Despesa
Documento 2019NE000578
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000578 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 09.543.618/0001-72 | |||
| Valor | R$ 4.876,66 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 118785/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2017/021.0. VIGÊNCIA DE 09.02.18 A 08.02.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS014078 | 02/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.543.618/0001-72 | R$ 1.026,66 | |
| 2019OB806440 | 27/02/2019 | Pagamento | Pagamento | 09.543.618/0001-72 | R$ 3.127,08 | |
| 2019NS008028 | 22/02/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 09.543.618/0001-72 | R$ 3.850,00 | |
| 2019OB811224 | 05/04/2019 | Pagamento | Pagamento | 09.543.618/0001-72 | R$ 833,88 | |