Despesa
Documento 2019NE001140
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE001140 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 22/03/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 05.229.301/0001-05 | |||
| Valor | R$ 387,30 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 265901/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001746 | 22/05/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 1.207,09 |
| 2019NE004440 | 23/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ -763,69 |
| 2019NS036463 | 01/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 830,70 |
| 2019OB828063 | 05/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 05.229.301/0001-05 | R$ 830,70 |