Despesa
Documento 2019NE000072
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000072 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/05/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 052.555.686-94 | |||
| Valor | R$ 485,88 | |||
| Modalidade de licitação | NÃO SE APLICA | |||
| Processo | 355912/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | PAGAMENTO DE GECC À SERVIDORA DA ANAC. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084371 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB800342 | 17/05/2019 | Pagamento | Pagamento | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 052.555.686-94 | R$ 485,88 |
| 2019NS000928 | 15/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA | 052.555.686-94 | R$ 485,88 |