | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.890.000,00 |
| 2019NE003778 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 00.393.793/0001-56 - ARTES GRÁFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA- | R$ 5.201,92 |
| 2019NE003779 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 42.941.690/0001-23 - BR DISPLAYS E PLACAS EIRELI- | R$ 8.795,60 |
| 2019NE003780 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 30.148.905/0001-74 - COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA- | R$ 3.081,00 |
| 2019NE003781 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 33.935.894/0001-60 - CORREA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003782 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 09.674.711/0001-16 - D & R COMERCIO DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA | R$ 9.616,00 |
| 2019NE003783 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA- | R$ 20.424,40 |
| 2019NE003784 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 26.425.181/0001-91 - EDITORA GRAFICA GUARANY LTDA. | R$ 2.929,80 |
| 2019NE003785 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 28.887.169/0001-24 - FLAVIA MARQUES MAYRINCK PAPELARIA E SERVIÇOS | R$ 500,90 |
| 2019NE003786 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.154.899/0001-89 - GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA | R$ 5.450,00 |
| 2019NE003787 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 17.791.755/0001-54 - IDPROMO COMERCIAL LTDA- | R$ 2.350,00 |
| 2019NE003788 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 24.497.955/0001-64 - L G R COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 8.844,00 |
| 2019NE003789 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 13.816.522/0001-08 - J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGISTICA EIRELI | R$ 1.889,85 |
| 2019NE003790 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 31.149.649/0001-00 - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.170,00 |
| 2019NE003791 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 32.909.319/0001-20 - MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA- | R$ 880,00 |
| 2019NE003792 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 01.523.959/0001-74 - GRÁFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI- | R$ 12.975,00 |
| 2019NE003793 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 28.076.288/0001-05 - PRISMA PAPELARIA LTDA- | R$ 8.214,44 |
| 2019NE003794 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ 17.555,24 |
| 2019NE003795 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 3.951,60 |
| 2019NE003796 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 07.065.674/0001-13 - SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- | R$ 2.953,85 |
| 2019NE003797 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.900,00 |
| 2019NE003798 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 30.041.676/0001-94 - VIVO LICITAÇÕES EIRELI- | R$ 3.173,46 |
| 2019NE003799 | 2019-11-26T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 23.230.795/0001-20 - VS - VIEIRA & SANTOS COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA- | R$ 1.522,90 |
| 2019NE003800 | 2019-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2019. PROC. 607.167/2019 | 34.021.843/0001-96 - EULER VITOR RIBEIRO | R$ 1.569,00 |
| 2019NE003801 | 2019-11-27T00:00 | ANULADO | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ -3.951,60 |
| 2019NE003802 | 2019-11-27T00:00 | ANULADO | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -13.900,00 |
| 2019NE003803 | 2019-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 29.253.577/0001-97 - ROGER ANDRE BRAUN | R$ 3.951,60 |
| 2019NE003804 | 2019-11-27T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | 02.642.492/0001-44 - SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 13.900,00 |
| 2019NE003805 | 2019-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 43.276,66 |
| 2019NE003806 | 2019-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 472.615,15 |
| 2019NE003807 | 2019-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -472.615,15 |
| 2019NE003808 | 2019-11-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020.PROC. 448.819/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 11.935,99 |
| 2019NE003809 | 2019-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | EX0009733 - YAHAV HARARI GROUP LTD | R$ -29.061,13 |
| 2019NE003810 | 2019-11-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -63,52 |
| 2019NE003811 | 2019-11-28T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -3.339,60 |
| 2019NE003812 | 2019-11-28T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -11.935,99 |
| 2019NE003813 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/258.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.12.2019 A 30.06.2020.PROC. 448.819/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 23.871,98 |
| 2019NE003814 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 41,37 |
| 2019NE003815 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PROC. 303.612/2018 | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 543,06 |
| 2019NE003816 | 2019-11-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID=680497. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ 4.960,00 |
| 2019NE003817 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. PROC. 441.742/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 23,33 |
| 2019NE003818 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. PROC. 441.742/2019. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 21,67 |
| 2019NE003819 | 2019-11-28T00:00 | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2018; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 19/2019. PROC. 582.170/2019. | 37.118.817/0001-79 - SIGGRAF MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA EPP | R$ 13.465,68 |
| 2019NE003820 | 2019-11-28T00:00 | 14-ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 138,82 |
| 2019NE003821 | 2019-11-28T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 143.484.201-06 - JAIR CUNHA CARDOSO FILHO | R$ 694,10 |
| 2019NE003822 | 2019-11-28T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ 94.523,03 |
| 2019NE003823 | 2019-11-28T00:00 | CONT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2019. PROC. 603.517/2019. | 04.201.934/0001-42 - FAST AUTOMOTIVE E TURISMO LTDA | R$ 4.554,00 |
| 2019NE003824 | 2019-11-29T00:00 | 22 - TAXAS | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE003825 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.729,20 |
| 2019NE003826 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.130,32 |
| 2019NE003827 | 2019-11-29T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -11.729,20 |
| 2019NE003828 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 11.729,20 |
| 2019NE003829 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 789,62 |
| 2019NE003830 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 17.962,18 |
| 2019NE003831 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.297,52 |
| 2019NE003832 | 2019-11-29T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/215.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.12.19 A 22.12.20. EDOC 336.044/2018. | 04.610.386/0001-04 - WORK LINK INFORMÁTICA LTDA | R$ 18.382,90 |
| 2019NE003833 | 2019-11-29T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 726,88 |
| 2019NE003834 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003835 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE003836 | 2019-12-02T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 268.934/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 142.904,59 |
| 2019NE003837 | 2019-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/083.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 23.4.2019 A 22.4.2020. | 72.861.461/0001-60 - CAFE PACAEMBU LTDA | R$ 66.600,00 |
| 2019NE003838 | 2019-12-02T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 66,08 |
| 2019NE003839 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003840 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 40.000,00 |
| 2019NE003841 | 2019-12-02T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003842 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -100.000,00 |
| 2019NE003843 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -300.000,00 |
| 2019NE003844 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE003845 | 2019-12-02T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ 5.000.000,00 |
| 2019NE003846 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -99.674,87 |
| 2019NE003847 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORAÇÕES LTDA.- | R$ -2.094,40 |
| 2019NE003848 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -236.290,72 |
| 2019NE003849 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 04.622.116/0001-13 - ALGAR MULTIMÍDIA S/A | R$ -7.346,66 |
| 2019NE003850 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 01.519.348/0001-52 - LABORATORIO DE ALIMENTOS, ASSESSORIA M. MATTOS LTDA | R$ -928,49 |
| 2019NE003851 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 00.857.865/0001-79 - J R DECORAÇÕES LTDA - ME | R$ -3.017,79 |
| 2019NE003852 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -267.254,48 |
| 2019NE003853 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -366.368,21 |
| 2019NE003854 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 20.321.778/0001-00 - EWERTON DIAS SILVA 01772977195 | R$ -10.770,08 |
| 2019NE003855 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 37.131.364/0001-10 - MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA- | R$ -12.954,00 |
| 2019NE003856 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -236.919,68 |
| 2019NE003857 | 2019-12-02T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -2.338,18 |
| 2019NE003858 | 2019-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/124 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. EDOC 470.324/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 14.361,90 |
| 2019NE003859 | 2019-12-02T00:00 | CONT - CONTRATO 2018/124.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 31.7.2018 A 30.7.2022. EDOC 470.324/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ 6.623,35 |
| 2019NE003860 | 2019-12-02T00:00 | ANULADO | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31.347,66 |
| 2019NE003861 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -13.476,90 |
| 2019NE003862 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -1.235.690,04 |
| 2019NE003863 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -112.226,17 |
| 2019NE003864 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -4.153,80 |
| 2019NE003865 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -5.495,71 |
| 2019NE003866 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -31,54 |
| 2019NE003867 | 2019-12-03T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/234.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.12.2017 A 26.06.2020. | 80.680.093/0001-81 - SENIOR SISTEMAS SA | R$ 5.141,71 |
| 2019NE003868 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -30.000.000,00 |
| 2019NE003869 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.000.000,00 |
| 2019NE003870 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000.000,00 |
| 2019NE003871 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -94.523,03 |
| 2019NE003872 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -7.301,25 |
| 2019NE003873 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 05.276.049/0001-95 - FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INF. LTDA | R$ -375,00 |
| 2019NE003874 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.984.836/0001-54 - INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMA E INFORMÁTICA LTDA. | R$ -0,01 |
| 2019NE003875 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -32,78 |
| 2019NE003876 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -15.297,52 |
| 2019NE003877 | 2019-12-03T00:00 | 20 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 15.297,52 |
| 2019NE003878 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 110245/00001 - FUNIN | R$ -1.242,00 |
| 2019NE003879 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000262, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -6.677,88 |
| 2019NE003880 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000470, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR(SIGMAS). | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -34.523,56 |
| 2019NE003881 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000579, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 10.934.430/0001-34 - HELLEN JARJOUR | R$ -1.166,29 |
| 2019NE003882 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000827, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -59,07 |
| 2019NE003883 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000828, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2019NE003884 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2019. PROC. 607.737/2019. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 57,38 |
| 2019NE003885 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ -57,38 |
| 2019NE003886 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 110/2019. PROC. 607.546/2019. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 522,75 |
| 2019NE003887 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2019. PROC. 607.737/2019. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 57,38 |
| 2019NE003888 | 2019-12-03T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 14.401.661/0001-33 - ATELIER FERNANDO MENDES | R$ 5.300,00 |
| 2019NE003889 | 2019-12-03T00:00 | 14 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTENO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 827.008.426-34 - CLAUDIA DODD LOURENZO | R$ 7.550,00 |
| 2019NE003890 | 2019-12-03T00:00 | 14-ATO DA MESA Nº 80/2001.A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES NO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 512006/57202 - INSS/CGLC | R$ 1.510,00 |
| 2019NE003891 | 2019-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003892 | 2019-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003893 | 2019-12-03T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003894 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2019. PROC. 607.665/2019. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ 993,60 |
| 2019NE003895 | 2019-12-03T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.970.999/0001-31 - DMC DISTRIBUIDORAS, COMÉRCIO D'MEDICAMENTOS EIRELI- | R$ -993,60 |
| 2019NE003896 | 2019-12-03T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2019. PROC. 607.665/2019. | 13.085.369/0001-96 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA- | R$ 993,60 |
| 2019NE003897 | 2019-12-03T00:00 | ANULADO | 72.843.212/0001-41 - CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA- | R$ -7.346,66 |
| 2019NE003898 | 2019-12-04T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003899 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -91.500.000,00 |
| 2019NE003900 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -60.000.000,00 |
| 2019NE003901 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.000.000,00 |
| 2019NE003902 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 90.000.000,00 |
| 2019NE003903 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 60.000.000,00 |
| 2019NE003904 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2019NE003905 | 2019-12-04T00:00 | 19 - PESSOAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ 1.500.000,00 |
| 2019NE003906 | 2019-12-04T00:00 | 22 - TAXAS | 413013/41231 - FISTEL | R$ 26,83 |
| 2019NE003907 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000079, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -50,30 |
| 2019NE003908 | 2019-12-04T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000261, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 974133/91000 - CEB DISTRIB. S/A | R$ -125.633,73 |
| 2019NE003909 | 2019-12-04T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/230.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.19 A 17.12.20. PROC 451.629/2019. | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ 2.109,25 |
| 2019NE003910 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -15.297,52 |
| 2019NE003911 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2017 A 02.03.2018.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.526,48 |
| 2019NE003912 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2018 A 02.03.2019.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EDOC 263.228/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 10.771,04 |
| 2019NE003913 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -789,62 |
| 2019NE003914 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2015 A 02.03.2016.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.854/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 364,44 |
| 2019NE003915 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2013 A 02.03.2014.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.854/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 425,18 |
| 2019NE003916 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.130,32 |
| 2019NE003917 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2015 A 02.03.2016.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.726/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 4.130,32 |
| 2019NE003918 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -425,18 |
