Despesa
Documento 2019NE000196
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000196 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 18.571.690/0001-02 | |||
| Valor | R$ 27,10 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS037281 | 06/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 97,50 |
| 2019NE001267 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 110,57 |
| 2019NE001304 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 110,57 |
| 2019OB828708 | 08/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 97,50 |
| 2019NE001303 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ -110,57 |
| 2019NE002415 | 17/07/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 24,83 |
| 2019OB825095 | 10/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 65,00 |
| 2019NS032669 | 08/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 18.571.690/0001-02 | R$ 65,00 |