Despesa
Documento 2019NE002654
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Empenho | |||
| Documento | 2019NE002654 | Tipo de documentação: | NE | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 05/08/2019 | |||
| Tipo de empenho | Global | Espécie de empenho | Reforço | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 04.515.963/0001-89 | |||
| Valor | R$ 11.255,89 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 110993/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | CONT - CONTRATO N. 2018/100.0 E ADITIVOS, VIGÊNCIA DE 27.06.19 A 26.06.20 PROC. 419.478/2019. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2019NE002008 | 17/06/2019 | Empenho | Original | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 04.515.963/0001-89 | R$ 241.627,33 |