Despesa
Documento 2019NE003783
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE003783 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 26/11/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.658.540/0001-67 | |||
| Valor | R$ 20.424,40 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 369611/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | 20 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2020NE001341 | 11/03/2020 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.658.540/0001-67 | R$ -1.972,40 |
| 2019NE004819 | 31/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.658.540/0001-67 | R$ -0,40 |
| 2020OB808871 | 13/03/2020 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.658.540/0001-67 | R$ 18.451,60 |
| 2020NS010648 | 10/03/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.658.540/0001-67 | R$ 18.451,60 |