Despesa
Documento 2019NE004074
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE004074 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 13/12/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 29.970.656/0001-19 | |||
| Valor | R$ 57,38 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 299679/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 13 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 139/2019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº111/2019. PROC. 607.737/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NS001330 | 16/01/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.970.656/0001-19 | R$ 57,38 |
| 2020OB801126 | 20/01/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.970.656/0001-19 | R$ 57,38 |