Despesa
Documento 2019NE000190
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000190 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.229.301/0001-05 | |||
| Valor | R$ 372,42 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS051079 | 16/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 306,48 |
| 2019NS036502 | 01/08/2019 | Liquidação | Anulação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -220,10 |
| 2019OB827586 | 31/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 73,00 |
| 2019NS036501 | 01/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 220,10 |
| 2019NS036500 | 01/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 220,10 |
| 2019OB839324 | 21/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 306,48 |
| 2019NS018045 | 23/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 297,48 |
| 2019OB844225 | 26/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 112,24 |
| 2019OB828333 | 06/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 220,10 |
| 2019NE001322 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 1.458,63 |
| 2019NE003691 | 19/11/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -494,13 |
| 2019NE001276 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 1.458,63 |
| 2019OB814063 | 26/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 297,48 |
| 2019OB816077 | 13/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 71,00 |
| 2019NE001321 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -1.458,63 |
| 2019NS036110 | 30/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 73,00 |
| 2019NE004099 | 16/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -256,62 |
| 2019NS057264 | 21/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 112,24 |
| 2019NS021215 | 09/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 71,00 |