Despesa
Documento 2019NE002631
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002631 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 21.875.005/0001-38 | |||
| Valor | R$ 71.543,75 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 439875/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2019/109.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 11.06.19 A 10.06.20. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE003111 | 18/09/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ 57.235,00 |
| 2019NE003947 | 09/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 21.875.005/0001-38 | R$ -128.778,75 |