Despesa
Documento 2019NE000189
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000189 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.082.400/0001-11 | |||
| Valor | R$ 5.116,83 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001319 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ -19.955,65 |
| 2019NE001320 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 19.955,65 |
| 2019NE001275 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 19.955,65 |
| 2019NE003690 | 19/11/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ -7.666,87 |
| 2019NE004097 | 16/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ -7.148,61 |
| 2019NS035699 | 26/07/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 2.056,50 |
| 2019NS023811 | 22/05/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 3.590,50 |
| 2019NS018301 | 24/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 796,00 |
| 2019NS056981 | 20/11/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 510,00 |
| 2019NS044766 | 16/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 3.304,00 |
| 2019OB827333 | 29/07/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 1.936,19 |
| 2019OB818502 | 27/05/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 3.380,46 |
| 2019OB814077 | 26/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 749,43 |
| 2019OB843809 | 22/11/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 480,16 |
| 2019OB834730 | 19/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.082.400/0001-11 | R$ 3.110,72 |