Despesa
Documento 2019NE000217
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000217 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.797.514/0001-10 | |||
| Valor | R$ 3.344,32 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121652/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2016/132.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 08.08.18 A 07.08.19 | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS034268 | 17/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.797.514/0001-10 | R$ 245,54 |
| 2019NS014923 | 05/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.797.514/0001-10 | R$ 193,87 |
| 2019NE004049 | 13/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.797.514/0001-10 | R$ -2.904,91 |
| 2019OB826338 | 22/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.797.514/0001-10 | R$ 245,54 |
| 2019OB812313 | 12/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.797.514/0001-10 | R$ 193,87 |