Despesa
Documento 2019NE000941
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000941 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/02/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.017.428/0001-35 | |||
| Valor | R$ 57.994,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 324015/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB847261 | 17/12/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2019OB833013 | 09/09/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2019OB842856 | 13/11/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2020OB800320 | 10/01/2020 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2019OB838259 | 14/10/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2019NS032919 | 09/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2020OB804307 | 14/02/2020 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 4.832,83 | |
| 2019NS049913 | 10/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019OB825660 | 15/07/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2020NS000253 | 08/01/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019NS061758 | 12/12/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019NS037224 | 06/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019NE001287 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | 03.017.428/0001-35 | R$ 207.811,83 | |
| 2019NS055804 | 11/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019OB817764 | 21/05/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2020NS005172 | 11/02/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 4.832,83 | |
| 2019NS022571 | 16/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019NS027246 | 06/06/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019OB821147 | 12/06/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |
| 2019NS043154 | 05/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 03.017.428/0001-35 | R$ 28.997,00 | |
| 2019OB828486 | 07/08/2019 | Pagamento | Pagamento | 03.017.428/0001-35 | R$ 24.806,93 | |