Despesa
Documento 2019NE000311
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000311 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.904.728/0004-90 | |||
| Valor | R$ 36.828,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 288642/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/242.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 28.12.2018 A 27.12.2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE004013 | 12/12/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0004-90 | R$ 9.207,00 |
| 2019NS011357 | 19/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0004-90 | R$ 16.740,00 |
| 2020NS000941 | 14/01/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0004-90 | R$ 12.555,00 |
| 2019NS049578 | 09/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0004-90 | R$ 16.740,00 |
| 2019OB838254 | 14/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0004-90 | R$ 15.760,71 |
| 2020OB800943 | 16/01/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0004-90 | R$ 11.820,53 |
| 2019OB809358 | 25/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.904.728/0004-90 | R$ 15.760,71 |