Despesa
Documento 2019NE000415
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000415 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 07.108.509/0002-82 | |||
| Valor | R$ 210.863,31 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 106996/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/097.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 21.12.18 A 20.12.19 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NS002680 | 27/01/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 9.441,66 |
| 2020NE001331 | 11/03/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ -40.558,34 |
| 2019NE004377 | 23/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ -160.863,31 |
| 2020OB802304 | 30/01/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 07.108.509/0002-82 | R$ 8.889,32 |