Despesa
Documento 2019NE000265
| Dados básicos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000265 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 15/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 19.605.002/0001-32 | |||
| Valor | R$ 4.651,25 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 109478/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
|---|---|---|---|---|
| Observação do documento | CONT - CONTRATO Nº 2018/142.0. VIGÊNCIA DE 03.10.18 A 02.10.19. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019OB813429 | 23/04/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.605.002/0001-32 | R$ 1.200,45 |
| 2019NS050870 | 16/10/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.605.002/0001-32 | R$ 3.450,80 |
| 2019OB839322 | 21/10/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 19.605.002/0001-32 | R$ 3.450,80 |
| 2019NS016925 | 15/04/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 19.605.002/0001-32 | R$ 1.200,45 |