| 2019NE003919 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2013 A 02.03.2014.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.854/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 425,18 |
| 2019NE003920 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/262.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.19 A 27.12.20. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 298.079,20 |
| 2019NE003921 | 2019-12-05T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -142.904,59 |
| 2019NE003922 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2017 A 02.03.2018.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.934/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 26.156,12 |
| 2019NE003923 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/009.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 03.03.2018 A 02.03.2019.DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PROC. 268.934/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 116.748,47 |
| 2019NE003924 | 2019-12-05T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/135.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 10.07.19 A 09.07.20. PROC. 491.699/2019. | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ 2.982,53 |
| 2019NE003925 | 2019-12-05T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ 419,20 |
| 2019NE003926 | 2019-12-05T00:00 | ANULADO | 05.699.419/0001-05 - RFM EDITORES LTDA | R$ -419,20 |
| 2019NE003927 | 2019-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/214.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.2019 A 20.12.2020.PROC 349.795/2019. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.366,67 |
| 2019NE003928 | 2019-12-06T00:00 | ANULADO | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -2.366,67 |
| 2019NE003929 | 2019-12-06T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ 2.366,67 |
| 2019NE003930 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ 600,00 |
| 2019NE003931 | 2019-12-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2019NE003932 | 2019-12-06T00:00 | ANULAÇÃO. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ -32.455,76 |
| 2019NE003933 | 2019-12-06T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 42.356.782/0001-46 - EBSCO BRASIL LTDA | R$ 32.455,76 |
| 2019NE003934 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 2.000,00 |
| 2019NE003935 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 1.600,00 |
| 2019NE003936 | 2019-12-06T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ 14.000,00 |
| 2019NE003937 | 2019-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 43.236,73 |
| 2019NE003938 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ -43.236,73 |
| 2019NE003939 | 2019-12-09T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 33.113.309/0001-47 - VALID SOLUÇÕES S A | R$ 3.923,33 |
| 2019NE003940 | 2019-12-09T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -3,75 |
| 2019NE003941 | 2019-12-09T00:00 | 17 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 598.530/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 54.424,75 |
| 2019NE003942 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -27,95 |
| 2019NE003943 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -164,85 |
| 2019NE003944 | 2019-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 350,00 |
| 2019NE003945 | 2019-12-09T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 4.500,00 |
| 2019NE003946 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 19.695.042/0001-12 - 3M GERENCIAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | R$ -42.918,75 |
| 2019NE003947 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -128.778,75 |
| 2019NE003948 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 04.896.000/0001-72 - MULTI WORKS COMÉRCIO DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA | R$ -34.770,00 |
| 2019NE003949 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 08.266.558/0001-25 - HATRIL COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -1.503,34 |
| 2019NE003950 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ -0,01 |
| 2019NE003951 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 21.515.353/0001-02 - BASCEL SOLUÇÕES LTDA. | R$ -58,20 |
| 2019NE003952 | 2019-12-09T00:00 | ANULADO | 44.734.671/0001-51 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ -1,50 |
| 2019NE003953 | 2019-12-09T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 3.600,00 |
| 2019NE003954 | 2019-12-09T00:00 | 14- ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTESDO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. ID: 680497 | 07.038.721/0001-30 - ALZIRO BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR ME | R$ 5.437,00 |
| 2019NE003955 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 6.000,00 |
| 2019NE003956 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 35.000,00 |
| 2019NE003957 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 60.000,00 |
| 2019NE003958 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 2.600,00 |
| 2019NE003959 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE003960 | 2019-12-10T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ 9.000,00 |
| 2019NE003961 | 2019-12-10T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 92/2019. EDOC 622.111/2019. ID 692472 | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ 1.150,66 |
| 2019NE003962 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -3.600,00 |
| 2019NE003963 | 2019-12-10T00:00 | 15 - TAXA EXTRAORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ 2.700,00 |
| 2019NE003964 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -1.332,51 |
| 2019NE003965 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO. | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -22.434,95 |
| 2019NE003966 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 31.138.821/0001-12 - LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH EIRELI | R$ -29.812,08 |
| 2019NE003967 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL | 12.086.330/0001-20 - MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICAS E LOCAÇÃO LTDA- | R$ -151,93 |
| 2019NE003968 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,01 |
| 2019NE003969 | 2019-12-10T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -12.480,00 |
| 2019NE003970 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 21.875.005/0001-38 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA- | R$ -75.235,03 |
| 2019NE003971 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 26.392.294/0001-38 - NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO LTDA | R$ -91.149,68 |
| 2019NE003972 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,05 |
| 2019NE003973 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 6.650,60 |
| 2019NE003974 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 25.593,77 |
| 2019NE003975 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 3.753,13 |
| 2019NE003976 | 2019-12-10T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/142.0. VIGÊNCIA DE 24.07.19 A 23.07.20. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 12.095,51 |
| 2019NE003977 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.337,67 |
| 2019NE003978 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.521,00 |
| 2019NE003979 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -728,33 |
| 2019NE003980 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -5.350,00 |
| 2019NE003981 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003982 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 524.567.901-97 - ALEXANDRE MARQUES | R$ -5.150,00 |
| 2019NE003983 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.167,15 |
| 2019NE003984 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE003985 | 2019-12-10T00:00 | ANULADO | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -6.300,00 |
| 2019NE003986 | 2019-12-11T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE003987 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/052.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.19 A 20.12.20. PROC 493.168/2018. | 62.652.961/0001-38 - AGÊNCIA ESTADO LTDA. | R$ 2.637,77 |
| 2019NE003988 | 2019-12-11T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2018/ COTER/SRP, GERENCIADA PELO COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES DO EXÉRCITO BRASI- LEIRO. ID 1047770 | 26.365.896/0001-04 - FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA | R$ 16.194,00 |
| 2019NE003989 | 2019-12-11T00:00 | 08 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2019 - 11ªRM, GERENCIADA PELO COMANDO DA 11ª REGIÃO MILITAR DO EXÉRCITO BRASILEIRO. ID 1047770 | 09.813.581/0001-55 - FORMA OFFICE MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA | R$ 9.940,00 |
| 2019NE003990 | 2019-12-11T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25.000,00 |
| 2019NE003991 | 2019-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 25.000,00 |
| 2019NE003992 | 2019-12-11T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ -1.150,66 |
| 2019NE003993 | 2019-12-11T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2019. ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 92/2019. EDOC 622.111/2019. ID 692472 | 23.186.928/0001-08 - J. L. MARTINS - INFORMÁTICA- | R$ 1.150,66 |
| 2019NE003994 | 2019-12-11T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº60/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº65/2019. PROC. 618.143/2019 | 37.227.550/0001-58 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | R$ 7.200,00 |
| 2019NE003995 | 2019-12-11T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003996 | 2019-12-11T00:00 | 08 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2019. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 14.880,00 |
| 2019NE003997 | 2019-12-11T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 162/2019. | 24.929.143/0001-40 - CONTINENTAL EDITORA E GRÃ�FICA LTDA | R$ 24.800,00 |
| 2019NE003998 | 2019-12-11T00:00 | ANULAçãO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE003999 | 2019-12-11T00:00 | ANULAçãO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004000 | 2019-12-11T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 30.000,00 |
| 2019NE004001 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/207.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. EDOC 355.447/2018. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ 23.868,37 |
| 2019NE004002 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2016/208.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.12.19 A 11.12.20. EDOC 355.447/2018. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ 1.850,56 |
| 2019NE004003 | 2019-12-11T00:00 | CONT - CONTRATO 2019/195.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 9.10.19 A 8.10.20. | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ 502,33 |
| 2019NE004004 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004005 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004006 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004007 | 2019-12-12T00:00 | CONT- CONTRATO POR 12 MESES | 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 26.063,34 |
| 2019NE004008 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -1.906,67 |
| 2019NE004009 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 30.153.811/0004-36 - GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA. | R$ -2.026,67 |
| 2019NE004010 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.203,98 |
| 2019NE004011 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -1.580,00 |
| 2019NE004012 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 015.298.401-12 - ROGERIO JUNIOR | R$ -6.300,00 |
| 2019NE004013 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019 | 00.904.728/0004-90 - VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 9.207,00 |
| 2019NE004014 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/243.0. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 12.647,00 |
| 2019NE004015 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020.PROC. 514.177/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 345.703,19 |
| 2019NE004016 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/206.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.12.2019 A 21.06.2020.PROC. 514.177/2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 152,89 |
| 2019NE004017 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2019. EDOC 613.022/2019. | 31.837.899/0001-25 - ALFA TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA EM REDE LTDA- | R$ 12.840,00 |
| 2019NE004018 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2019. EDOC 613.022/2019. | 01.251.189/0001-58 - CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.400,00 |
| 2019NE004019 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 118/2019. EDOC 613.022/2019. | 06.068.368/0001-78 - FLEXMEDIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA- | R$ 7.848,50 |
| 2019NE004020 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2019. EDOC 613.022/2019. | 31.768.037/0001-98 - EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | R$ 1.660,19 |
| 2019NE004021 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 120/2019. EDOC 613.022/2019. | 22.214.634/0001-80 - SERVARIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI- | R$ 34.558,60 |
| 2019NE004022 | 2019-12-12T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2019. EDOC 613.022/2019. | 11.099.588/0001-07 - SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA- | R$ 3.886,50 |
| 2019NE004023 | 2019-12-12T00:00 | 22 - ATO DA MESA Nº 80/2001. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 32.879.473/0001-05 - TOP10 HOME CENTER UTILIDADES DOMESTICAS HOME CENTER | R$ 789,99 |
| 2019NE004024 | 2019-12-12T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 07.316.919/0001-38 - GOVERNET EDITORA LTDA | R$ 43.716,80 |
| 2019NE004025 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -4.997,25 |
| 2019NE004026 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.743.877/0001-02 - ZIAD SOLUÇÕES MOBILE EIRELI - EPP | R$ -12.563,75 |
| 2019NE004027 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO | 59.456.277/0003-38 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | R$ -0,03 |
| 2019NE004028 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -8.000,46 |
| 2019NE004029 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 154040/15257 - FUB | R$ -1.100,00 |
| 2019NE004030 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -73.337,17 |
| 2019NE004031 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 35.820.448/0018-84 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | R$ -2.857,37 |
| 2019NE004032 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 115406/20415 - EBC | R$ -15.715,20 |
| 2019NE004033 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 5.687,70 |
| 2019NE004034 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | EX2544264 - CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS | R$ -9,00 |
| 2019NE004035 | 2019-12-12T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 07.11.19 A 06.11.20. PRO | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ 5.060,20 |
| 2019NE004036 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.838.896/0001-82 - CIRÚRGICA SÃO BERNARDO LTDA | R$ -1.490,43 |
| 2019NE004037 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004038 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004039 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004040 | 2019-12-12T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -8.700,05 |
| 2019NE004041 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004042 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004043 | 2019-12-12T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004044 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.885,34 |
| 2019NE004045 | 2019-12-12T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1.628,28 |
| 2019NE004046 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -726,88 |
| 2019NE004047 | 2019-12-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 231,28 |
| 2019NE004048 | 2019-12-13T00:00 | 20 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 110245/00001 - FUNIN | R$ 495,60 |
| 2019NE004049 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -2.904,91 |
| 2019NE004050 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -560,70 |
| 2019NE004051 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO. SIGMAS. | 10.445.514/0001-04 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA-ME | R$ -21.626,20 |
| 2019NE004052 | 2019-12-13T00:00 | 24 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 41.769.803/0001-92 - Editora Fórum Ltda. | R$ 107.444,00 |
| 2019NE004053 | 2019-12-13T00:00 | 15 - TAXA ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. EDOC 624.448/2019. | 37.050.499/0001-51 - COND.BL.J.SQN 106 | R$ 75,24 |
| 2019NE004054 | 2019-12-13T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/165.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 14.09.19 A 13.03.20. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ 0,01 |
| 2019NE004055 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP 2018 | 05.973.242/0001-85 - OMEGA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -280,00 |
| 2019NE004056 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -36,91 |
| 2019NE004057 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP 2018 | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -341,60 |
| 2019NE004058 | 2019-12-13T00:00 | ANULAçãO RP 2018 | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ -18.950,00 |
