Despesa
Documento 2019NE000690
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000690 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.793.208/0001-85 | |||
| Valor | R$ 10.682,03 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210242/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/224.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 29.11.2018 A 28.11.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000626 | 21/01/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 21.793.208/0001-85 | R$ 53.410,14 |