Despesa
Documento 2019NE000541
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000541 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 90.347.840/0006-22 | |||
| Valor | R$ 6.850,36 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 124272/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2015/062.0. VIGÊNCIA DE 01.05.18 A 30.04.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB813511 | 23/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 5.981,82 |
| 2019NS017516 | 17/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ 6.353,50 |
| 2019NE004388 | 23/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 90.347.840/0006-22 | R$ -496,86 |