| 2019NE004059 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -749,26 |
| 2019NE004060 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000208, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -4.061,85 |
| 2019NE004061 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000220, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -520,14 |
| 2019NE004062 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000268, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DEMED/CD. (SIGMAS) | 50.644.053/0001-13 - FUNDAÇÃO E. J. ZERBINI | R$ -18.475,64 |
| 2019NE004063 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000338, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 21.777.585/0001-20 - BOS SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME | R$ -2.834,22 |
| 2019NE004064 | 2019-12-13T00:00 | 14 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO - GECC. | 323.223.801-72 - WAGNER P. F. JÚNIOR | R$ 3.440,00 |
| 2019NE004065 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003112,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA SECOM/CD. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -36.731,97 |
| 2019NE004066 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003290,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ -7.275,34 |
| 2019NE004067 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003355,INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDIDODO DEMED/CD. | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -30,82 |
| 2019NE004068 | 2019-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE004069 | 2019-12-13T00:00 | 19 - DIÁRIAS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 250.000,00 |
| 2019NE004070 | 2019-12-13T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 174,33 |
| 2019NE004071 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -300.000,00 |
| 2019NE004072 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -200.000,00 |
| 2019NE004073 | 2019-12-13T00:00 | ANULADO | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ -57,38 |
| 2019NE004074 | 2019-12-13T00:00 | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2019. PROC. 607.737/2019. | 29.970.656/0001-19 - DROGARIA CENTER FARMA EIRELI- ME | R$ 57,38 |
| 2019NE004075 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE00XXXX, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -3.920,75 |
| 2019NE004076 | 2019-12-13T00:00 | ESTORNO DA NE 4075, QUE ANULAVA 2018NE00646, INSCRITA EM RESTOS A PAGAR, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO NO CAMPO "OBSERVAÇÃO". | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ 3.920,75 |
| 2019NE004077 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000646, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -3.920,75 |
| 2019NE004078 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001894, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -273,80 |
| 2019NE004079 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002935, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -5.663,33 |
| 2019NE004080 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002936, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -6.062,00 |
| 2019NE004081 | 2019-12-13T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -1.260,34 |
| 2019NE004082 | 2019-12-13T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE004083 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004084 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004085 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004086 | 2019-12-16T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 72.855.901/0001-76 - DIGIFIX COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | R$ 6.613,00 |
| 2019NE004087 | 2019-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ 37.000,00 |
| 2019NE004088 | 2019-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ 2.475,00 |
| 2019NE004089 | 2019-12-16T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2019. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ 113.347,49 |
| 2019NE004090 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004020, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 05.551.844/0001-44 - SOFTWARENEWS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ -6.183,35 |
| 2019NE004091 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.843.567/0001-55 - TERRA VIVA SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA - ME | R$ -501,18 |
| 2019NE004092 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. PREGÃO ELETRÔNICO 59/2019. | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 790.171,57 |
| 2019NE004093 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 17.967,14 |
| 2019NE004094 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004095 | 2019-12-16T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ 4.000,00 |
| 2019NE004096 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 04.846.613/0001-03 - CELER BIOTECNOLOGIA S/A | R$ -8,25 |
| 2019NE004097 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 19.082.400/0001-11 - CAMP MED COMERCIO E INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS EIRELI | R$ -7.148,61 |
| 2019NE004098 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 07.09.19. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 47.801,00 |
| 2019NE004099 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -256,62 |
| 2019NE004100 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 24.416.285/0001-04 - LIVE NEWS TECNOLOGIA EIRELI | R$ -30.470,00 |
| 2019NE004101 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -2.226,00 |
| 2019NE004102 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA. | R$ -4.082,15 |
| 2019NE004103 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ -56.974,40 |
| 2019NE004104 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 12.910.861/0001-96 - INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA EPP | R$ -22.042,80 |
| 2019NE004105 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 28.423.605/0001-04 - FJ COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA - ME | R$ -4.271,32 |
| 2019NE004106 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 413013/41231 - FISTEL | R$ -174,33 |
| 2019NE004107 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -679,20 |
| 2019NE004108 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -11.314,85 |
| 2019NE004109 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -17.967,14 |
| 2019NE004110 | 2019-12-16T00:00 | ANULADO | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -790.171,57 |
| 2019NE004111 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 790.171,57 |
| 2019NE004112 | 2019-12-16T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06.19 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ 17.967,14 |
| 2019NE004113 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 54,35 |
| 2019NE004114 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 49,81 |
| 2019NE004115 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 28,07 |
| 2019NE004116 | 2019-12-16T00:00 | 22 - TAXAS. | 413013/41231 - FISTEL | R$ 42,10 |
| 2019NE004117 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -25.942,29 |
| 2019NE004118 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.702.558/0001-84 - A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA | R$ -3.891,35 |
| 2019NE004119 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ -1.212,00 |
| 2019NE004120 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -22.867,27 |
| 2019NE004121 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ -585,14 |
| 2019NE004122 | 2019-12-16T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.571.690/0001-02 - STERITECH MÉDICO HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI- | R$ -0,14 |
| 2019NE004123 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 01.123.973/0001-80 - ORTHO PAUHER INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA | R$ -1.238,50 |
| 2019NE004124 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -40.467,28 |
| 2019NE004125 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS)> | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -212,00 |
| 2019NE004126 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.856.011/0001-27 - Anderson Tavares Correia da Silva | R$ -840,00 |
| 2019NE004127 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -5.370,07 |
| 2019NE004128 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -111.708,21 |
| 2019NE004129 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.756.571/0001-49 - CRIOGENICOS SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA- | R$ -1.984,31 |
| 2019NE004130 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -65,42 |
| 2019NE004131 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -24.764,01 |
| 2019NE004132 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 02.729.231/0001-66 - MARIA DA SILVA SOARES- | R$ -5.942,66 |
| 2019NE004133 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -3.365,01 |
| 2019NE004134 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.376.490/0001-50 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA- | R$ -115,28 |
| 2019NE004135 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 27.187.758/0001-37 - BML HOSPITALAR LTDA- | R$ -163,65 |
| 2019NE004136 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 31.768.037/0001-98 - EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | R$ -1.660,19 |
| 2019NE004137 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 05.877.971/0001-38 - LG COMÉRCIO ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | R$ -12.501,38 |
| 2019NE004138 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004139 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004140 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004141 | 2019-12-17T00:00 | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº89/2019. PROC. 629.783/2019. | 26.976.381/0001-32 - MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | R$ 93.030,00 |
| 2019NE004142 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004143 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.312,07 |
| 2019NE004144 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -6.395,00 |
| 2019NE004145 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.876,90 |
| 2019NE004146 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5.100,00 |
| 2019NE004147 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -408,14 |
| 2019NE004148 | 2019-12-17T00:00 | ANULADO | 848.188.321-20 - ANDERSON SILVA | R$ -1.190,00 |
| 2019NE004149 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -200.000,00 |
| 2019NE004150 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 200.000,00 |
| 2019NE004151 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -49.000.000,00 |
| 2019NE004152 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 49.000.000,00 |
| 2019NE004153 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.980.000,00 |
| 2019NE004154 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -8.000.000,00 |
| 2019NE004155 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.000.000,00 |
| 2019NE004156 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 8.980.000,00 |
| 2019NE004157 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.500.000,00 |
| 2019NE004158 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 2.500.000,00 |
| 2019NE004159 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.000,00 |
| 2019NE004160 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.000,00 |
| 2019NE004161 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.000.000,00 |
| 2019NE004162 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 4.000.000,00 |
| 2019NE004163 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -780.000,00 |
| 2019NE004164 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 780.000,00 |
| 2019NE004165 | 2019-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 32.700,66 |
| 2019NE004166 | 2019-12-17T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2019 A 17.03.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 45.795,35 |
| 2019NE004167 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.000.000,00 |
| 2019NE004168 | 2019-12-17T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 20.000.000,00 |
| 2019NE004169 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -46.000.000,00 |
| 2019NE004170 | 2019-12-17T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -20.000.000,00 |
| 2019NE004171 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004172 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004173 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004174 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ 8.000,00 |
| 2019NE004175 | 2019-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 46.000.000,00 |
| 2019NE004176 | 2019-12-18T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 16.000.000,00 |
| 2019NE004177 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004178 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -21.030,82 |
| 2019NE004179 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004180 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -8.048,11 |
| 2019NE004181 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 085.362.418-61 - SILMARA GONCALVES | R$ -3.457,79 |
| 2019NE004182 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004183 | 2019-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.297.758/0001-03 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME | R$ 4.080,00 |
| 2019NE004184 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004185 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004186 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -106.945,15 |
| 2019NE004187 | 2019-12-18T00:00 | 13 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 06.065.614/0001-38 - SUPERMÉDICA DIST. HOSPITLAR EIRELI | R$ 5.859,10 |
| 2019NE004188 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.473.908/0001-36 - ANTONIO UELESON MADUREIRA SAMPAIO-ME | R$ -19.065,14 |
| 2019NE004189 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 2.000,00 |
| 2019NE004190 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 1.600,00 |
| 2019NE004191 | 2019-12-18T00:00 | 19 - SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ 14.000,00 |
| 2019NE004192 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ 862,43 |
| 2019NE004193 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.890,00 |
| 2019NE004194 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -1.045,50 |
| 2019NE004195 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 702.714.701-78 - WELLINGTON MONTEIRO | R$ -4.310,00 |
| 2019NE004196 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -27.161,25 |
| 2019NE004197 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -3.166,35 |
| 2019NE004198 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -260.141,94 |
| 2019NE004199 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 10.869.890/0001-26 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | R$ -396,00 |
| 2019NE004200 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -6.166,69 |
| 2019NE004201 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -753,89 |
| 2019NE004202 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.499,20 |
| 2019NE004203 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -8.297,20 |
| 2019NE004204 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -4.986,67 |
| 2019NE004205 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004206 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -1.453,00 |
| 2019NE004207 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -6.457,04 |
| 2019NE004208 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004209 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004210 | 2019-12-18T00:00 | ANULAÇÃO. | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004211 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004212 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004213 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004214 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 04.724.729/0001-61 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS E PESQUISAS LTDA | R$ -663,69 |
| 2019NE004215 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 08.767.786/0001-89 - VITALAB COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | R$ -116,00 |
| 2019NE004216 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -9.704,93 |
| 2019NE004217 | 2019-12-18T00:00 | ANULADO | 11.692.131/0001-01 - J J MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA - EPP | R$ -3.033,38 |
| 2019NE004218 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019.EDOC 491.867/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.607,93 |
| 2019NE004219 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019.EDOC 491.867/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 46.046,37 |
| 2019NE004220 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/245.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.12.2018 A 17.12.2019.EDOC 491.867/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 26.403,02 |
| 2019NE004221 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 12.929,35 |
| 2019NE004222 | 2019-12-18T00:00 | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ 8.287,74 |
| 2019NE004223 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004224 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004225 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004226 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -500.000,00 |
