Despesa
Documento 2019NE002785
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002785 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 16/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Original | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 26.958.326/0001-10 | |||
| Valor | R$ 5.038,20 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 502031/2018 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | 12 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NS044660 | 13/09/2019 | Liquidação | Apropriação de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO | 26.958.326/0001-10 | R$ 5.038,20 |
| 2019OB834237 | 17/09/2019 | Pagamento | Pagamento | MATERIAL DE CONSUMO | 26.958.326/0001-10 | R$ 5.038,20 |