Despesa
Documento 2019NE000193
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000193 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.565.478/0001-98 | |||
| Valor | R$ 1.968,50 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001309 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ -8.070,85 |
| 2019NE001310 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 8.070,85 |
| 2019NE001271 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 8.070,85 |
| 2019NE004102 | 16/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ -4.082,15 |
| 2019NS021217 | 09/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.826,00 |
| 2019NS035947 | 29/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 479,20 |
| 2019NS035500 | 25/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 3.652,00 |
| 2019OB827600 | 31/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 451,17 |
| 2019OB827299 | 29/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 3.438,36 |
| 2019OB816079 | 13/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.565.478/0001-98 | R$ 1.719,18 |