| 2019NE004227 | 2019-12-19T00:00 | 19 - PESSOAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 500.000,00 |
| 2019NE004228 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004229 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.566,39 |
| 2019NE004230 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004231 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -477,52 |
| 2019NE004232 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.121,00 |
| 2019NE004233 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004234 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004235 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004236 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.121,00 |
| 2019NE004237 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 477,52 |
| 2019NE004238 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.121,00 |
| 2019NE004239 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -477,52 |
| 2019NE004240 | 2019-12-19T00:00 | ALTERAÇÃO NOS DADOS | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ 1.121,00 |
| 2019NE004241 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/217.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 16.12.19 A 15.12.20 | 04.044.903/0001-25 - LEX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.121,00 |
| 2019NE004242 | 2019-12-19T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 24.11.19 A 23.11.20. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ 6.021,98 |
| 2019NE004243 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -210,00 |
| 2019NE004244 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -2.466,67 |
| 2019NE004245 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -12.858,50 |
| 2019NE004246 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -55.688,43 |
| 2019NE004247 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -235.309,03 |
| 2019NE004248 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -33.571,30 |
| 2019NE004249 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -151.062,79 |
| 2019NE004250 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.346,36 |
| 2019NE004251 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -165.608,40 |
| 2019NE004252 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -45.000,00 |
| 2019NE004253 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -9.031,46 |
| 2019NE004254 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -31.022,74 |
| 2019NE004255 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.473,18 |
| 2019NE004256 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -4.317,89 |
| 2019NE004257 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.316,94 |
| 2019NE004258 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004259 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 046.992.049-10 - VICTOR MASO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004260 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.455,06 |
| 2019NE004261 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -1.500,00 |
| 2019NE004262 | 2019-12-19T00:00 | ANULAÇÃO. | 013.177.911-77 - VINICIUS OLIVEIRA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004263 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.521,99 |
| 2019NE004264 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.532,00 |
| 2019NE004265 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -5.025,00 |
| 2019NE004266 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.627,10 |
| 2019NE004267 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004268 | 2019-12-19T00:00 | ANULADO | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -12.800,00 |
| 2019NE004269 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -172,12 |
| 2019NE004270 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO | 925.147.071-53 - THIAGO BARBOSA | R$ -8,00 |
| 2019NE004271 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004272 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004273 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004274 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 269.100.982-34 - RENATO CAMARA | R$ -553,33 |
| 2019NE004275 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004276 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004277 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 001.916.791-19 - LUIZ R. A. V. CLAUS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004278 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -6.217,91 |
| 2019NE004279 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.500,00 |
| 2019NE004280 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -3.200,00 |
| 2019NE004281 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.390,39 |
| 2019NE004282 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -1.260,74 |
| 2019NE004283 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -13.228,97 |
| 2019NE004284 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.038,16 |
| 2019NE004285 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004286 | 2019-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 9 04.12.19. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 622.435/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 80.252,81 |
| 2019NE004287 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 064.928.016-44 - VICTOR ROSA | R$ -10.810,00 |
| 2019NE004288 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ -80.252,81 |
| 2019NE004289 | 2019-12-20T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/118.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 05.07.19 A 04.12.19. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. PROC. 622.435/2019. | 05.870.713/0001-20 - SAGA COM E SERV TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | R$ 80.252,81 |
| 2019NE004290 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -3.011,36 |
| 2019NE004291 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -500,92 |
| 2019NE004292 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.062,74 |
| 2019NE004293 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -4.945,80 |
| 2019NE004294 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -129,56 |
| 2019NE004295 | 2019-12-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 78.934,58 |
| 2019NE004296 | 2019-12-20T00:00 | 13 - ATO DA MESA Nº 80/2001. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 4.600,00 |
| 2019NE004297 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004298 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004299 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004300 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -1.692,10 |
| 2019NE004301 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.590,00 |
| 2019NE004302 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -929,68 |
| 2019NE004303 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.084,89 |
| 2019NE004304 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.859,27 |
| 2019NE004305 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004306 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 713.980.311-00 - ALLEN CERQUEIRA | R$ -11.600,00 |
| 2019NE004307 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -1.312,07 |
| 2019NE004308 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -9.175,00 |
| 2019NE004309 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004310 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -3.690,72 |
| 2019NE004311 | 2019-12-20T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004312 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -12.318,74 |
| 2019NE004313 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 373.997.721-34 - FLÁVIO S. MORI | R$ -3.600,00 |
| 2019NE004314 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 07.204.578/0001-09 - FLIR SYSTEMS BRASIL COMÉRCIO DE CÂMERAS INFRAVERMELHAS LTDA | R$ -0,02 |
| 2019NE004315 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -40.038,49 |
| 2019NE004316 | 2019-12-20T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -204.330,85 |
| 2019NE004317 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.386,84 |
| 2019NE004318 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -1.385,45 |
| 2019NE004319 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ 1.152,67 |
| 2019NE004320 | 2019-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 01.449.930/0011-61 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS S.A | R$ 6.800,00 |
| 2019NE004321 | 2019-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. | 01.449.930/0005-13 - SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA | R$ 27.303,43 |
| 2019NE004322 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -0,03 |
| 2019NE004323 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 65.716.995/0001-37 - TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA - ME | R$ -26,34 |
| 2019NE004324 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.862.531/0001-26 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI-ME | R$ -4.880,00 |
| 2019NE004325 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -160.441,12 |
| 2019NE004326 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -1.979,36 |
| 2019NE004327 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.589.945/0001-65 - INTERATIVA SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | R$ -0,04 |
| 2019NE004328 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 29.739.737/0009-60 - ELEVADORES OTIS LTDA & | R$ -54,73 |
| 2019NE004329 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.747.420/0001-90 - EMEDCAL COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA - ME | R$ -629,40 |
| 2019NE004330 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -25.569,75 |
| 2019NE004331 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -7.746,46 |
| 2019NE004332 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.812.762/0001-55 - PRESSIGRAF COM E SERV GRÃ�FICOS LTDA | R$ -12.708,27 |
| 2019NE004333 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.997.744/0001-09 - RAPIDONET SISTEMAS E AUTOMAÇÃO EIRELI | R$ -15,08 |
| 2019NE004334 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ 464,94 |
| 2019NE004335 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.475.870/0001-66 - EXLBR Tecnologia Soluções e Serviços Ltda | R$ -62,15 |
| 2019NE004336 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -275,00 |
| 2019NE004337 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 275,00 |
| 2019NE004338 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -3.716,86 |
| 2019NE004339 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -1.337,95 |
| 2019NE004340 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -14.918,98 |
| 2019NE004341 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/055.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.03.19 A 27.03.20. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ 2.208,00 |
| 2019NE004342 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -0,49 |
| 2019NE004343 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -117.473,44 |
| 2019NE004344 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 17.232.997/0001-08 - EASYTECH SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA | R$ -912,50 |
| 2019NE004345 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 25.301.724/0001-04 - LORD DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ -36.127,08 |
| 2019NE004346 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -898.156,67 |
| 2019NE004347 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -203.471,29 |
| 2019NE004348 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -107.091,95 |
| 2019NE004349 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.500,00 |
| 2019NE004350 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.205.399/0001-60 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | R$ -27.200,00 |
| 2019NE004351 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -3.407,25 |
| 2019NE004352 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0.VIGÊNCIA DE 29.11.17 A 28.11.20. | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 84,00 |
| 2019NE004353 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2017/182.0. VIGÊNCIA DE 29.11.2017 A 28.11.2020 | 01.554.285/0001-75 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | R$ 50,50 |
| 2019NE004354 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -84,89 |
| 2019NE004355 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.162.311/0001-73 - R7 FACILITIES MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.695,33 |
| 2019NE004356 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -7.335,00 |
| 2019NE004357 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -18.766,60 |
| 2019NE004358 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -9.006,85 |
| 2019NE004359 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -9.377,63 |
| 2019NE004360 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES EIRELI | R$ -6.161,87 |
| 2019NE004361 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.047,16 |
| 2019NE004362 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -14.685,22 |
| 2019NE004363 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0706-09 - CLARO SA | R$ -0,01 |
| 2019NE004364 | 2019-12-23T00:00 | 12 - ATO DA MESA Nº 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 01.307.351/0001-02 - Kuwatomi Assistência Técnica LTDA | R$ 5.000,00 |
| 2019NE004365 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.372,71 |
| 2019NE004366 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004367 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.028.986/0006-12 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | R$ -31.604,91 |
| 2019NE004368 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -6.200,00 |
| 2019NE004369 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -7.044,12 |
| 2019NE004370 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -110.867,92 |
| 2019NE004371 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -38.904,60 |
| 2019NE004372 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -0,26 |
| 2019NE004373 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -238,38 |
| 2019NE004374 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.860.358/0001-07 - SAMIO BANDEIRA - ME | R$ -2.321,82 |
| 2019NE004375 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -1.718,87 |
| 2019NE004376 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -50.724,12 |
| 2019NE004377 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.108.509/0002-82 - SCHNEIDER ELEC. IT BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS | R$ -160.863,31 |
| 2019NE004378 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -548.855,76 |
| 2019NE004379 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -521.416,85 |
| 2019NE004380 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -599,79 |
| 2019NE004381 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 24.046.457/0001-03 - CVA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | R$ -5.833,09 |
| 2019NE004382 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -379.474,34 |
| 2019NE004383 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 09.208.840/0001-19 - MLJ - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. | R$ -25.592,04 |
| 2019NE004384 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 37.165.529/0001-75 - PANACOPY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS LTDA | R$ -68.095,68 |
| 2019NE004385 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -14.401,50 |
| 2019NE004386 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -25.000,00 |
| 2019NE004387 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -33.129,49 |
| 2019NE004388 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 90.347.840/0006-22 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA | R$ -496,86 |
| 2019NE004389 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 01.444.608/0001-78 - RT MÁQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- | R$ -12.611,74 |
| 2019NE004390 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -257.009,82 |
| 2019NE004391 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -129,73 |
| 2019NE004392 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -643.595,19 |
| 2019NE004393 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -35.000,00 |
| 2019NE004394 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -90,61 |
| 2019NE004395 | 2019-12-23T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -2.600,00 |
| 2019NE004396 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -7.854,85 |
| 2019NE004397 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/122.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.08.2019 A 31.07.2020. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 2.190,66 |
| 2019NE004398 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -204,72 |
| 2019NE004399 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -1.661,67 |
| 2019NE004400 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -7.351,26 |
| 2019NE004401 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -855,00 |
| 2019NE004402 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -8.087,90 |
| 2019NE004403 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 29.306.159/0001-10 - ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS EIRELI | R$ -4.504,38 |
| 2019NE004404 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -46.500,00 |
