Despesa
Documento 2019NE000499
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000499 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 16.911.267/0001-70 | |||
| Valor | R$ 10.378,48 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109478/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/143.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB828491 | 07/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 16.911.267/0001-70 | R$ 9.694,18 |
| 2019NS036759 | 02/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 16.911.267/0001-70 | R$ 10.378,48 |