Despesa
Documento 2019NE000351
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000351 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.473.908/0001-36 | |||
| Valor | R$ 22.386,06 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121658/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/166.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 27.09.18 A 26.09.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS021297 | 10/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.417,50 |
| 2019NS021282 | 10/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.903,42 |
| 2019NE004188 | 18/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ -19.065,14 |
| 2019OB816285 | 14/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.417,50 |
| 2019OB816303 | 14/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.473.908/0001-36 | R$ 1.903,42 |