Despesa
Documento 2019OB814324
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Pagamento | |||
| Documento | 2019OB814324 | Tipo de documentação: | OB | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 29/04/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Pagamento | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.724.729/0001-61 | |||
| Valor | R$ 193,64 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 17840 - FORNECIMENTO DE AGULHAS, A PEDIDO DO DEMED/CD, CONF CONTRATO. ALMOXARIFADO MATERIAL MEDICO CEAM. RET 2,20PC CONF IN-SRF 1234/2012. PROCESSO EDOC 328791/2019. DANFE AUTENTICO CONF SITE DA RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE000183 | 11/01/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 04.724.729/0001-61 | R$ 406,13 |