| 2019NE004405 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2019NE004406 | 2019-12-23T00:00 | 22 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 21.256.351/0001-38 - SFA BRASIL EQUIPAMENTOS SANITARIOS LTDA | R$ 7.848,00 |
| 2019NE004407 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 15.687.449/0001-47 - ECOPETRO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | R$ -0,20 |
| 2019NE004408 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -48.980,80 |
| 2019NE004409 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 02.794.555/0004-20 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA- | R$ -534,19 |
| 2019NE004410 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO. | 09.475.334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA- | R$ -7.133,08 |
| 2019NE004411 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 54.858.014/0005-01 - ESSITY SOLUÇÕES MED DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -602,87 |
| 2019NE004412 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 02.881.877/0001-64 - POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -201,65 |
| 2019NE004413 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | R$ -289.020,70 |
| 2019NE004414 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 15.340.450/0001-09 - RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- | R$ -1.242,92 |
| 2019NE004415 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -477,40 |
| 2019NE004416 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 22.816.681/0001-01 - IMPERIO DOS EXTINTORES E CONSTRUÇÕES EIRELI- | R$ -811,50 |
| 2019NE004417 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA- | R$ -1.110,00 |
| 2019NE004418 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 22.465.238/0001-25 - MIX IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BENS E SERVICOS LTDA - ME | R$ -972,40 |
| 2019NE004419 | 2019-12-23T00:00 | 15 - TAXAS. | 00.304.725/0001-73 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO | R$ 85,96 |
| 2019NE004420 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -380,87 |
| 2019NE004421 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -1.575,00 |
| 2019NE004422 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 538.363.241-72 - SIDCLEI OLIVEIRA | R$ -11.480,60 |
| 2019NE004423 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 21.579.850/0001-66 - ECO CLEAN CONTEINER E CAÇAMBAS LTDA- | R$ -149,34 |
| 2019NE004424 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 16.894.574/0001-90 - ORIENTE-SE PRODUÇÕES LTDA - ME | R$ -5.444,44 |
| 2019NE004425 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -5.009,56 |
| 2019NE004426 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -1.902,33 |
| 2019NE004427 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 06.940.959/0001-93 - FORTE MATERIAL MÉCIDO HOSPITALAR LTDA. | R$ -52,00 |
| 2019NE004428 | 2019-12-23T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 0,05 |
| 2019NE004429 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -2.538,81 |
| 2019NE004430 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -1.378,21 |
| 2019NE004431 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.491.989/0001-34 - UNIVERSAL OFFICE LTDA | R$ -57.852,30 |
| 2019NE004432 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | R$ -19,35 |
| 2019NE004433 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 01.449.930/0001-90 - Siemens Medical Solution | R$ -98.685,22 |
| 2019NE004434 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.027.571/0001-10 - ASSIT CARD DO BRASIL LTDA | R$ -44,14 |
| 2019NE004435 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.687.655/0001-01 - MAXIMUS - CORTE E VINCO GRAFICOS LTDA ME | R$ -4.113,68 |
| 2019NE004436 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 00.952.617/0001-07 - ACP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA. | R$ -632,77 |
| 2019NE004437 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.086.552/0001-15 - BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO E CORRELATOS LTDA | R$ -862,43 |
| 2019NE004438 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 18.876.112/0001-76 - GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS LTDA - EPP | R$ -3.843,80 |
| 2019NE004439 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 08.455.815/0001-77 - AHC MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA - ME | R$ -4.354,61 |
| 2019NE004440 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 05.229.301/0001-05 - BHMED SUPRIMENTO HOSPITALAR EIRELI EPP | R$ -763,69 |
| 2019NE004441 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A | R$ -384,96 |
| 2019NE004442 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -145,09 |
| 2019NE004443 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -64,32 |
| 2019NE004444 | 2019-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.550.444,10 |
| 2019NE004445 | 2019-12-23T00:00 | 34 - ATO DA MESA N. 80/01. A EMPRESA ESTARÁ SUJEITA ÀS PENALIDADES CONSTANTES DO ANEXO À NOTA DE EMPENHO. | 27.390.044/0001-21 - TM SOLUÇOES IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFOR | R$ 10.294,00 |
| 2019NE004446 | 2019-12-23T00:00 | ANULADO | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ -1.550.444,10 |
| 2019NE004447 | 2019-12-23T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2019. | 04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.550.444,10 |
| 2019NE004448 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -1.093,64 |
| 2019NE004449 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000335, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004450 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000434, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -6.180,00 |
| 2019NE004451 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000451, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -7.592,17 |
| 2019NE004452 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000504, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -2.976,11 |
| 2019NE004453 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004300, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 30.549.630/0001-80 - FRANCISCO FABIO MELO SOUSA | R$ -17.852,51 |
| 2019NE004454 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL | R$ -5.800,00 |
| 2019NE004455 | 2019-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.16 A 03.11.2017 PROC. 641.360/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2019NE004456 | 2019-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/188.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 04.11.17 A 03.11.18 PROC. 641.360/2019 | 10.991.299/0001-47 - BOBSON BRASÍLIA HIGIENE LTDA ME# | R$ 5.715,90 |
| 2019NE004457 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -185,39 |
| 2019NE004458 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -12.826,32 |
| 2019NE004459 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -74.120,80 |
| 2019NE004460 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -429.903,18 |
| 2019NE004461 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -1.799,97 |
| 2019NE004462 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004463 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -11.000,00 |
| 2019NE004464 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.352.192/0001-03 - COMPUVISION INFORMÁTICA LTDA ME | R$ -473,34 |
| 2019NE004465 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODA COHAB/CD. | 05.926.726/0001-73 - MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA- | R$ -1.984,56 |
| 2019NE004466 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003092, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR,A PEDIDODO DETEC/CD. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -1.158,37 |
| 2019NE004467 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -9.813,60 |
| 2019NE004468 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | R$ -5.049,89 |
| 2019NE004469 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 115406/20415 - EBC | R$ -61.014,85 |
| 2019NE004470 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -11.712,74 |
| 2019NE004471 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -25.659,99 |
| 2019NE004472 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -70.721,11 |
| 2019NE004473 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 95.849.642/0001-76 - SPECTO PAINEIS ELETRÔNICOS LTDA- | R$ -25.000,00 |
| 2019NE004474 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -2.070,44 |
| 2019NE004475 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 10.392.669/0001-20 - ONIX COMÉRCIO SERVIÇOS DE MÁQUINAS EIRELI | R$ -9.067,15 |
| 2019NE004476 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.740.696/0001-92 - PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ -4.352,99 |
| 2019NE004477 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -18.661,94 |
| 2019NE004478 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.068,18 |
| 2019NE004479 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 52.202.744/0001-92 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | R$ -3.044,13 |
| 2019NE004480 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -18.960,60 |
| 2019NE004481 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.005.849/0001-83 - CLEAN DENT CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | R$ -13.451,78 |
| 2019NE004482 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.876.126,66 |
| 2019NE004483 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.103.139,78 |
| 2019NE004484 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -94.108,53 |
| 2019NE004485 | 2019-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 50.068,18 |
| 2019NE004486 | 2019-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.876.126,66 |
| 2019NE004487 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -47.083,42 |
| 2019NE004488 | 2019-12-26T00:00 | 19 - PESSOAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.197.248,31 |
| 2019NE004489 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 01.475.599/0002-63 - DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA. | R$ -67.385,38 |
| 2019NE004490 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 04.075.812/0001-57 - CISAB CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/C LTDA | R$ -20.153,92 |
| 2019NE004491 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 21.248.483/0001-18 - AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI | R$ -675,30 |
| 2019NE004492 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 12.116.295/0001-45 - GIL MONTENEGRO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO S/S LTDA | R$ -19.923,24 |
| 2019NE004493 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -6.752,43 |
| 2019NE004494 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.001,93 |
| 2019NE004495 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -30.883,06 |
| 2019NE004496 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -40.994,59 |
| 2019NE004497 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -9.531,01 |
| 2019NE004498 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -3.438,34 |
| 2019NE004499 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 04.709.285/0001-95 - LIDER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA | R$ -1.698,67 |
| 2019NE004500 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -84,00 |
| 2019NE004501 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -351.665,58 |
| 2019NE004502 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -4.719,77 |
| 2019NE004503 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO. | 053.899.286-79 - SAMUEL RIBEIRO | R$ -3.280,00 |
| 2019NE004504 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -1.729.789,95 |
| 2019NE004505 | 2019-12-26T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2017/168.0. VIGÊNCIA DE 29.09.19 A 28.09.20. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.884.515,87 |
| 2019NE004506 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -2.273,51 |
| 2019NE004507 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -1.240,00 |
| 2019NE004508 | 2019-12-26T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.830.357-15 - DANIEL FILHO | R$ -4.500,00 |
| 2019NE004509 | 2019-12-26T00:00 | 18 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 125/2019; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 119/2019. PROC. 613.022/2019. | 31.768.037/0001-98 - EGC COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS EIRELI | R$ 1.660,19 |
| 2019NE004510 | 2019-12-26T00:00 | ANULADO. | 10.293.515/0001-80 - EXCIMER TECNOL. COM. E ASSIST. DE EQUIP. MÉD. E HOSP. LTDA. | R$ -211,14 |
| 2019NE004511 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000333, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -28.712,66 |
| 2019NE004512 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000505, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -2.859,35 |
| 2019NE004513 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000580, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 05.655.158/0001-13 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME | R$ -13.640,00 |
| 2019NE004514 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000931, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA SECOM/CD (SIGMAS). | 04.558.476/0001-01 - COMUNIQUE-SE S/A | R$ -318,00 |
| 2019NE004515 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001248, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 01.784.926/0001-88 - QUINOSAN LABORATÓRIO QUÍMICO LTDA. | R$ -1.060,71 |
| 2019NE004516 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001249, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DEMAP/CD (SIGMAS). | 01.657.265/0001-20 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP | R$ -3.674,63 |
| 2019NE004517 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001542, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.421.421/0001-11 - INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -24.938,60 |
| 2019NE004518 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 2018NE001783, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR- ME SOLICITAÇÃO DA COHAB/CD (SIGMAS). | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -157.637,25 |
| 2019NE004519 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002328, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -45.505,28 |
| 2019NE004520 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002548, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ -3.112,10 |
| 2019NE004521 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002818, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DO DETEC/CD (SIGMAS). | 02.558.157/0001-62 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ -1.498,93 |
| 2019NE004522 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -415,00 |
| 2019NE004523 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -11.708,93 |
| 2019NE004524 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -30.931,76 |
| 2019NE004525 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -45.231,94 |
| 2019NE004526 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.267.699/0001-25 - C&P SOLUÇÕES EM TELEMARKETING EIRELI | R$ -83.205,89 |
| 2019NE004527 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -8.154,65 |
| 2019NE004528 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE004529 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 58.619.404/0008-14 - SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ -61.148,53 |
| 2019NE004530 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -78.263,88 |
| 2019NE004531 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000989, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -31.209,85 |
| 2019NE004532 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002039, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A | R$ -65.459,51 |
| 2019NE004533 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002041, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ -2.604,24 |
| 2019NE004534 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002044, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 05.466.147/0001-95 - SALUTE LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ -1.787,80 |
| 2019NE004535 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002233, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, CONFOR-ME SOLICITAÇÃO DA CTRAN/CD (SIGMAS). | 24.427.002/0001-20 - SHALOM TAXI SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRIDAS DE TAXI LTDA-ME | R$ -87.045,33 |
| 2019NE004536 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -78.000,00 |
| 2019NE004537 | 2019-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 55.000,00 |
| 2019NE004538 | 2019-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 8.000,00 |
| 2019NE004539 | 2019-12-27T00:00 | 19 - PESSOAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ 15.000,00 |
| 2019NE004540 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/030.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 25.02.19 A 24.02.20. PROC. 380.884/2018. | 04.515.963/0001-89 - DALETH VEICULOS LTDA- | R$ 21.962,49 |
| 2019NE004541 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004542 | 2019-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ 314.500,00 |
| 2019NE004543 | 2019-12-27T00:00 | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ 994.916,64 |
| 2019NE004544 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -281.506,45 |
| 2019NE004545 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -21.120,24 |
