Despesa
Documento 2019NE000542
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000542 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 10.911.137/0001-51 | |||
| Valor | R$ 32.783,77 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/183.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 12.11.2018 A 11.11.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002716 | 13/08/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 10.911.137/0001-51 | R$ 6.556,75 |
| 2019NS026346 | 03/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.911.137/0001-51 | R$ 9.767,27 |
| 2019NS007251 | 18/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.911.137/0001-51 | R$ 10.239,44 |
| 2019NS038517 | 13/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 10.911.137/0001-51 | R$ 19.333,81 |
| 2019OB829537 | 15/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.911.137/0001-51 | R$ 19.333,81 |
| 2019OB820308 | 06/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.911.137/0001-51 | R$ 9.767,27 |
| 2019OB806114 | 25/02/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 10.911.137/0001-51 | R$ 10.239,44 |