Despesa
Documento 2019NE000183
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000183 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.724.729/0001-61 | |||
| Valor | R$ 406,13 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001297 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ -1.658,38 |
| 2019NE001298 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 1.658,38 |
| 2019NE001264 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 1.658,38 |
| 2019NE004214 | 18/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ -663,69 |
| 2019NS018577 | 25/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 198,00 |
| 2019NS050833 | 15/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 631,32 |
| 2019NS037723 | 07/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 189,00 |
| 2019NS040480 | 23/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 67,50 |
| 2020NS011877 | 16/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 315,00 |
| 2019OB828871 | 09/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 184,84 |
| 2019OB814324 | 29/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 193,64 |
| 2019OB831192 | 28/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 66,02 |
| 2019OB838952 | 17/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 615,82 |