| 2019NE004546 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -111.216,02 |
| 2019NE004547 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -1.174,52 |
| 2019NE004548 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -1.153.767,64 |
| 2019NE004549 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -4.753,44 |
| 2019NE004550 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A | R$ -218.307,50 |
| 2019NE004551 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -219.613,17 |
| 2019NE004552 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -1.383.834,40 |
| 2019NE004553 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -1.750,69 |
| 2019NE004554 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -402,99 |
| 2019NE004555 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 050.944.999-98 - FLAVIO FILIPI | R$ -2.110,00 |
| 2019NE004556 | 2019-12-27T00:00 | 30 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 17/LASU-2/CSAT/2019, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.21/LALI-6/CSAT/2019, DA INFRAERO. | 08.377.932/0001-60 - RAFAEL NOTORIO DE SOUSA GOMES- | R$ 180.739,00 |
| 2019NE004557 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004558 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -38.972,29 |
| 2019NE004559 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 723.363.741-53 - EDUARDO DEUS | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004560 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 151.482,06 |
| 2019NE004561 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE004562 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2015/161.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 01.05.19 A 31.01.20. PROC. 488.057/2018. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ 2.005,49 |
| 2019NE004563 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 02.575.829/0001-48 - OCEAN AIR LINHAS AÉREAS LTDA | R$ -44.876,17 |
| 2019NE004564 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE004565 | 2019-12-27T00:00 | 19 - TRANSPORTE AÉREO. DECISÃO N. 610/99 - PLENÁRIO DO TCU. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ 2.044.876,17 |
| 2019NE004566 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -223,61 |
| 2019NE004567 | 2019-12-27T00:00 | 24 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº160/2019. | 06.026.078/0001-61 - BRUCE VISUAL COMERCIAL LTDA- | R$ 387.745,00 |
| 2019NE004568 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -5.586,64 |
| 2019NE004569 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -2.785,00 |
| 2019NE004570 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -700,00 |
| 2019NE004571 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 982.115.011-04 - LUCAS ARRUDA | R$ -1.341,40 |
| 2019NE004572 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -7.334,25 |
| 2019NE004573 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 795.894.486-15 - CLAUDER DINIZ | R$ -5.441,56 |
| 2019NE004574 | 2019-12-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 681.859,80 |
| 2019NE004575 | 2019-12-27T00:00 | 30 - PREGÃO ELETRÔNICO N. 165/2019. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 38.999,40 |
| 2019NE004576 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ 900,00 |
| 2019NE004577 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/185.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.2.2018 A 20.2.2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ 1.718,62 |
| 2019NE004578 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -34.102,88 |
| 2019NE004579 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 03.655.231/0001-21 - BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.000.000,00 |
| 2019NE004580 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 00.728.162/0001-40 - BRADISEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA | R$ -1.308,78 |
| 2019NE004581 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ -35.127,45 |
| 2019NE004582 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2018/138.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 22.8.19 A 21.8.20. | 17.877.244/0001-50 - TRANSILVA LOCAÇÕES TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | R$ 23.776,76 |
| 2019NE004583 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.337,34 |
| 2019NE004584 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 1.825,16 |
| 2019NE004585 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ 240,18 |
| 2019NE004586 | 2019-12-27T00:00 | ANULAÇÃO. | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -57.294,40 |
| 2019NE004587 | 2019-12-27T00:00 | ANULADO | 86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA | R$ -1,04 |
| 2019NE004588 | 2019-12-27T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2014/175.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.11.2018 A 17.11.2019. | 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | R$ 22.500,00 |
| 2019NE004589 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 998.727.814-00 - PEDRO SANTOS | R$ -72,35 |
| 2019NE004590 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.815,19 |
| 2019NE004591 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004592 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -10.100,00 |
| 2019NE004593 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004594 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 03.260.855/0001-40 - MARCELLO FRECHIANI DALLA BERNARDINA ME | R$ -464,94 |
| 2019NE004595 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -809,15 |
| 2019NE004596 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -1.137,04 |
| 2019NE004597 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004598 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -6.000,00 |
| 2019NE004599 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -2.600,00 |
| 2019NE004600 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 004.980.081-77 - LUIZ JUNIOR | R$ -9.000,00 |
| 2019NE004601 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004602 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -15.090,33 |
| 2019NE004603 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 425.198.882-53 - WARLEY MONTEIRO | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004604 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -350,00 |
| 2019NE004605 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.005,00 |
| 2019NE004606 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004607 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004608 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 029.852.451-17 - GILBERTO G. SANTOS | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004609 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 584.061.071-20 - ELIZABETE ALVES | R$ -4.000,00 |
| 2019NE004610 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004611 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004612 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 296.645.001-00 - JOSE MACHADO | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004613 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004614 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.157,92 |
| 2019NE004615 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -8.700,00 |
| 2019NE004616 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2009/108.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 18.5.2018 A 17.5.2019. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -868,00 |
| 2019NE004617 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2019/117.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 10.06 A 09.06.20 | 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI | R$ -80.835,69 |
| 2019NE004618 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -24,17 |
| 2019NE004619 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.17 A 29.12.19 | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ 24,16 |
| 2019NE004620 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.800.000,00 |
| 2019NE004621 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020 | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -346.612,39 |
| 2019NE004622 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/141.0. VIGÊNCIA DE 18.7.2019 A 17.7.2020. | 12.130.013/0003-26 - GLOBALWEB OUTSOURCING DO BRASIL LTDA | R$ -639.828,00 |
| 2019NE004623 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.575.651/0001-59 - GOL LINHAS AÉREAS S.A. | R$ -800.000,00 |
| 2019NE004624 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2016/003.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 6.9.2018 A 5.9.2019. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -4.191,67 |
| 2019NE004625 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -1.350.333,33 |
| 2019NE004626 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2008/201.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 2.12.2018 A 1.12.2019. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -26.600,00 |
| 2019NE004627 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -2.139,78 |
| 2019NE004628 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -50.138,43 |
| 2019NE004629 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -8.802,67 |
| 2019NE004630 | 2019-12-30T00:00 | 19 - RESSARCIMENTO DE SEGURO-VIAGEM INTERNACIONAL. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -18.791,98 |
| 2019NE004631 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2015/107.0. VIGÊNCIA DE 14.06.19 A 13.12.23. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ 677,85 |
| 2019NE004632 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -812,68 |
| 2019NE004633 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS). | 26.446.294/0001-73 - CONDOMINIO | R$ -2.800,00 |
| 2019NE004634 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -41.833,33 |
| 2019NE004635 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS)> | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -5.898,34 |
| 2019NE004636 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -64.874,53 |
| 2019NE004637 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -392,36 |
| 2019NE004638 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO (SIGMAS)> | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -8.853,00 |
| 2019NE004639 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO Nº 2019/082.0, VIGÊNCIA DE 02.04.19 A 01.08.20. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -26.152,77 |
| 2019NE004640 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.987.537/0001-80 - CONDOMINIO 316 SUL | R$ -1.442,40 |
| 2019NE004641 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. (SIGMAS) | 26.987.552/0001-29 - CONDOMINIO | R$ -1.050,00 |
| 2019NE004642 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -4.773.837,78 |
| 2019NE004643 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -30.000,00 |
| 2019NE004644 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 37.050.234/0001-53 - COND. BL. I SQN 106 | R$ -550,00 |
| 2019NE004645 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -108.561,93 |
| 2019NE004646 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 08.030.124/0001-21 - AGÊNCIA AEROTUR LTDA | R$ -8.865,64 |
| 2019NE004647 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -66.890,38 |
| 2019NE004648 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -173.755,98 |
| 2019NE004649 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -199.029,79 |
| 2019NE004650 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 297.648.151-20 - ANTONIA GARCIA | R$ -372,91 |
| 2019NE004651 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO SIGMAS. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -100.000,00 |
| 2019NE004652 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004653 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -1.550,95 |
| 2019NE004654 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 999.376.701-87 - ROMULO PANZA | R$ -14.000,00 |
| 2019NE004655 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -3.000,00 |
| 2019NE004656 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ -1.694.016,22 |
| 2019NE004657 | 2019-12-30T00:00 | 19 - AUXÍLIO SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 1.100.000,00 |
| 2019NE004658 | 2019-12-30T00:00 | ANULADO | 00.512.777/0001-35 - PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS LTDA | R$ -250.937,68 |
| 2019NE004659 | 2019-12-30T00:00 | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -1.402,73 |
| 2019NE004660 | 2019-12-30T00:00 | 19 - PRÓ-SAÚDE. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 594.016,22 |
| 2019NE004661 | 2019-12-30T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.016,22 |
| 2019NE004662 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.209,38 |
| 2019NE004663 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004664 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -1.347,03 |
| 2019NE004665 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 726.924.991-15 - DAVI MOTA | R$ -6.155,00 |
| 2019NE004666 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -1.230,00 |
| 2019NE004667 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 421.046.022-20 - JOSE ROCHA | R$ -4.037,76 |
| 2019NE004668 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -306.722,89 |
| 2019NE004669 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -307.810,64 |
| 2019NE004670 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.587,11 |
| 2019NE004671 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -1.943,81 |
| 2019NE004672 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -31.411,02 |
| 2019NE004673 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -42.630,92 |
| 2019NE004674 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -5.893,69 |
| 2019NE004675 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -18.816,01 |
| 2019NE004676 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.445.478/0001-19 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO | R$ -11.529,72 |
| 2019NE004677 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -119.493,34 |
| 2019NE004678 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110180 - ESTAGIARIOS - UNB | R$ -89.460,00 |
| 2019NE004679 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110179 - ESTAGIARIOS/CATOLIC | R$ -26.101,66 |
| 2019NE004680 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -8.036,16 |
| 2019NE004681 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110178 - ESTAGIARIO/UNIPLAC | R$ -2.432,45 |
| 2019NE004682 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -2.426,66 |
| 2019NE004683 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110182 - ESTAGIARIOS - AEUDF | R$ -868,33 |
| 2019NE004684 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.218,28 |
| 2019NE004685 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.555,00 |
| 2019NE004686 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.106.074-84 - THIAGO LIRA | R$ -1.675,00 |
| 2019NE004687 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -3.488,97 |
| 2019NE004688 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110190 - ESTAGIARIOS/FACITEC | R$ -910,22 |
| 2019NE004689 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -10.531,64 |
| 2019NE004690 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.398,66 |
| 2019NE004691 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -1.117,07 |
| 2019NE004692 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110184 - ESTAGIÁRIOS AEUDF | R$ -2.709,00 |
| 2019NE004693 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -6.620,00 |
| 2019NE004694 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -4.516,67 |
| 2019NE004695 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -6.380,00 |
| 2019NE004696 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110177 - ESTAGIARIOS/UNICEUB | R$ -7.800,00 |
| 2019NE004697 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004698 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -1.133,84 |
| 2019NE004699 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 462.932.131-49 - WELLYNGTON MOREIRA | R$ -5.365,00 |
| 2019NE004700 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 00.029.372/0003-02 - GE HEALTHCARE DO BRASIL | R$ -1.152,67 |
| 2019NE004701 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.404.500/0001-38 - DETRONIX INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA | R$ -314.500,00 |
| 2019NE004702 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.296.295/0001-60 - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | R$ -500.000,00 |
| 2019NE004703 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 19.892.624/0002-70 - NUTECH DO BRASIL LTDA | R$ -994.916,64 |
| 2019NE004704 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 13.001.933/0001-45 - REALY PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - EPP | R$ -15.562,69 |
| 2019NE004705 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 404.958.334-87 - EDWALDO FILHO | R$ -0,54 |
| 2019NE004706 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 116.350.087-94 - ANTONIO JUNIOR | R$ -0,09 |
| 2019NE004707 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -480,77 |
| 2019NE004708 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -3.325,00 |
| 2019NE004709 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004710 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 634.828.781-53 - ROSINEI OLIVEIRA | R$ -3.233,34 |
| 2019NE004711 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.012.585,50 |
