Despesa
Documento 2019NE000188
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000188 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 37.396.017/0006-24 | |||
| Valor | R$ 70,80 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB826998 | 25/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 415,45 |
| 2019NS035107 | 23/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 424,80 |
| 2019NE001274 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 290,28 |
| 2019NE001488 | 25/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 63,72 |
| 2019NE001317 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ -290,28 |
| 2019NE001318 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 37.396.017/0006-24 | R$ 290,28 |