Despesa
Documento 2019NE000195
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE000195 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 11/01/2019 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 22.862.531/0001-26 | |||
| Valor | R$ 960,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 311488/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084351 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE001305 | 03/04/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ -3.920,00 |
| 2019NE001306 | 03/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 3.920,00 |
| 2019NE001268 | 01/04/2019 | Empenho | Reforço | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ 3.920,00 |
| 2019NE004324 | 23/12/2019 | Empenho | Anulação | MATERIAL DE CONSUMO | 22.862.531/0001-26 | R$ -4.880,00 |