Despesa
Documento 2019NE000243
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000243 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 24.935.938/0001-61 | |||
| Valor | R$ 5.059,73 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 210240/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2018/187.0. VIGÊNCIA DE 12.11.18 A 11.11.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS010894 | 15/03/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 24.935.938/0001-61 | R$ 930,42 |
| 2019OB829524 | 15/08/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 24.935.938/0001-61 | R$ 4.882,11 |
| 2019NE002710 | 12/08/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 24.935.938/0001-61 | R$ 752,80 |
| 2019OB808768 | 20/03/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 24.935.938/0001-61 | R$ 930,42 |
| 2019NS038523 | 13/08/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 24.935.938/0001-61 | R$ 4.882,11 |