Despesa
Documento 2019NE001142
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001142 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/03/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.724.729/0001-61 | |||
| Valor | R$ 365,38 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 265901/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS036715 | 02/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 745,80 |
| 2019OB828335 | 06/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 701,89 |
| 2019NE004107 | 16/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ -679,20 |
| 2019NE001801 | 27/05/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 1.059,62 |