Despesa
Documento 2019NE002576
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002576 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 01.442.871/0001-28 | |||
| Valor | R$ 37.296,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109196/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/093.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 08.09.15 A 13.11.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084362 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB839298 | 21/10/2019 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 15.940,15 | |
| 2019NS056626 | 19/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 16.700,00 | |
| 2019NS045372 | 18/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 16.700,00 | |
| 2019NE002591 | 29/07/2019 | Empenho | Reforço | 01.442.871/0001-28 | R$ 29.503,33 | |
| 2019NS056952 | 20/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 16.700,00 | |
| 2019OB830268 | 21/08/2019 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 15.946,83 | |
| 2019NS056951 | 20/11/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ -16.700,00 | |
| 2019OB834837 | 20/09/2019 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 15.943,49 | |
| 2019NS050894 | 16/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 16.700,00 | |
| 2019NS039152 | 16/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 01.442.871/0001-28 | R$ 16.700,00 | |
| 2019OB843834 | 22/11/2019 | Pagamento | Pagamento | 01.442.871/0001-28 | R$ 15.908,42 | |