Despesa
Documento 2019NE000384
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000384 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 29.928.575/0001-50 | |||
| Valor | R$ 22.113,31 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/186.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB826152 | 18/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.928.575/0001-50 | R$ 15.161,18 |
| 2019NS033891 | 15/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.928.575/0001-50 | R$ 15.161,18 |
| 2019NS015408 | 08/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.928.575/0001-50 | R$ 5.549,83 |
| 2019OB835406 | 25/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.928.575/0001-50 | R$ 1.402,30 |
| 2019OB812303 | 12/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 29.928.575/0001-50 | R$ 5.549,83 |
| 2019NS046048 | 23/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 29.928.575/0001-50 | R$ 1.402,30 |