Despesa
Documento 2019NE002204
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002204 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.130.013/0003-26 | |||
| Valor | R$ 237.360,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 217532/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2021RO003622 | 31/12/2021 | Empenho | Anulação | 12.130.013/0003-26 | R$ -5.000,00 | |
| 2019NE004622 | 30/12/2019 | Empenho | Anulação | 12.130.013/0003-26 | R$ -639.828,00 | |
| 2019NE002519 | 24/07/2019 | Empenho | Reforço | 12.130.013/0003-26 | R$ 407.468,00 | |