Despesa
Documento 2019NE001380
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001380 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/04/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 15.209.697/0001-82 | |||
| Valor | R$ 85.160,82 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 105676/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 188/2018. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2019. PROC. 262.091/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS039872 | 21/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 716,75 |
| 2019OB831057 | 27/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 716,75 |
| 2019OB831057 | 27/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 788,00 |
| 2019NS039872 | 21/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 788,00 |
| 2019OB831057 | 27/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 32.640,00 |
| 2019NS039872 | 21/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 51.016,07 |
| 2019OB831057 | 27/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 51.016,07 |
| 2019NS039872 | 21/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 15.209.697/0001-82 | R$ 32.640,00 |