Despesa
Documento 2019NE002762
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002762 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 14/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 54.858.014/0005-01 | |||
| Valor | R$ 7.930,70 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 282759/2019 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO POR 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS050356 | 11/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ 15.663,80 |
| 2019NE004130 | 17/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ -65,42 |
| 2019OB839543 | 22/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ 14.747,47 |
| 2019NE003074 | 16/09/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 54.858.014/0005-01 | R$ 7.798,52 |