Despesa
Documento 2019NE002524
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002524 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.057.387/0001-22 | |||
| Valor | R$ 212.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 135433/2015 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 18 - CONTRATO Nº 2016/204.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.12.19 A 26.12.20. PROC. 244.407/2017 ID=964963 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020OB805261 | 20/02/2020 | Pagamento | Pagamento | 37.057.387/0001-22 | R$ 187.726,00 | |
| 2020NS006390 | 17/02/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 37.057.387/0001-22 | R$ 212.000,00 | |