Despesa
Documento 2019NE000558
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000558 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 17/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 00.578.617/0001-99 | |||
| Valor | R$ 35.760,53 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 121130/2013 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2014/077.0 E ADITIVOS. VIGÊNCIA DE 01.04.18 A 31.03.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB820120 | 06/06/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 10.353,48 |
| 2019OB811943 | 10/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 12.800,46 |
| 2019OB814693 | 02/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 10.392,47 |
| 2019NS025747 | 31/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 10.996,79 |
| 2019NS019391 | 29/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 11.038,20 |
| 2019NS015300 | 08/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ 13.595,81 |
| 2019NE004391 | 23/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 00.578.617/0001-99 | R$ -129,73 |