Despesa
Documento 2019NE000313
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000313 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0001-99 | |||
| Valor | R$ 43.554,27 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 118607/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.18 A 29.06.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS016927 | 15/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 6.200,00 |
| 2019NE004870 | 31/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ -37.354,27 |
| 2019OB813187 | 22/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 5.837,30 |