Despesa
Documento 2019NE000637
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000637 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.109.097/0001-85 | |||
| Valor | R$ 5.275,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 247779/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/089.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 14.8.2018 A 13.8.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB816870 | 16/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 400,14 |
| 2019OB829325 | 13/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.412,25 |
| 2019OB827298 | 29/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.883,00 |
| 2019NS022036 | 14/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 425,00 |
| 2019NS035490 | 25/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 2.000,00 |
| 2019NS038281 | 09/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ 1.500,00 |
| 2019NE003115 | 18/09/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.109.097/0001-85 | R$ -1.350,00 |