Despesa
Documento 2019NE000293
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000293 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 11.162.311/0001-73 | |||
| Valor | R$ 42.842,11 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 233172/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2018/219.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 05.11.18 A 04.11.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB829249 | 13/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.752,13 |
| 2020OB810230 | 24/03/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 18.878,08 |
| 2019NS037255 | 06/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 2.923,13 |
| 2020NS012966 | 20/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ 20.052,00 |
| 2019NE004340 | 23/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -14.918,98 |
| 2021RO003517 | 31/12/2021 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 11.162.311/0001-73 | R$ -4.948,00 |