Despesa
Documento 2019NE002094
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002094 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/06/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Anulação | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 20.496.995/0001-30 | |||
| Valor | R$ -31.251,48 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 206491/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 2018NE000278, INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, A PEDI-DO DO DETEC/CD. (SIGMAS) | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2018NE000278 | 15/01/2018 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 20.496.995/0001-30 | R$ 8.321,50 |