Despesa
Documento 2019NE003105
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE003105 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 18/09/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 22.816.681/0001-01 | |||
| Valor | R$ 360,67 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 251268/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2019/173.0. VIGÊNCIA DE 13.09.19 A 12.09.20. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002846 | 23/08/2019 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 22.816.681/0001-01 | R$ 450,83 |