Despesa
Documento 2019NE002889
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002889 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 27/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 03.590.924/0001-83 | |||
| Valor | R$ 4.800,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 487472/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 17 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº36/2019. PROC. 492.621/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS050618 | 15/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 03.590.924/0001-83 | R$ 4.800,00 |
| 2019OB838943 | 17/10/2019 | Pagamento | Pagamento | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 03.590.924/0001-83 | R$ 3.578,40 |