Despesa
Documento 2019NE000147
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000147 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 10/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 23.291.920/0001-01 | |||
| Valor | R$ 30.913,60 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109478/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/145.0. VIGÊNCIA DE 03/10/18 A 02/10/19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084365 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB812585 | 15/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 5.843,36 |
| 2019OB819564 | 03/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 9.135,80 |
| 2019NS054431 | 04/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 15.934,44 |
| 2019NS015730 | 10/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 5.843,36 |
| 2019NS025489 | 30/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 9.135,80 |
| 2019OB842132 | 08/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 23.291.920/0001-01 | R$ 15.934,44 |