Despesa
Documento 2019NE001595
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001595 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 08/05/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.892.624/0001-99 | |||
| Valor | R$ 23.817,44 | |||
| Modalidade de licitação | INEXIGÍVEL | |||
| Processo | 118607/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2017/045.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 30.06.19 A 29.06.20. PROC. 331.388/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB843868 | 22/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 374,72 |
| 2019NE003212 | 26/09/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 23.817,44 |
| 2019NE004836 | 31/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ -24.529,00 |
| 2019NE003203 | 26/09/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 1.109,56 |
| 2019NE003216 | 26/09/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 1.109,56 |
| 2019NE003213 | 26/09/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ -23.817,44 |
| 2019NE003226 | 27/09/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 22.707,88 |
| 2019NE003211 | 26/09/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ -23.817,44 |
| 2019NS057170 | 20/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.892.624/0001-99 | R$ 398,00 |