Despesa
Documento 2019NE000626
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000626 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 21/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.793.208/0001-85 | |||
| Valor | R$ 53.410,14 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210242/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB824403 | 05/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 16.080,97 |
| 2019NS038508 | 13/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 31.930,37 |
| 2019NS008911 | 28/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 16.080,83 |
| 2019OB829502 | 15/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 31.930,37 |
| 2019NE000690 | 24/01/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 10.682,03 |
| 2019OB807152 | 06/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 16.080,83 |
| 2019NS032176 | 04/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 16.080,97 |