Despesa
Documento 2019NE002203
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002203 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 02/07/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 12.130.013/0003-26 | |||
| Valor | R$ 237.360,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 217532/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | INVESTIMENTOS | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | - | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB840612 | 30/10/2019 | Pagamento | Pagamento | 12.130.013/0003-26 | R$ 5.821,09 | |
| 2020OB802448 | 31/01/2020 | Pagamento | Pagamento | 12.130.013/0003-26 | R$ 73.605,82 | |
| 2019OB847253 | 17/12/2019 | Pagamento | Pagamento | 12.130.013/0003-26 | R$ 54.261,41 | |
| 2019OB844776 | 28/11/2019 | Pagamento | Pagamento | 12.130.013/0003-26 | R$ 23.940,94 | |
| 2019NS052716 | 25/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.130.013/0003-26 | R$ 6.804,32 | |
| 2020NS003217 | 30/01/2020 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.130.013/0003-26 | R$ 83.123,46 | |
| 2019NS058154 | 26/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.130.013/0003-26 | R$ 27.984,74 | |
| 2019NS061999 | 12/12/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | 12.130.013/0003-26 | R$ 63.426,55 | |
| 2019NE002518 | 24/07/2019 | Empenho | Reforço | 12.130.013/0003-26 | R$ 407.468,00 | |
| 2019NE004621 | 30/12/2019 | Empenho | Anulação | 12.130.013/0003-26 | R$ -346.612,38 | |
| 2021RO003621 | 31/12/2021 | Empenho | Anulação | 12.130.013/0003-26 | R$ -116.876,54 | |