Despesa
Documento 2019NE000169
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000169 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 24/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 77.639.433/0001-16 | |||
| Valor | R$ 450,00 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 511904/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 35 - PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIO. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Próprios Não-Financeiros | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084371 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS002300 | 16/10/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | 77.639.433/0001-16 | R$ -450,00 | |
| 2019OB800810 | 18/10/2019 | Pagamento | Pagamento | 77.639.433/0001-16 | R$ 398,47 | |
| 2019NS002301 | 16/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 77.639.433/0001-16 | R$ 450,00 | |
| 2019NS002299 | 16/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 77.639.433/0001-16 | R$ 450,00 | |