Despesa
Documento 2019NE003818
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE003818 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.524.313/0001-65 | |||
| Valor | R$ 21,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 106084/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/231.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 30.12.19 A 29.12.20. PROC. 441.742/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB800068 | 08/01/2020 | Pagamento | Pagamento | 11.524.313/0001-65 | R$ 21,67 | |
| 2020NS000068 | 06/01/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 11.524.313/0001-65 | R$ 21,67 | |