Despesa
Documento 2019NE002278
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002278 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 28.360.435/0001-66 | |||
| Valor | R$ 704,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 526153/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 22 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº77/2019. ID 698550 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS056017 | 12/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 28.360.435/0001-66 | R$ 704,00 |
| 2019OB843506 | 21/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 28.360.435/0001-66 | R$ 704,00 |