Despesa
Documento 2019NE000382
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000382 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 72.653.009/0001-02 | |||
| Valor | R$ 222.928,87 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110993/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2018/099.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.18 A 26.06.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
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| 2019OB816047 | 13/05/2019 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 34.408,31 |
| 2019OB811425 | 08/04/2019 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 34.408,31 |
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| 2019NS005582 | 08/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.653.009/0001-02 | R$ 37.999,24 |
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