| 2019NE004712 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -194.829,62 |
| 2019NE004713 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -504,29 |
| 2019NE004714 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.536,16 |
| 2019NE004715 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.269,44 |
| 2019NE004716 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.361.487,33 |
| 2019NE004717 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -194.873,98 |
| 2019NE004718 | 2019-12-31T00:00 | 32753/1996 | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -72.998,68 |
| 2019NE004719 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -135.623,94 |
| 2019NE004720 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -4.224,00 |
| 2019NE004721 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 480.302.951-20 - ROGERIO BARBOSA | R$ -5.296,78 |
| 2019NE004722 | 2019-12-31T00:00 | 19 - PESSOAL - BENEFÍCIOS. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -161.951,93 |
| 2019NE004723 | 2019-12-31T00:00 | 19 - AJUDA DE CUSTO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -73.276,87 |
| 2019NE004724 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.574,44 |
| 2019NE004725 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004726 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -64.929.849,92 |
| 2019NE004727 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 275.413.551-00 - FRANCISCO PEREIRA | R$ -6.725,00 |
| 2019NE004728 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 170010/00001 - RFB-BRASILIA | R$ -80.875,23 |
| 2019NE004729 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -8.688.294,43 |
| 2019NE004730 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -2.268,82 |
| 2019NE004731 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -19.990,18 |
| 2019NE004732 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -31.329,54 |
| 2019NE004733 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -76.127,93 |
| 2019NE004734 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 17.312.597/0001-02 - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FED | R$ -55.653,13 |
| 2019NE004735 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -791,17 |
| 2019NE004736 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004737 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 977.094.681-87 - CAIO SANTIAGO | R$ -1.050,00 |
| 2019NE004738 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -25,85 |
| 2019NE004739 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.484.049,42 |
| 2019NE004740 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -15.217,63 |
| 2019NE004741 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -52.622,91 |
| 2019NE004742 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.622.487,95 |
| 2019NE004743 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -719,72 |
| 2019NE004744 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -1.057,00 |
| 2019NE004745 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.755.941-82 - PEDRO V. L. R. COSTA | R$ -12.703,97 |
| 2019NE004746 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.326,27 |
| 2019NE004747 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004748 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -6.725,00 |
| 2019NE004749 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004750 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -4.163,79 |
| 2019NE004751 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004752 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -20.000,00 |
| 2019NE004753 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -12.172,35 |
| 2019NE004754 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004755 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -2.000,00 |
| 2019NE004756 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004757 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 482.775.171-49 - ANTONIO XAVIER | R$ -5,00 |
| 2019NE004758 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.881,35 |
| 2019NE004759 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004760 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -148,94 |
| 2019NE004761 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 563.272.181-72 - ILTON SANTOS | R$ -9.500,00 |
| 2019NE004762 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -1.600,00 |
| 2019NE004763 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 981.979.241-04 - RODRIGO OLIVEIRA | R$ -600,00 |
| 2019NE004764 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DE RP 2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -6.035,85 |
| 2019NE004765 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -537,12 |
| 2019NE004766 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -268,56 |
| 2019NE004767 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000481, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.150,40 |
| 2019NE004768 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.515,60 |
| 2019NE004769 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP | 04.798.395/0001-70 - QUALITECH TERCEIRIZACAO LTDA | R$ -2.204,82 |
| 2019NE004770 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -1.500,00 |
| 2019NE004771 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 088.704.307-07 - ROBERTO CUNHA | R$ -4.950,00 |
| 2019NE004772 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -7.639,12 |
| 2019NE004773 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000509, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -41.183,14 |
| 2019NE004774 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -20,86 |
| 2019NE004775 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -112,60 |
| 2019NE004776 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000592, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -135.373,16 |
| 2019NE004777 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 33.583.592/0001-70 - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO | R$ -93.511,10 |
| 2019NE004778 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000004, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CTRAN/CD. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -2.026,08 |
| 2019NE004779 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO RP 2018 | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -84.436,98 |
| 2019NE004780 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000009, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA CTRAN/CD. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -765,72 |
| 2019NE004781 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000186, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA COHAB/CD. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -24.015,12 |
| 2019NE004782 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000653, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -327.894,91 |
| 2019NE004783 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ 84.436,98 |
| 2019NE004784 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000258, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -4.301,90 |
| 2019NE004785 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000764, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -32.871,38 |
| 2019NE004786 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000296, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.429,35 |
| 2019NE004787 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000771, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -402,23 |
| 2019NE004788 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000297, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -7.362,57 |
| 2019NE004789 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000775, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -2.375,00 |
| 2019NE004790 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000298, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.647,00 |
| 2019NE004791 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000479, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DA DITEC/CD. | 62.541.735/0001-80 - AMC INFORMÁTICA LTDA | R$ -1.552,70 |
| 2019NE004792 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000776, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 05.388.674/0006-33 - STOQUE SOOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | R$ -693,51 |
| 2019NE004793 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003153, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -6.765,03 |
| 2019NE004794 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003339, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -941,26 |
| 2019NE004795 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -392.755,23 |
| 2019NE004796 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002048, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -358.719,87 |
| 2019NE004797 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003451, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 02.430.968/0003-45 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA- | R$ -4.872,00 |
| 2019NE004798 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003531, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -2.081,35 |
| 2019NE004799 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002049, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -4.566,41 |
| 2019NE004800 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -10.857,39 |
| 2019NE004801 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE003720, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -0,90 |
| 2019NE004802 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002192, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 07.533.840/0001-69 - SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME | R$ -327,60 |
| 2019NE004803 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -25.065,68 |
| 2019NE004804 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002275, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 16.853.728/0001-04 - IMPERATRIZ TELE SERVIÇOS LTDA | R$ -7.313,78 |
| 2019NE004805 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004229, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -147,44 |
| 2019NE004806 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO COHAB/CD. (SIGMAS) | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -1.075,74 |
| 2019NE004807 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -4.692,37 |
| 2019NE004808 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE004302, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -285,82 |
| 2019NE004809 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002307, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -57.172,77 |
| 2019NE004810 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002308, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -26.649,90 |
| 2019NE004811 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002309, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DETEC/CD. (SIGMAS) | 38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI | R$ -0,01 |
| 2019NE004812 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002538, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DG/CD. (SIGMAS) | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -79,46 |
| 2019NE004813 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002827, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DITEC/CD. (SIGMAS) | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -48,88 |
| 2019NE004814 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE002918, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA DITEC?/CD. (SIGMAS) | 78.126.950/0003-16 - MICROSENS LTDA. | R$ -2.324,08 |
| 2019NE004815 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001914, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11.829,77 |
| 2019NE004816 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001980, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.894,74 |
| 2019NE004817 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE001982, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DA SECOM/CD. (SIGMAS) | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -23.280,60 |
| 2019NE004818 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -0,03 |
| 2019NE004819 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.658.540/0001-67 - DEBRIN BRASIL LTDA- | R$ -0,40 |
| 2019NE004820 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001037, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000735, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 625,35 |
| 2019NE004821 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001038, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000737, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 1.395,00 |
| 2019NE004822 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE001039, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000738, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ 4.633,22 |
| 2019NE004823 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004604, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003944, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 350,00 |
| 2019NE004824 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004605, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003945, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ 1.005,00 |
| 2019NE004825 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE002658, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE001486, A PEDIDO DO NUCAD/CD. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ 534,00 |
| 2019NE004826 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -35.000,00 |
| 2019NE004827 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -36.976,21 |
| 2019NE004828 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004829 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -625,35 |
| 2019NE004830 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -1.395,00 |
| 2019NE004831 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 002.042.921-58 - CHRISTOPHER VALENTE | R$ -4.633,22 |
| 2019NE004832 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -350,00 |
| 2019NE004833 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 573.531.581-15 - MARCYA REIS PAULA COSTA | R$ -1.005,00 |
| 2019NE004834 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 712.051.101-78 - SHAIANA CAMPELO | R$ -534,00 |
| 2019NE004835 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -6.250,00 |
| 2019NE004836 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -24.529,00 |
| 2019NE004837 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -10.764,38 |
| 2019NE004838 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 517.322.899-72 - CARLOS BRAIA | R$ -0,58 |
| 2019NE004839 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 012.596.391-26 - RENAN MOTA | R$ -117,28 |
| 2019NE004840 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 599.078.511-91 - ALEXANDRE SILVA | R$ -497,59 |
| 2019NE004841 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004762, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE000464, A PEDIDO DA NPFIN/CD. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ 42.622.487,95 |
| 2019NE004842 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004843 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004844 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -3.140,28 |
| 2019NE004845 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -681.859,80 |
| 2019NE004846 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -38.999,40 |
| 2019NE004847 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 00.850.974/0001-64 - ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA | R$ -900,00 |
| 2019NE004848 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -2,97 |
| 2019NE004849 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -48.041,30 |
| 2019NE004850 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004826, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003956, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 35.000,00 |
| 2019NE004851 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -27.362,09 |
| 2019NE004852 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004827, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003957, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 36.976,21 |
| 2019NE004853 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 07.286.731/0002-75 - SILT SELF SERVICE EIRELE - EPP | R$ -250,32 |
| 2019NE004854 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DO EMPENHO 2019NE004828, QUE ANULAVA O EMPENHO 2018NE003959, TENDO EM VISTA CORREÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ 5.000,00 |
| 2019NE004855 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | 11.524.313/0001-65 - MARANGON E OLIVEIRA LTDA. | R$ -80,00 |
| 2019NE004856 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 00.176.739/0001-59 - BEHROUZ BIGLARI | R$ -37.000,00 |
| 2019NE004857 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 16.658.573/0001-47 - FRANNER COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI | R$ -2.475,00 |
| 2019NE004858 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 33.250.713/0002-43 - H STRATTNER E CIA LTDA. | R$ -113.347,49 |
| 2019NE004859 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -35.000,00 |
| 2019NE004860 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -36.976,21 |
| 2019NE004861 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004862 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -10.000,00 |
| 2019NE004863 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -13.910,35 |
| 2019NE004864 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 471.426.691-87 - PAUL DEETER | R$ -5.000,00 |
| 2019NE004865 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 806030/17205 - SERPRO.REG. BSB. | R$ -21.972,07 |
| 2019NE004866 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -46.500,00 |
| 2019NE004867 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 09.543.618/0001-72 - SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELI | R$ -15.600,00 |
| 2019NE004868 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 18.408.522/0001-92 - RCL COM. DE MAT. DE CONST. E SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ -42.767,40 |
| 2019NE004869 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | R$ -1.286,48 |
| 2019NE004870 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO TOTAL. | 19.892.624/0001-99 - NUCTECH DO BRASIL LTDA | R$ -37.354,27 |
| 2019NE004871 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 01.442.871/0001-28 - EFIX LTDA | R$ -73.207,80 |
| 2019NE004872 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 033.789.121-46 - WALDOMIRO A. S. ALVES | R$ -700,00 |
| 2019NE004873 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 716.389.111-34 - THIAGO BESSA | R$ -700,00 |
| 2019NE004874 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -350,00 |
| 2019NE004875 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 709.243.171-91 - MARTINHO PAIVA | R$ -350,00 |
| 2019NE004876 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 07.404.918/0001-45 - ENVISION SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A. | R$ -136.000,00 |
| 2019NE004877 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO - SIGMAS | 06.083.148/0001-13 - TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI- | R$ -6.074,66 |
| 2019NE004878 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.223,35 |
| 2019NE004879 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -3.166.238,89 |
| 2019NE004880 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -7.230,36 |
| 2019NE004881 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -2.982.588,97 |
| 2019NE004882 | 2019-12-31T00:00 | ANULAçãO TOTAL | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -42.628.100,47 |
| 2019NE004883 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -762.370,28 |
| 2019NE004884 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE VALOR, A PEDIDO DO NPFIN/CD. PROC. 259.761/2018. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ 3.398,66 |
| 2019NE004885 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 010001/00001 - CAMARA DEPUTADOS | R$ -572.360,91 |
| 2019NE004886 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2019NE4695, QUE ANULAVA O EMPENHO 2019NE003634, A PEDIDO DO NPFIN/CD. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ 6.380,00 |
| 2019NE004887 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | PF0110183 - ESTAGIÁRIOS - EURO | R$ -3.328,66 |
| 2019NE004888 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO PARCIAL. | PF0110181 - ESTAGIÁRIOS/IESB | R$ -6.300,00 |
| 2019NE004889 | 2019-12-31T00:00 | ESTORNO DA ANULAçãO | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 57.294,40 |
| 2019NE004890 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | 24.931.123/0001-04 - VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ -56.522,40 |
| 2019NE004891 | 2019-12-31T00:00 | ANULADO | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -2.400.000,00 |
| 2019NE004892 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 933.361.286-68 - JOUBER OLIVEIRA | R$ -974,57 |
| 2019NE004893 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 005.954.811-83 - RAPHAEL RIBEIRO | R$ -100,56 |
| 2019NE004894 | 2019-12-31T00:00 | ANULAÇÃO. | 039.579.294-07 - THIAGO RIBEIRO | R$ -3,00 |
| 2019NE800001 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.767,20 |
| 2019NE800001 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 03.068.775/0001-97 - Sociedade Latino-Americana de Estudos Imobiliários | R$ -550,00 |
| 2019NE800002 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF | R$ -1.226,12 |
| 2019NE800002 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 09.589.101/0001-14 - Instituto Paranaense de Direito Eleitoral - IPRADE | R$ -800,00 |
| 2019NE800003 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 04.475.157/0001-24 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DIREITO CONSTITUCIONAL | R$ -1.000,00 |
| 2019NE800003 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.070.532/0001-03 - DER | R$ -346,59 |
| 2019NE800004 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 12.007.807/0001-35 - CESAR AUGUSTO MACHADO PELICIONE - EPP | R$ -700,00 |
| 2019NE800004 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 06.187.981/0001-04 - ASSOCIAÇÃO DE RESTAURADORES E CONSERVADORES DE BENS CULTURAI | R$ -650,00 |
| 2019NE800005 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 02.986.160/0001-87 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMUNIZAÇÕES | R$ -470,00 |
| 2019NE800005 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -32,17 |
| 2019NE800006 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 23.834.152/0001-95 - ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DO ESTADO DO CEARÁ - ARQUIVE-CE | R$ -700,00 |
| 2019NE800006 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -12,95 |
| 2019NE800007 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 13.332.007/0001-52 - Biopure Com. de Prod. para Tratamento de Água ltda | R$ -4.703,06 |
| 2019NE800008 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 02.012.862/0001-60 - TAM LINHAS AÉREAS SA | R$ -999.161,90 |
| 2019NE800009 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | PF0110186 - DEP.FEDERAIS - RTA | R$ -70.197,93 |
| 2019NE800010 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | PF0110187 - ESTAGIÁRIOS - ESC | R$ -15.101,89 |
| 2019NE800011 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | PF0110185 - DEP.FEDERAIS - CEAP | R$ -244.312,18 |
| 2019NE800012 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -584,12 |
| 2019NE800013 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -15.000,00 |
| 2019NE800014 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -3.284,38 |
| 2019NE800015 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 01.066.493/0001-25 - SOBERANA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | R$ -23.899,62 |
| 2019NE800016 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -9.380,09 |
| 2019NE800017 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -14.437,52 |
| 2019NE800018 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 07.492.789/0001-94 - PRINTMAX COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER EIRELI - EPP | R$ -0,03 |
| 2019NE800019 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -37.729,50 |
| 2019NE800020 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.643.692/0001-96 - APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do DF | R$ -0,01 |
| 2019NE800021 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -3.713,54 |
| 2019NE800021 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 74.877.226/0001-01 - ASSOCIAÇÃO SUL RIOGRANDENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO | R$ -280,00 |
| 2019NE800022 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -131.506,91 |
| 2019NE800022 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 08.172.438/0001-69 - MKT PROMO ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA | R$ -3.597,00 |
| 2019NE800023 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -445.235,78 |
| 2019NE800023 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ -1.100,00 |
| 2019NE800024 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -4.001,54 |
| 2019NE800024 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 62.839.691/0001-79 - COLÉGIO BRASILEIRO DE RAD E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | R$ -220,00 |
| 2019NE800025 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 45.339.405/0001-97 - ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA | R$ -990,00 |
| 2019NE800025 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -4,00 |
| 2019NE800026 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -3.413,77 |
| 2019NE800026 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 97.453.500/0001-10 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA ESTÉTICA | R$ -2.185,00 |
| 2019NE800027 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -85.815,85 |
| 2019NE800027 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 09.110.734/0001-06 - UNIVERSIDADE GAMA FILHO | R$ -333,33 |
| 2019NE800028 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -7.026,73 |
| 2019NE800028 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 48.659.502/0001-55 - esalq | R$ -2.320,00 |
| 2019NE800029 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 02.196.924/0001-30 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LTDA | R$ -11.787,63 |
| 2019NE800029 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 28.712.123/0001-74 - Módulo Security Solutions SA | R$ -3.306,00 |
| 2019NE800030 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 31.444.094/0001-11 - Sociedade Brasileira de Cardiologia | R$ -700,00 |
| 2019NE800030 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -10,00 |
| 2019NE800031 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 08.544.323/0001-58 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESPECIALISTAS EM ALTA TECNOLOGIA | R$ -1.100,00 |
| 2019NE800031 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 37.077.716/0001-05 - CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA | R$ -503,88 |
| 2019NE800032 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 00.718.288/0001-34 - Associação Brasileira de Nutrição | R$ -1.200,00 |
| 2019NE800032 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -122,10 |
| 2019NE800033 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.578.617/0001-99 - PROCLIMA ENGENHARIA LTDA | R$ -13.983,46 |
| 2019NE800034 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.206.050/0001-80 - TIM CELULAR S.A. | R$ -0,01 |
| 2019NE800035 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 10.653.264/0001-06 - J MACEDO PEREIRA ME | R$ -1.855,77 |
| 2019NE800036 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -4.428,88 |
| 2019NE800037 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.797.514/0001-10 - A HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ -1,00 |
| 2019NE800038 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -678,70 |
| 2019NE800039 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -19.738,05 |
| 2019NE800040 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -6.128,87 |
| 2019NE800041 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -60.983,95 |
| 2019NE800042 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 80.464.753/0001-97 - EQS ENGENHARIA S.A. | R$ -12.240,10 |
| 2019NE800043 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 40.432.544/0440-04 - CLARO S/A | R$ -29.862,30 |
| 2019NE800044 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 26.414.755/0001-26 - CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA | R$ -8.144,65 |
| 2019NE800045 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 27.255.752/0001-50 - COMERCIAL SANT'ANNA EIRELI ME | R$ -2.824,00 |
| 2019NE800046 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 33.469.172/0001-68 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | R$ -246,88 |
| 2019NE800047 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -1.426,07 |
| 2019NE800048 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 154040/15257 - FUB | R$ -700,00 |
| 2019NE800049 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -51.000,00 |
| 2019NE800050 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 38.055.117/0001-45 - MATOS E RANGEL LTDA - ME | R$ -30.296,92 |
| 2019NE800051 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE BRASÍLIA | R$ -348.779,02 |
| 2019NE800052 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.318.782/0001-28 - COMERCIAL DE VIDROS DIAMOND LTDA ME | R$ -7.289,93 |
| 2019NE800053 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 07.200.004/0001-62 - PROGRESSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | R$ -7.287,97 |
| 2019NE800054 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -137.483,08 |
| 2019NE800055 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.220.952/0001-22 - RCS TECNOLOGIA LTDA | R$ -5.330,35 |
| 2019NE800056 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 15.559.082/0001-86 - INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AERPORTO DE BRASÍLIA S/A | R$ -150,00 |
| 2019NE800057 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -10.541,81 |
| 2019NE800058 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S.A | R$ -29,09 |
| 2019NE800059 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 06.862.927/0001-17 - ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ -753,70 |
| 2019NE800060 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -351,08 |
| 2019NE800061 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.346.671/0001-05 - TAIOBA SELF-SERVICE LTDA- | R$ -1,48 |
| 2019NE800062 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -11,81 |
| 2019NE800063 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -5.513,03 |
| 2019NE800064 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -31.194,70 |
| 2019NE800065 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -1.841,62 |
| 2019NE800066 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -5.911,84 |
| 2019NE800067 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 11.182.905/0001-46 - DALVA AGUIAR NASCIMENTO - ME INTRADOC BRASIL | R$ -538,25 |
| 2019NE800068 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 24.401.032/0001-67 - E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE - ME | R$ -0,01 |
| 2019NE800069 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.591.509/0001-44 - DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ -3.178,03 |
| 2019NE800070 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 00.323.487/0001-43 - VIDEO MART BROADCAST LTDA - EPP | R$ -75.800,00 |
| 2019NE800071 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 14.517.117/0001-51 - ONE COMERCIAL LTDA - ME | R$ -99.792,00 |
| 2019NE800072 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 03.359.898/0001-87 - REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACÊUTICOS LTDA-ME | R$ -741,70 |
| 2019NE800073 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.247.960/0001-62 - REAL JG FACILITIES S/A | R$ -2.169,01 |
| 2019NE800074 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 08.307.120/0001-48 - CETRO RM SERVIÇOS LTDA | R$ -522,17 |
| 2019NE800075 | 2019-12-31T00:00 | REGISTRO DE CANCELAMETO DE RESTOS A PAGAR BLOQUEADOS CONFORME DECRETOS Nº 93.872/1986 E 9.896/2019. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -15.394,17 |
| 2019NE800076 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -14.701,26 |
| 2019NE800077 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -2.912,08 |
| 2019NE800078 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 43.447.044/0004-10 - SONY BRASIL LTDA | R$ -158.989,98 |
| 2019NE800079 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -21.808,14 |
| 2019NE800080 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ -1.000,00 |
| 2019NE800081 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 510001/57202 - INSS/CGFOC/DF | R$ -200,00 |
| 2019NE800082 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -50.862,04 |
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| 2019NE800085 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -13.245,27 |
| 2019NE800086 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DE INFORMAÇÃO LTDA | R$ -641.236,11 |
| 2019NE800087 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | R$ -12.938,28 |
| 2019NE800088 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 03.701.380/0001-80 - PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | R$ -44.670,45 |
| 2019NE800089 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 57.142.978/0001-05 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | R$ -68.400,00 |
| 2019NE800090 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 692.126.191-34 - Antoniel Silva Oliveira Junior | R$ -2.000,00 |
| 2019NE800091 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -13.232,37 |
| 2019NE800092 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -83.976,31 |
| 2019NE800093 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 00.013.698/0001-80 - TRIPS PASSAGENS E TURISMO LTDA | R$ -63.203,14 |
| 2019NE800094 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 110245/00001 - FUNIN | R$ -46.438,99 |
| 2019NE800095 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 66.970.229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S/A | R$ -1.390,01 |
| 2019NE800096 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 05.702.124/0001-32 - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA. | R$ -7.820,31 |
| 2019NE800097 | 2019-12-31T00:00 | CANCELAMENTO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM EMPENHOS EMITIDOS ATÉ 2016CONFORME ART. 3º/5º DO DECRETO 9.428 DE 28 DE JUNHO DE 2018 E DECRETO 93.872/ 86. | 38.056.404/0001-70 - IOS INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS S.A. & | R$ -20,10 |